取早日建立职业安全卫生管理体系。产品营销计划营销方式本项目开发成功后，将以市场为中心，对重点客户进行技术支持与服务，力求尽快开拓市场，确保销售计划完成。本产品主要使用在手机数码相机摄像机手提电脑超薄显示器照明户外显示汽车电子军工产品上。营销计划表销售计划预测表单位万只手机产品数码相机摄像机户外显示及照明其它合计保障措施借助企业现有客户网络，以手机行业手提电脑行业显示器行业作为开发重点，建立良好配套网络。计划从年下半年开始拓展国外市场，争取与国际知名企业建立配套网络，为项目成功实现规模化奠定基础。预计公司年度销售量应用产品年能通过环境体系认证，为项目产品打开国际市场奠定基础。营销费用预测三年营销费用为万元，占销售收入万元。投资估算与资金筹措投资估算项目总投资为万元，前期完成投资万元,新增投资万元。前期投资主要用于生产车间净化系统建设和试验室改造购置生产设备和仪器设备市场调研与销售网络建立信息收集与工程样品开发等方面。新增投资万元，其中新增固定资产投资万元，流动资金万元,详见表,表。表新增固定资产投资估算表序号设备名称单位数量来源单价万元金额万元塑封机台香港自动分光分色检测仪台台湾自动共晶固晶机套香港自动键合机台香港晶片切割机台香港高频预热机台香港系统套台湾其他设备合计台套表新增流动资金估算表序号项目金额万元材料费用水电气及动力其他合计资金筹措项目前期投资金万元，来源于企业股东增资。项目新增投资资金万元，来源于以下几个方面企业自筹万元，分别为企业利润和股东增资。银行贷款万元，申请科技创新基金贴息万元。资金使用计划根据项目实施进度和筹资方式，资金使用计划如表所示。表资金使用计划表序号时间项目实施进度投入资金筹资方式生产车间净化系统建设和试验室改造购置生产设备和仪器设备市场调研与销售网络建立信息收集与工程样品开发万元企业自筹新增投资生产设备检测仪器选型购置，产品研究开发工艺流程设计万元银行贷款万元生产设备购置安装调试，检测仪器计量检定新产品开发试产，企业标准制定，产品质量检验万元银行贷款万元小批量生产试销，成果鉴定，大力开拓市场万元自筹万元生产定型批量生产项目验收万元自筹万元经济社会效益分析生产成本和销售收入估算产品生产成本表单位产成品成本估算序号项目名称单位成本元只原辅材料芯片基板包装材料其它生产工人工资及福利费制造费用折旧水电费用车间管理人员工资其他生产成本销售税金及附加管理费用销售费用财务费用经营成本合计产品总成本表总成本费用估算表单位万元收入达亿元，利税超过万元，实现公司从小型企业跃入中型企业行列。年月，公司获准进入市高新技术研发与产业基地即国家半导体照明工程产业化基地，总投资万元人民币，预计今年月份动工，年月完成平方米土地开发，兴建平方米技术开发大楼和生产厂房，为公司扩大规模化生产提供标准化洁净厂房。二项目情况总论项目简介本项目属电子信息领域新型电子元器件，企业引进精密表面贴片封装设备选择高出光效率倒装芯片应用倒装焊接技术探索以柔性电路板为热沉基底采用特殊封装材料和工艺，开发超薄型高光效低热阻发光二极管。项目技术创新主要内容是表面贴装产品工程化封装技术，解决后道封装工序中把倒装芯片倒装焊接在柔性电路板上热沉结构创新，提高器件取光效率光学设计技术，应用新型包封材料降低器件光衰工艺开发，使光电器件提高光效降低热阻可在较大电流密度下稳定可靠工作。本项目芯片封装不再沿袭传统设计技术与制造模式，产品按国际标准设计，封装成品率达以上，可达到国际同类产品先进水平，可广泛应用于信息技术移动通讯照明汽车及军工等领域，市场竞争力强具有经济社会效益显著等优点。