1、新增鲜奶产量吨，销售价元公斤按新增产奶牛计算产犊量，产出公牛犊母牛犊各半，公牛犊售价元头，母牛犊元头。总成本及经营成本估算总成本费用包括外购饲料燃料动力房屋设备折旧人工工资及福利卫生医疗配种费利息等。单头产奶牛年饲养成本计算表序号项目名称单位日消耗量单价元年合计元备注饲料精饲料公斤青贮料公斤果渣公斤酱油渣公斤豆皮公斤苜蓿草公斤水电动力新增人工工资本项目不增人工卫生医疗配种费第六章效益分析注非产奶牛按产奶牛计算饲养成本由上表可知养殖每头产奶牛每年单位饲养生产成本为元非产奶牛平均单位饲养生产成本为元。项目总成本经营成本估算项目按新增存栏头奶牛计算，折旧费按每年平均万元计算，年固定资产修理费按万元估算，并可由管理费用支出部分。项目年成本总计万元。销售收入估算项目建成后，年增鲜奶产量吨，其中全场奶牛单产提高吨，增加奶产量吨增加存栏头奶牛，增加。

2、行总经理管理负责制，以提高产品质量及经济效益为中心，在技术上进行技术创新，实行优质生产，技术人员奖惩办法，提高经济效益，降低生产成本，严控费用开支，完善各种管理经济责任制，实行工程质量管理责任制财务管理制度销售制度，实行级管级，级抓级责任制，任务明责任清多劳多得，增加大家积极性，搞好园区建设。根据生产需要，所有从事奶牛养殖及生产销售技术推广等工作人员，必须进行严格岗位培训，学习先进奶牛饲养管理和疫病防治技术，以现代化畜牧业发展需要。对项目建设带动区农户，进行定期或不定期专业技术知识讲座，增加新知识，不断提高养殖水平和奶牛养殖经济效益。第六章效益分析第五章投资估算与资金来源总投资估算经上述估算该项目总投资为万元，详见附表。建设投资本项目建筑工程费用万元，仪器设备购臵万元，工程建设其它费用万元，工程前期费用万元，预备费万元，建设单位管理费。

3、资创业，开拓市场特别是中西部广阔市场理想之地。近几年来，新密市高度重视发展奶牛养殖业，把奶牛小区建设列入政府工作重要议事日程，有关部门积极行动，正确引导，相互配合，使奶牛养殖出现了蓬勃发展良好势头，奶业生产开始由单农户养殖转入奶牛养殖小区，小区与奶品加工企业签订供销合同，政府扶持奶品加工企业投资安装挤奶设备，组建奶业综合服务站，凡小区合格牛奶全部收购，按月付款,彻底解决了牛奶销路问题，提高了养殖户积极性，促进了奶牛养殖业快速发展。我们依托河南省绿色奶业示范区及河南省畜牧业发展重点项目，每笔支出均由项目领导小组通过会议决定。第六章效益分析第六章效益分析经济效益项目投入产出情况销售收入项目建成达产后，全场原存栏奶牛单产提高吨左右，扣除增加成本，按产奶牛提高单产吨计算，年增加鲜奶吨新增奶牛头，其中产奶牛头，按每头产奶牛年产鲜奶吨计，合作社年。

4、区农户发展奶牛养殖业。建设期成立由合作社董事会监事会和社员代表参与项目建设领导小组，负责本项目申报和建设工作。运营期机构设臵及人员配备运营期实行总经理负责制，根据国家劳动法有关规定，各岗位按需要设臵，管理人员第三章项目目标及工作人员按相应组织机构配臵。劳动定员人，其中管理人员人，技术人员人，生产人员人。进度安排项目工程建设进度本着缩短建设周期，尽快发挥经济效益，早日收回投资原则，合理安排工期，建设周期安排为个月，时间安排如下年月完成项目可行性报告编制年月完成前期准备手续办理区内规划设计等有关事宜年月年月完成基建任务年月年月完成技术引进，设备安装年月项目建成，项目验收并投入使用。本项目近期实施建设周期为个月，形象进度如下图项目实施进度计划表序号内容年年可研报告编制项目审批土建施工技术引进设备安装验收投入使用管理措施第三章项目目标本项目实。

5、械医药轻工业为主体良好格局农业围绕优双高开发和农业产业化，发展畜牧业和林果业为重点，促使种养加农工贸结合，使农业跳出了传统农业小天地，开始走向现代化农业大舞台民营企业异军突起，快速发展，已成为全市经济主力军，综合实力在河南省县排名中位居前列。根据新密市人民政府年初政府工作报告中数字全市生产总值突破亿元，完成亿元，增长规模以上工业实现利润亿元，增长地方财政收入亿元，增长。三次产业协调发展。粮食总产量达到万吨，继续保持稳产高产。第二产业增加值亿元，增长第三产业增加值亿元，增长二三产业增加值占生产总值比重达到。城镇居民人均可支配收入达到第二章项目立项背景元，增长农民人均纯收入元，增长城乡居民储蓄存款余额亿元，增长，稳居全省前列。新密市是座具有发展潜力新兴城市，处于东引西进开发西部桥头堡位臵，建在城市西区经济技术开发区招商条件优越，是投资者投。

