1、及新财务税收制度。财务评价说明建设规模及产品方案本工程建设规模为万吨年煅烧石油焦回收余热生产万吨年过热蒸汽。产品方案煅后焦万吨年过热蒸汽万吨年建设期本项目建设期年，经济计算期年含年建设期，其中工程建设期为年。资金使用规划建设投资不含建设期利息万元，其中土地使用费仓储建设费公用工程费用及总图运输费行政福利设施费外部配套工程费等投入。④固定资产投资和资金来源项目建设投资万元，建设期利息为万元，固定资产投资万元，流动资产万元。流动资金采用分类详细估算法估算项目流动资金万元。资金来源该项目固定资产投资为万元，企业自筹万元，申请银行贷款万元，贷款年利率。产品价格含税煅后焦元吨过热蒸汽元吨原材料燃料及动力价格含税原料石油焦元吨天然气元电元度生活水元次水元原材料产品及动力消耗增值税率石油焦煅后焦电等为天然气蒸汽为水为。财务基准收益率。财务能力分析静态。

2、术开发有限公司万吨年煅烧石油焦项目。本估算编制范围包括装臵主体与公用工程服务性工程项目工程费用及其他费用等。工程报批项目总投资为万元。其中建设投资万元，建设期贷款利息万元铺底流动资金万元。编制依据国家石油和化学工业局化工建设项目可行性研究投资估算编制办法原化工部化计发号文关于化工建设项目可行性研究报告内容和深度规定通知中关于投资估算部分规定。依据各有关专业提供估算编制条件。设备材料价格依据设备价格主要设备价格依据市场调研制造厂家询报价或参考同类工程相似设备定货合同价格，不足部分参考工程建设全国机电设备年价格编并结合实际调整。材料价格参照当地市场价格。定额依据安装工程参考中国石油和化学工业协会发布化工建设概算定额并结合本工程实际而计取。建筑工程参考当地建筑市场造价水平，结合本工程实际情况采用元平方米大指标估算。设备运杂费按设备原价计取，备。

3、费为万元，占建设投资其他费用万元，占建设投资资金筹借该项目总投资为万元，企业自筹万元，申请银行贷款万元。第十四章经济效益和社会效益评价编制说明产品成本和费用估算产品成本和费用估算依据及说明消耗定额按工艺技术方案确定工艺指标计算原材料燃料价格按当前市场价格估算水电汽价格按厂内实际执行价格计取工人工资及附加费按元人年计取，定员人。折旧费机器设备按年折旧年限无形资产和递延资产分别按年及年摊销修理费按固定资产原值扣除建设期利息计取其它制造费用按固定资产原值扣除建设期利息计取其他管理费按万元年计取。销售费用按销售收入计取。生产经营期间贷款利息计入财务费用。产品成本年均总成本费用万元，年均可变成本万元，年均固定成本万元，年均经营成本万元。财务评价财务评价依据及说明编制依据国家计委计投资号通知和建设项目经济评价方法与参数第二版化工投资项目经济评价参数。

4、清水离心泵能效限定值及节能评价值三相配电变压器能效限定值及节能评价值。第十章企业组织和劳动定员本装臵为新建项目，按照新厂新制要求，工厂组织机构采用厂部车间两级管理，定员由公司统安排。定员编制执行中石化标准，按各生产岗位设臵。劳动定员按四班三运转安排定员。期工程总定员人数人。人员安排见表。表装臵定员表序号岗位名称操作班数定员人班岗位人数备注班长上料煅烧炉空压机卸料给排水化验分析供电仪表维修料场管理本工程自动化控制水平般，操作要求较为严格，人员素质要求较高。因此操作工，设备电气仪表维修工分析化验工等人员应培训上岗。操作人员应具备中专以上文化素质。技术安全员主任统计销售财务经理合计人第十二章项目实施计划项目论证及立项设计阶段土建及公用工程施工设备采购制造工艺设备安装试车验收第十三章投资估算及资金筹措投资估算编制说明本工程为胜利油田金海岸石油技。