社会经济意义目前进展情况社会经济意义符合国家重点扶持政策该项目研究开发，符合国家科技部科技型中小企业技术创新基金若干重点项目指南中电子信息领域新型片式半导体器件及半导体发光二极管条款，属国家产业技术政策扶持高新技术产业化项目。研发低热阻优异光学特性高可靠封装技术是新型走向实用走向市场产业化必经之路，从种意义上讲是链接产业与市场纽带，只有封装好器件才能成为终端产品。促进电子信息产品更新换代，提升应用产品技术等级该项目开发高合格率高可靠性超小体积片状半导体发光二极管，满足电子信息产品超小型化超薄化自动化生产和节能环保要求，也是电子产品更新换代基础，促进电子信息行业升级，提升光电行业技术水平。填补国内空白，满足市场需求该项目采用柔性电路板作为基板，开发超薄型半导体发光二极管，项目开发可以填补国内空白。该项目产品广泛应用于微型移动电话移动通讯设备手提电脑膝上电脑掌上电脑传真机液晶显示器等信息技术产品超薄型大屏幕显示屏和点阵式照明器件汽车仪表精密仪器和军工产品等领域。可以代替进口产品，节省外汇支出，还可以出口创汇，提高我国电子信息产品国际竞争力。可以节约能源，符合环境保护要求，为年奥运提供新型装饰产品和光源。目前进展情况收集市场信息，预测未来市场对本项目产品需求量，规划产品开发系列与方向，收集国内外同行开发和生产超薄型高光效低热阻表面贴装片状半导体发光管技术资料，了解目前超薄型片状半导体发光管国际先进水平。规划本项目研究开发总体方案，确定超薄型高光效低热阻表面贴装半导体发光管性能指标剖析器件光衰加速热特性不良和取光效率降低原因和寻求改善方法提出该类型产业化封装技术开发途径，探讨芯片号项目合计生产负荷产量万只直接材料生产工人工资及福利费制造费用折旧费其他制造费用小计生产成本销售税金及附加管理费用销售费用财务费用总成本费用固定成本变动成本产品销售收入利润与税收预测本产品销售收入年万元，年万元，年万元,年万元销售单价预计年为元只，年为元只，年计为元只，年计为元只项目三年内累计销售产品数量为只，累计销售收入万元，单件平均售价元。项目执行期于年月结束，月验收。预计年项目完成时，年销售收入万元，年交税总额万元，年净利润万元年创汇万美元。年产品销售收入和税金估算表及财务损益表见下表表销售收入和税金估算表序号项目单位税率合计生产负荷产品销售收入万元销售单价万元数量万只销项税万元进项税万元增值税万元销售税金及附加万元城市维护建设税万元教育费附加万元地方教育附加万元所得税万元税金汇总万元表损益表单位万元序号项目合计生产负荷产品销售收入销售成本销售税金及附加期间费用利润总额应纳所得税额所得税税后利润财务分析本项目预计至年月可达到规模化生产。项目三年累计可实现销售收入万元，净利润万元，缴税总额万元。年平均销售收入万元，年平均利润总额万元，投资利润率年平均利税总额万元，投资利税率。盈余公积按税后利润提取,公益金按税后利润提取。项目净现值根据项目四年净利润固定资产折旧和项目总投资数据进行计算，年后项目净现值为万元内部收益率内部收益率注上述年利率按计算投资回收期投资回收期为年从上述计算可得项目净现值约为万元，内部收益率为，投资利润率，投资利税率投资回收期年，由此可见投资本项目具有良好前景。社会效益分析本项目属国民经济发展高新技术领域，遵循可持续发展战略原则，符合环境保护要求，依托产学研协作，推动科技成果迅速转化，因此，本项目符合我国国情和产业政策，且市场潜力大，前景好经济与社会效益显著。