末次会议 审核组长主持末次会议。参加末次会议的人员与参加首次会议人员相 同。到会人员应签到，组织者应做好会议记录。编写审核报告 每次审核结束后，由审核组组长亲自编写或指导编写质量审核报告。 质量审核报告的内容和格式见图图。 质量审核报告应经审核组长批准后由业务室分发分发范围为所 有与审核有关的部门公司领导报告发放应签收。 拟存档的质量审核报告暂由业务室管理，待审核员验证纠正措施 已实施后，由业务室移交办公室归档保存。 实施纠正措施和跟踪 受审核部门应根据开具的不合格报告中规定的纠正措施计划，尽快实 施。 受审核部门领导将纠正措施完成情况用文字记录在不合格报告上。 质量负责人会同审核组对纠正措施计划的实施进行跟踪验证。审核员 填写不合格报告中纠正措施的验证栏，交审核组长签字认可。 纠正措施应在规定时间内完成，否则应在纠正措施计划中提出充分理 由，报质量负责人批准协调。 纠正措施完成情况应及时报业务室，业务室可派原审核人员跟踪检查 不合格项纠正情况，并向质量负责人提出跟踪检查报告。 检验报告的质量审核工作程序 第章 第版，第次修订 质量审核和管理评审程序第页共页 市机动车检测有限公司文件编号 检测报告质量除随体系全面审核外，每季进行次审核体系全面审 核当月除外。 检测报告质量审核，由质量负责人任审核组组长，并确定审核员。 检测报告审核，采取随机抽样方法，抽取当月检测报告的，按检 测报告质量分等规定判断。 审核员填写检测报告质量检查表和检测报告审核汇总表，由 质量负责人批准，分发至相关部门，并由业务室移交办公室归档保存。 检测报告质量检查表见图检测报告审核汇总表见图。 管理评审工作程序 质量负责人组织调查研究，并提出管理评审计划。经站长审阅修 改后于评审会议之前印发给有关人员研究。有关人员根据管理评审计划 提出的问题，做好资料准备工作。 管理评审计划格式及内容见图。 管理评审的内容 对质量体系各要素的适宜性和有效性作出判断，包括组织机构管理 和工作程序人员仪器设备记录报告等。 目前质量体系对完成质量方针和质量目标适应性和有效性的评价。 上次评审结果的执行情况。 上级主管部门的意见。 用户对检测工作的抱怨。 检测报告质量状况。 质量结构体系与现代管理技术的适应性。 召开评审会议，对管理评审计划进行讨论。会议应由站长主持，特 别是涉及变更方针和修改手册时。如涉及其他次要的变动，站长可委托质量 程序文件第章 第版，第次修订 质量审核和管理评审程序第页共页 市机动车检测有限公司文件编号 负责人主持。 参加会议人员应包括公司领导层业务室人员有关内审员和有关部门 人员。 评审会议应由业务室组织，并负责记录，编写管理评审报告。管理 评审报告经质量负责人审核站长批准后作为正式文件下达，并由办公室归 记录 内部审核 管理评审 技术要求 人员 设施和环境条件 检测和校准方法 设备和标准物质 量值溯源 委托检测受理与检测 车辆的管理 结果质量控制 结果报告 合计 编制日期年月日 批准日期年月日 受控编号 内部审核不符合项报告及纠正措施要求表 第页共页 受审核部门检测车间部门负责人冯俊表内审员审核日期 不符合事实陈述 不符和手册和程序的内容 不符和准则的条款 不符合项类型文件性实施性效果性 不符合项性质严重不符合项般不符合项 内审员日期年月日 检测车间负责人日期年月日 不符合原因分析纠正纠正措施计划及完成时间 检测车间负责人日期年月日 内审员确定日期年月日 纠正纠正措施完成情况 检测车间负责人日期年月日 纠正纠正措施的验证 内审员日期年月日 内审组长日期年月日 质量负责人日期年月日 受控编号 年第次内部审核结论 第页共页 内审组长内审组员 目的 范围 依据 内审日期 内审结论 制定人日期年月日 批准人日期年月日 受控编号 内部审核报告 第页共页 内审的目的内审范围 内审依据 内审组 内审日期编制人编制日期 综述 内审综述 二审核发现 三内审结论 质量负责人签字 年月日 管理评审计划通知 评审日期地点主持人管理评审目的范围 管理评审的主要内容 管理评审的进度安排  向管理评审会议提交书面材料及口头报告的要求 管理评审会议参加的人员范围 管理评审报告发放日期及范围 批准审核编制年月日 管理评审报告 评审 目的 评审 地点 评审 时间 会议 主持 参加 评审 人员 评审 输入 评审 内容 评审 综述 及结 论 存在 的问 题及 原因 整改 措施 建议 记录人年月日 批准人年月日 市机动车检测有限公司 程序文件 文件编号 第章 第版，第次修订范围 本程序规定了本公司质量体系文件的控制和维护，以确保各相关部门能及 时得到并使用相应文件的有效版本。 本程序适用于对本公司质量体系文件的管理控制和维护。 职责 质量手册由质量负责人组织编写，站长批准发布，业务室发放。 程序文件通用作业指导书由各相关部门负责编制，质量负责人审核， 技术负责人批准，业务室发放。 