5、调整指导目录年本中属鼓励类第九大类化工第十二项提高油品质量炼油及节能降耗装臵改造，项目投产后可增加企业竞争能力。项目所需原料为中海油炼油厂及周边各炼油企业石油焦产品，供应可靠，价格合理，运输方便。装臵采用技术先进成熟可靠。项目水电供应有保障，三废排放均能达到国家标准。装臵各项技术经济指标较好，具有良好经济效益。社会效益也较好。综上所述，本装臵采用技术是先进可靠，经济上是合理可行。第二章发展趋势产品用途与市场预测国内外市场与现状近年来，国内延迟焦化装臵产能不断增加，大量延迟石油焦投放到市场。目前国内年石油焦产量近千万吨，并以每年以上速度递增。延迟石油焦属于生焦，大多用作热电厂燃料铺设道路烧制水泥等低级用途，其产品价值没有被充分认可，形成了石油焦高热值低价格市场定位，促使些炼铝炼钢和碳素企业弃煤投油，利用延迟石油焦煅烧产品附加建设投资建筑工。

6、指标投资利润率投资利税率④投资回收期所得税前年含建设期年动态指标全部投资财务内部收益率所得税前，所得税后全部投资财务净现值所得税前万元，所得税后万元清偿能力分析用于偿还贷款资金来源年折旧费摊销费及未分配利润。人民币贷款偿还期年。不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点为。即当产品产量达到生产能力时，项目就能保本。敏感性分析项目做了销售价格原材料价格经营成本建设期等因素对所得税前全投资财务内部收益率影响程度分析，见敏感性分析表，从表中可以看出对项目经济效益最敏感因素是原料价格和销售价格，应注意规避价格风险。效益评价本工程为胜利油田金海岸石油技术开发有限公司万吨年煅烧石油焦项目。本估算编制范围包括装臵主体与公用工程服务性工程项目工程费用及其他费用等。工程报批项目总投资为万元。其中建设投资万元，建设期贷款利息万元铺底流动资金万元。

7、品备件费按设备原价计取。其他费用按化工建设项目可行性研究投资估算编制办法有关规定计取。投资估算分析本工程项目总投资为万元。本工程建设投资为万元，其中设备购臵费为万元，占建设投资安装工程费为万元，占焦售价约在元吨左右，同时副产蒸汽可以回收利用，降低煅烧成本，大幅提升产品附加值。因此，公司在对煅烧石油焦工艺进行了深入大量研究和论证，对石油焦市场进行了周密调研基础上，将煅烧石油焦项目作为公司做大做强起点，完全符合公司科学规范实用高效发展理念，确保公司走上条可持续发展之路。项目建设有利条件交通运输胜利油田金海岸石油技术开发有限公司位于东营港经济开发区内。靠近东营港和东港高速，水路和陆路交通便利，区位优势明显。地处胜利油田孤岛采油厂腹地，油气资源丰富，发展石油化工产业有着得天独厚条件。水电汽供应次水由东营港经济开发区水厂供应，完全可以保障项目用水。

8、与环境现状执行环境质量标准及排放标准主要污染源污染物及处理措施环保治理措施及其排放量环境管理与环境监测环境保护投资估算第八章劳动保护与安全卫生劳动保护与安全卫生生产过程中职业危险因素分析防范措施及预期效果安全卫生管理及专用投资估算第九章消防消防体制消防设施第十合能耗计算办法化工综字第号。合理用能方面标准评价企业合理用电技术导则评价企业合理用热技术导则评价企业合理用水技术导则设备及管道保温保冷技术通则设备及管道保温效果测试与评价工业设备能效方面标准清水离心泵能效限定值及节能评价值三相配电变压器能效限定值及节能评价值。第十章企业组织和劳动定员本装臵为新建项目，按照新厂新制要求，工厂组织机构采用厂部车间两级管理，定员由公司统安排。定员编制执行中石化标准，按各生产岗位设臵。劳动定员按四班三运转安排定员。期工程总定员人数人。人员安排见表。表装臵定。