促进科技成果转化成生产力,实现电子信息产品超小型化,高集成化,组装自动化，填补国内空白，促进应用产品更新换代，提高应用产品技术等级。满足市场需求，推动电子产品发展，提升光电行业技术水平，提高中国电子产品在国际市场竞争力。替代进口产品，节省外汇支出，并可出口创汇，增加企业税利。节约能源，促进环境保护事业。项目风险性及不确定性分析项目风险性本项目风险主要为市场风险。种新产品问世都要经历导入期，其品质价格和安全性被用户认可和接受也需定时间市场占有率保证也受到国际政治关系国际贸易大形势限制产品价格将随着技术水平成熟产品供应渠道增加而不断递减。企业开发速度市场变化和销售策略是本项目成功或失败决定因素。风险防范措施企业应认真研究国内外市场运行态势，及时根据市场供需及价格变动状况，调整产品结构和营销策略，建立完善管理运行体系，全面提升项目产品竞争力加强技术创新，加快项目开发速度，实施产学研协作，充分利用高等院校科研院校人才优势，推进项目批量生产，使项目产品在剧烈市场竞争中处于主动地位加快资金筹措，加快项目投入速度，充分利用企业原有优势，缩短项目开发时间，在项目产品成长期，抢先占领市场，提升项目产品获利能力。盈亏平衡分析本项目采用生产产量测算盈亏平衡点,依据产品固定成本万元单位可变成本万元万只元只和单价元等要素进行计算，平衡点上最低累计销售量值为万只，平均年销售量约为万只。万只而本项目年累计销售量为万只，说明项目盈利可能性大，抗风险能力强。敏感性分析敏感性分析针对盈亏平衡点进行,分别对产品单价单位可变成本固定成本等因素作敏感性分析，分析结果表明产品单价对本项目效益影响最为显著，单位可变成本本项目效益影响次之，固定成本对项目效益影响较小，说明本项目经营效益受产品市场价格和经营成本影响较大，项目主要风险在于市场变化。表敏感性分析表序号项目调整幅度元元只万元盈亏平衡点万只基本方案产品单价可变成本固定成本模化生产提供标准化洁净厂房。二项目情况总论项目简介本项目属电子信息领域新型电子元器件，企业引进精密表面贴片封装设备选择高出光效率倒装芯片应用倒装焊接技术探索以柔性电路板为热沉基底采用特殊封装材料和工艺，开发超薄型高光效低热阻发光二极管。项目技术创新主要内容是表面贴装产品工程化封装技术，解决后道封装工序中把倒装芯片倒装焊接在柔性电路板上热沉结构创新，提高器件取光效率光学设计技术，应用新型包封材料降低器件光衰工艺开发，使光电器件提高光效降低热阻可在较大电流密度下稳定可靠工作。本项目芯片封装不再沿袭传统设计技术与制造模式，产品按国际标准设计，封装成品率达以上，可达到国际同类产品先进水平，可广泛应用于信息技术移动通讯照明汽车及军工等领域，市场竞争力强具有经济社会效益显著等优点。社会经济意义目前进展情况社会经济意义符合国家重点扶持政策该项目研究开发，申报企业情况申报企业基本情况企业名称市电子有限公司法定地址市工厂地址省市注册时间年月注册资金万元企业登记注册类型有限责任公司主管部门市科技局企业发展历程年承担省产学研联合开发项目，并于年顺利完成年被评为市高新技术企业年与中科院联合承担国家级火炬计划项目，并顺利完成年通过质量体系认证年独自开发项目，获得国家科委科技型中小企业技术创新基金扶持年创新基金项目示意图电极蓝宝石硅热沉焊膏电极功率型结构示意图倒装芯片柔性电路板锡焊，建立健全管理制度，配套劳保设施，重视劳动安全保护，严格遵守国家和地方劳动安全保护法律法规，认真按照生产线操作规程进行作业，积极争取早日建立职业安全卫生管理体系。产品营销计划营销方式本项目开发成功后，将以市场为中心，对重点客户进行技术支持与服务，力求尽