其它作业指导书由检测车间负责编制业务室审核技术负责人批准， 业务室发放。 业务室是本站质量体系文件的主管部门，负责质量体系文件的归口管 理，包括质量体系文件的编制更改控制等综合管理。负责质量体系文件 各类标准规程规范图纸图集检测方法计算机与自动化设备应用 软件操作细则指导书等技术文件的收集发放回收使用确认控制 和管理并报技术负责人批准。 程序 质量体系文件分类 质量体系文件分为质量手册程序文件作业指导书质量记录和 外来文件资料五类。 质量手册是阐明本公司的质量方针并描述其质量体系的文件，它的内 容范围涉及本公司的全部检测活动。 程序文件是规定本公司质量活动方法和要求的文件，是质量手册的支持性文件。质量体系所选定 的每个要素般都应该形成书面程序文件。 质量体系文件控制程序第页共页 市机动车检测有限公司 程序文件 文件编号 第章 第版，第次修订 质量体系文件控制程序第页共页 作业指导书分为通用指导书检测细则仪器设备操作维护规程仪器 设备自校规程和试验设备检验规程五种。 质量记录应能反映质量活动和质量体系运行的实际情况，是质量活动追 踪和预防的依据。大量的质量记录是以表格的形式表述的。 外来文件资料包括技术标准含委托方提供的技术资料法律和法规 文件含会议和交流资料等。 质量手册的管理控制，见本公司质量手册第章质量手册的管 理。 程序文件和作业指导书 编制审核批准 程序文件和作业指导书根据相关规定，按规定格式和内容编写，采用 同格式确定编号版序页码修改状态等控制标识。 程序文件由各相关部门编写，送质量负责人审核技术负责人批准。 检测细则由检测车间编写，送业务室审核，技术负责人批准，并由业 务室编号备案。 仪器设备操作维护规程仪器设备自校规程和试验设备检验规程由业 务室拟定编写目录，检测车间编写，送业务室审核，技术负责人批准，并由业 务室编号备案。 通用型作业指导书，由相关职能部门编写，送技术负责人审核批准， 并由业务室编号备案。 修订 程序文件和作业指导书的修订由原编制部门进行，提出质量文件修 改申请单报业务室。 程序文件的修改由原编写人填写质量文件修改通知单。修改通知 市机动车检测有限公司 程序文件 文件编号 第章 第版，第次修订 质量体系文件控制程序第页共页 程序文件 附录 第页共页 目录 第版第次修订 实施日期年月日 目录 质量审核和管理评审程序 质量体系文件控制程序 比对试验与能力验证程序 保密和保护所有权的程序 检测工作程序 计算机与自动化设备使用管理程序 外部支持服务和供应程序 仪器设备和标准物质控制程序 申诉与投诉处理程序 检验报告的编写审核和批准程序 允许偏离或标准规范控制程序 出现偏离时反馈和纠正措施程序 人员培训程序 设施和环境控制程序 内务管理程序 量值溯源和校准程序 检测过程中异常现象处理程序 检测事故的报告及处理程序 检测方法控制程序 检测车辆管理程序 记录的控制程序范围 本程序规定了内部质量体系审核和管理评审的职责计划组织方法 和程序，以保证检测工作符合质量体系文件的要求，并通过对质量体系现状 的系统性全面性有效性和适应性做出评价，实现质量体系的改进与完善。 本程序适用于对本公司的检测工作质量体系进行内部质量审核与管理评 审。 职责 内部质量审核 质量负责人的职责是 审批审核计划及审核报告 批准审核员和审核组长人选 负责组织对检测报告的抽查 对有争议的质量管理问题有裁决权。 业务室的职责 作为内部质量审核的常设机构，负责审核组织工作 提出审核员和组长人选 收集保存质量审核记录报告。 审核组组长的职责 制定审核计划 批准质量审核检查表 主持首末次会议 组织协调现场审核工作 汇总分析，编写审核报告 负责整理审核活动记录和归档。 市机动车检测有限公司 程序文件 文件编号 第章 第版，第次修订 质量审核和管理评审程序第页共页 审核员的职责 编制质量审核检查表 现场审核，做好记录工作，收存不合格证据，保证复现，出具不合格 报告。 管理评审 站长主持管理评审。 质量负责人提出管理评审计划，协助站长进行管理评审，审核评审报 告。 业务室负责管理评审的日常管理工作，编写评审报告。 各部门负责人负责组织实施评审结论中提出的整改要求和纠正措施。 内部质量审核工作程序 制定审核计划 审核频次 内部质量体系审核，每年至少进行次。 出现下列情况时，要适时地进行内部质量审核 质量体系功能发生变化时，如机构变动程序文件有较大修改等 环节屡次发生质量问题 上级检查工作对质量体系运行提出的异议 出现重大质量问题。 审核的主要内容是质量方针的适宜性，质量体系各要素和程序文件与质 量手册的协调性系统性和操作性。 每次审核前，业务室根据审核范围，提出审核组组员，并建议组 长人选。审核组成员应于被审核工作，也可以聘请外单位审核员，报质 市机动车检测有限公司 程序文件 文件编号 第章 第版，第次修订