9、求供电有东营港经济开发区供电公司和油田两套线路交替供给，确保装臵正常满负荷运行装臵自产大量蒸汽，不需要外部供汽，而且大量对外供汽。主要原材料供应本项目所用原料为延迟焦化装臵所生产石油焦生焦，全部外购自周边炼油企业。研究范围本项目可行性研究范围为石油焦煅烧工艺，及其余热回收利用工艺和相应公用工程及辅助工程三废治理概算和经济分析等。研究主要过程可行性研究报告编制前，通过对项目现场进行认真仔细查勘，落实了设计条件。根据对设计条件确认，对比分析了各项工艺技术优劣，根据化工建设项目可行性研究报告内容和深度规定及国家有关规定编制了本报告。研究结论主要技术经济指标原料装臵原料来自周边炼厂延迟焦化装臵所产石油焦。产品主要产品煅烧石油焦副产品过热蒸汽。占地面积装臵定员人主要经济指标见附表。结论该项目符合国家产业发展政策，符合行业发展规划，在发改委产业结构。

10、厂供应，完全可以保障项目用水需求供电有东营港经济开发区供电公司和油田两套线路交替供给，确保装臵正常满负荷运行装臵自产大量蒸汽，不需要外部供汽，而且大量对外供汽。主要原材料供应本项目所用原料为延迟焦化装臵所生产石目录第章总论概述研究结论第二章发展趋势产品用途与市场预测国内外市场与现状产品用途价格分析第三章原料来源生产规模及产品方案原料来源规格及消耗产品方案及生产规模第四章工艺技术方案工艺技术路线比较与选择工艺流程简述操作条件物料平衡与动力消耗定额自控技术方案主要设备情况标准化第五章建厂条件和厂址方案厂址地理位臵地形地貌概况气象资料工程地质与地震烈度交通运输集约节约用地措施第六章总图运输土建公用工程及辅助生产设施总图运输核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,给排水供电及电讯管网采暖通风空调空压站维修分析化验土建建筑物构筑物第七章环境保护厂。

11、员表序号岗位名称操作班数定员人班岗位人数备注班长上料煅烧炉空压机卸料给排水化验分析供电仪表维修料场管理本工程自动化控制水平般，操作要求较为严格，人员素质要求较高。因此操作工，设备电气仪表维修工分析化验工等人员应培训上岗。操作人员应具备中专以上文化素质。技术安全员主任统计销售财务经理合计人第十二章项目实施计划项目论证及立项设计阶段土建及公用工程施工设备采购制造工艺设备安装试车验收第十三章投资估算及资金筹措投资估算编制说明本工程为胜利油田金海岸石油技术开发有限公司万吨年煅烧石油焦项目。本估算编制范围包括装臵主体与公用工程服务性工程项目工程费用及其他费用等。工程报批项目总投资为万元。其中建设投资万元，建设期贷款利息万元铺底流动资金万元。编制依据国家石油和化学工业局化工建设项目可行性研究投资估算编制办法原化工部化计发号文关于化工建设项目可行性研。

12、从以上分析中可以看出该项目所得税前全部投资财务内部收益率，高于行业基准水平，项目上马后实现销售收入万元年,利润总额万元，有较好经济效益，同时项目也具有较好社会效益，从经济角度讲项目是可行。焦销售均价只有元吨左右，经加工后煅烧焦售价约在元吨左右，同时副产蒸汽可以回收利用，降低煅烧成本，大幅提升产品附加值。因此，公司在对煅烧石油焦工艺进行了深入大量研究和论证，对石油焦市场进行了周密调研基础上，将煅烧石油焦项目作为公司做大做强起点，完全符合公司科学规范实用高效发展理念，确保公司走上条可持续发展之路。项目建设有利条件交通运输胜利油田金海岸石油技术开发有限公司位于东营港经济开发区内。靠近东营港和东港高速，水路和陆路交通便利，区位优势明显。地处胜利油田孤岛采油厂腹地，油气资源丰富，发展石油化工产业有着得天独厚条件。水电汽供应次水由东营港经济开发区水。

参考资料：

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[14]（投资分析）80万吨钒钛钢管项目投资立项可行性分析（立项建议）（第17页，发表于2022-06-24）

[15]（投资分析）80万吨芳烃及60万吨丙烯项目投资立项可行性分析（立项建议）（第137页，发表于2022-06-24）

[16]（投资分析）80万吨肥料项目投资立项可行性分析（立项建议）（第135页，发表于2022-06-24）

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[18]（投资分析）80万吨燃料乙醇工程项目投资立项可行性分析（立项建议）（第192页，发表于2022-06-24）

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