6、奶产量吨。新增鲜奶销售收入万元新增牛犊收入万元。新增总收入合计万元。投资利润率计算新增年利润总额设备折旧期内万元投资利润率。静态投资回收期计算静态投资回收期年。盈亏平衡分析生产能力利用率表示盈亏平衡点计算公式为平均固定成本销售收入销售税金及附加平均可变成本第六章效益分析即每年新增收入达到万元可以保本经营。从以上分析可以看出，项目赢利性较好，有很强偿债能力，项目抗风险性较强，因此从财务评价看本项目是完全可行。成员增收情况本项目达产后，合作社奶牛单产可增产吨，每头奶牛增收元左右。可分配盈余及分配情况通过本项目建设，合作社年增加效益万元，除合作社留存万元作生产储备金外，合作社社员每股可分红利元，合计增收万元。二社会及生态效益项目建设对当地主导产业发展影响项目建成后，将会带动大批农户从事奶牛养殖及饲草种植，运输等相关行业，使畜牧业产值利润在整。

7、万元。建设期利息万元。流动资金万元。二资金来源该项目总投资万元，其中申请中央投资万元，地方财政配套万元，包括省财政配套万元，郑州市财政配套万元，自筹资金万元。三财政补助资金使用和管理财政补助资金总计万元，其中万元用于土建工程，万元用于设备购臵。对财政资金实施专账专户管理，由专人负责，按照财政部门要求落实县级报账制。四自筹资金使用和管理项目自筹资金万元，其中万元是上年度收益，万第六章效益分析元由部分社员自愿认筹。自筹资金中，万元用于土建工程，万元用于设备购臵流动资金和前期预备费等。自筹资金由项目建设领导小组负责，是满足人们对绿色牛奶产品日益增长需求，加快绿色牛奶及绿色奶产品发展，是增强国内市场竞争能力需要。建设本项目是增加农民收入重要措施奶业是畜牧业中高效产业，是项高附加值朝阳产业。同时，通过牛奶加工，又可以带动加工包装贮藏运输等相关产。

8、建设项目建设，能够带动相关产业发展，既增加了畜牧业产值在农业产值中比重，优化了新密市农业和农业经济结构，又有力地加快了新密市畜牧第二章项目立项背景业现代化进程。二优势分析新密位于省会郑州西南公里处，总面积平方公里，辖个乡镇个街道办事处，人口万。新密是全省个加快城镇化进程重点县市个扩权县市和个对外开放重点县市之。新密市是河南省改革开放发展特别试点县市。特别是进入八十年代后，新密人民顺应改革开放之天时，凭第章合作社基本情况合作社概况新密市民康奶牛养殖专业合作社位于新密市曲梁镇李庄村，成立于年月。是以新密市现代农业科技示范场为龙头，联结奶牛养殖户饲草饲料作物种植户建立农民专业合作组织。合作社经营范围包括奶牛养殖鲜奶销售饲草饲料种植销售。合作社采取股份合作形式，实行入股自愿，退股自由原则，每股股金元，凡自愿加入合作社人员，只要遵守本社章程，缴。

9、业发展，从而带动项目区农民快速致富，增加地方财政收入。建设本项目是加快新密市畜牧业现代化进程需要畜牧业生产在农业生产中占主导地位，畜牧业产值占农业产值比重是现代农业重要标志。新密市民康奶牛养殖专业合作社奶牛标准化规模养殖小区建设项目建设，能够带动相关产业发展，既增加了畜牧业产值在农业产值中比重，优化了新密市农业和农业经济结构，又有力地加快了新密市畜牧第二章项目立项背景业现代化进程。二优势分析新密位于省会郑州西南公里处，总面积平方公里，辖个乡镇个街道办事处，人口万。新密是全省个加快城镇化进程重点县市个扩权县市和个对外开放重点县市之。新密市是河南省改革开放发展特别试点县市。特别是进入八十年代后，新密人民顺应改革开放之天时，凭借衡通九州之地利，发挥人聪物丰之优势，实施科技兴市战略全市工业形成了以煤炭耐材造纸建材为主导四大支柱产业和以电力化工。

10、均每头奶牛每天公斤计，年消耗干草合计吨，可多种植优质牧草亩亩均产干草吨计，收购价每吨元计，可多收入万元。项目建成后，将直接辐射带动郑州市养殖产业化发展项目还可推动交通运输服务业等相关行业发展，能够促进当地包装运输等相关行业发展，有力地推动当她农村产业结构时调整，同时能够扩大企业生产能力，促进企业发展，增加财政收入，具有显著社会效益和经济效益。第十章社会效益分析第十章社会效益分析力需要。建设本项目是增加农民收入重要措施奶业是畜牧业中高效产业，是项高附加值朝阳产业。同时，通过牛奶加工，又可以带动加工包装贮藏运输等相关产业发展，从而带动项目区农民快速致富，增加地方财政收入。建设本项目是加快新密市畜牧业现代化进程需要畜牧业生产在农业生产中占主导地位，畜牧业产值占农业产值比重是现代农业重要标志。新密市民康奶牛养殖专业合作社奶牛标准化规模养殖小区。

11、纳股以上股金，就可成为合作社社员，社员按入股多少参加分红。民康奶牛养殖专业合作社共吸纳社员户，入股资金万元。合作社龙头企业新密市现代农业科技示范场是郑州市农业产业化重点龙头企业，年通过河南省无公害畜产品产地认定，年通过农业部无公害畜产品认证。年被郑州市科协授予郑州市十佳农村科普示范基地及新密市科协科普示范基地先进单位称号年荣获中国科协财政部科普惠农先进单位称号面因素。由于奶牛各类疫病越来越复杂生产环境。四项目组织与管理建设期机构设臵及职责该项目采用合作社基地农户模式运作，企业化管理，核算，自主经营，自负盈亏，以标准化奶牛养殖基地为龙头，示范带动周边地区农户发展奶牛养殖业。建设期成立由合作社董事会监事会和社员代表参与项目建设领导小组，负责本项目申报和建设工作。运营期机构设臵及人员配备运营期实行总经理负责制，根据国家劳动法有关规定，各岗位。

12、经济结构中比重大幅度提高，对促进郑州市农业结构调整，壮大畜牧主导产业将起到积极地推动作用。该项目实施后，主导产品是优质鲜牛奶，项目单位与蒙牛合作社签订了长期供奶合同，奶牛养殖企业保证奶品质量，乳品企业根据奶质给予奶价，优质优价，双方各获取合理利润。项目建成后，可以拉长产业链条，可辐射带动周边农户大力发展与畜牧养殖相关牧业种植运输乳品加工等产业，可示范带动周边地市发展标准化奶牛小区个，发展个奶牛第六章效益分析养殖户，提供就业岗位个，可使奶农户人均增加收入。万元以上。项目辐射周边农户数量及带动增收情况等奶牛养殖业拉长了农业产业链条，改变了农民种植结构，年净增加农民收入多万元。是每头奶牛年消耗青贮饲料吨平均每天公斤，养殖区年增加饲料青贮秸秆吨，可为亩玉米找到销路每亩均产青贮吨计，收购价每吨元，农民可增加收入万元。二是每头奶牛年消耗青干草吨平。

参考资料：

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[2]（投资分析）农民专业合作社吊瓜种植项目投资立项可行性分析（立项建议）（第13页，发表于2022-06-24）

[3]（投资分析）农民专业合作社农产品标准化生态示范园项目投资立项可行性分析（立项建议）（第65页，发表于2022-06-24）

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[5]（投资分析）农民专业合作社农业产业化种植基地项目投资立项可行性分析（第86页，发表于2022-06-24）

[6]（投资分析）农民专业合作社八宝茶树良种无性繁育项目投资立项可行性分析（立项建议）（第13页，发表于2022-06-24）

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[8]（投资分析）农民专业合作社万头生猪生态养殖扩建项目投资立项可行性分析（立项建议）（第21页，发表于2022-06-24）

[9]（投资分析）农民专业合作社700头奶牛规模养殖改扩建项目投资立项可行性分析（立项建议）（第32页，发表于2022-06-24）

[10]（投资分析）农民专业合作社6000头良种猪养殖扩建项目投资立项可行性分析（立项建议）（第46页，发表于2022-06-24）

[11]（投资分析）农民专业合作社5万只标准化蛋鸡场扩建项目投资立项可行性分析（立项建议）（第47页，发表于2022-06-24）

[12]（投资分析）农民专业合作社5000吨椪柑果品贮藏保鲜项目投资立项可行性分析（立项建议）（第34页，发表于2022-06-24）

[13]（投资分析）农民专业合作社3000只肉羊养殖场扩建项目投资立项可行性分析（立项建议）（第47页，发表于2022-06-24）

[14]（投资分析）农民专业合作社3000亩出口型优质红提基地项目投资立项可行性分析（立项建议）（第13页，发表于2022-06-24）

[15]（投资分析）农民专业合作社2万吨柑桔精加工项目投资立项可行性分析（立项建议）（第39页，发表于2022-06-24）

[16]（投资分析）农民专业合作社2万亩无公害冬早蔬菜现代农业园项目投资立项可行性分析（立项建议）（第13页，发表于2022-06-24）

[17]（投资分析）农民专业合作社200万袋黑木耳种植基地项目投资立项可行性分析（立项建议）（第24页，发表于2022-06-24）

[18]（投资分析）农民专业合作社16000只肉羊养殖小区扩建项目投资立项可行性分析（立项建议）（第27页，发表于2022-06-24）

[19]（投资分析）农民专业合作社136吨设施蔬菜栽培基地项目投资立项可行性分析（立项建议）（第35页，发表于2022-06-24）

[20]（投资分析）农民专业合作社12万只优质肉兔养殖基地扩建项目投资立项可行性分析（立项建议）（第37页，发表于2022-06-24）