（投资分析）咸宁市学校扩建项目投资立项可行性分析（立项建议）

建筑设计尽量采用天然采光自然通风，以减少采光暖通耗能。

根据建筑功能要求，积极采用节能材料。

设计时，在保证合理布局前提下，尽可能缩短供水供电线路，减少线路能耗损失。

屋面设置保温层，阻隔太阳辐射热，外墙采用多孔砖砌块，减少室内得热。

采用实木门窗加强门窗气密性，减少热量损失。

控制建筑朝向，注意各朝向窗墙面积比例调整。

给排水积极开展节约水资源宣传，提高师生员工节水意识。

安装工程实施中保证给排水线路工程质量，防止跑冒滴漏等。

所有单元均安装计量表，便于管理和考核。

卫生洁具采用节水型产品及配件。

供水设计充分利用市政管网压力供水。

电气照明灯具采用高效节能灯，电气设备造型，应本着节约能源减少设备用房面积进行优选。

照明器具采用节能型，如高效日光灯带功率因素补偿装置采用声光与时间相结合照明控制方式，减少用电量。

组织机构与人力资源配置合理科学地制定管理方案，确定项目组织结构和配置人力资源是保证项目建设和生产经营顺利进行提高劳动率重要条件。

在制定管理方案时，我们对项目组织结构设置及人力资源设置等内容进行了研究。

工程部负责工程前期准备联系和现场工程管理监督。

预算部负责对工程前期方案策划，对工程造价控制及预决算计算。

财务部负责资金筹集和管理财务核算和监督以及资金拨款和管理交纳各种税务和上级管理费等，保证工程进度和各项资金使用计划。

办公室负责工程总体筹划和管理。

项目实施进度实施工期本项目建设包括工程前期工程建设期等过程。

工程前期工作包括项目审批工程设计及现场准备土地征用工作也完成，周期为个月，建设工期从工程施工到工程建成投入使用预计为个月。

实施进度安排项目建设工程前期为年月至年月，工期为个月。

工程建设期为年月至年月，工期个月，总建设工期个月。

为加快项目建设进度，本项目在项目审批结束后，立即组织进行初步设计施工图设计等工作。

项目具体实施进度安排见表。

工程招投标概述依据中华人民共和国招标投标法和工程建设项目招标范围和规模标准值规定国家发展计放大。

小学中学包括初中高中职高每班人，般按人计。

项目建设必要性改善教学设施优化教学环境需要根据湖北省九年制义务教育标准化学校评定标准以下简称标准，九年制学校最低生均用地面积标准为平方米，最低生均建筑面积标准为平方米，普通教室每班间，另配备符合要求专业教室公共教学用房办公用房生活服务用房。

学校现有教育设施已不能满足学校发展需要。

学校人均用地平方米，人均建筑面积平方米。

间普通教室存在安全隐患，实验室综合电教室计算机房不符合配置标准，图书室阅览室美术室音乐室等专业教室严重欠缺，办公用房狭小。

建筑设计不合理，运动场地欠缺，不能满足使用要求。

学校扩建后，增加校园用地面积，可相应配备良好教学设施，在教学环境将会有很大提高。

扩大办学规模弥补教育资源不足需要十二五期间，象山城区基础教育设施布局调整工作取得定成效。

但是随着城市化水平不断提高，城市人口规模不断增大，人民生活水平不断提高，人民群众对于接受教育需求也越来越高。

从城区中小学数量来分析，教育资源总量不能满足人民群众接受教育需求。

咸宁学校现有个教学班，其中小学班，初中班，共有学生人。

学校总占地面积平方米，建筑面积平方米。

近年来，随着咸宁经济发展，大量外来农民工涌入，农民工子女在校就读人数增加，目前已占全校学生，未来比例将越来越高。

预计到年，该校办学规模将达到小学班，初中个班共个教学班，学生人数将达到人。

根据咸宁市中小学布局调整规划，到年，林海学校规划办学规模达到个班级，学生数人。

学校现有用地过少，不能满足未来学校扩大办学规模发展需要。

学校将按照标准中二类标准扩征土地，扩建教育用房，以弥补城区九年义务教育资源严重不足情况，缓解初中招生压力。

促进学校发展提高办学质量需要所学校生存与发展，教学质量是关键，但教学质量提高，要有定办学条件，有足够教育资源，创造个良好育人环境。

环境优美设备先进功能齐全教学环境为学校提供了发展硬件设施，同时会影响到学生和教师心理。

林海学校现有教育设施较为落后，教学用地教育用房紧张。

学生学习环境和生活环境达不到要求。

教学管理难以统，教学发展受到限制。

林海学校扩建后，办学规模和办学标准都将得到提高。

对于林海学校管理也将带来更多方便，满足了教育课改需求，在更为优越办委员会第号令，本项目属于必须进行招标工程建设项目中使用国有资金投资项目范围，工程建设实施阶段勘察设计和施工等均采取招标方式。

根据工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定国家发展计划委员会第号令和咸宁市工程建设项目招标方案核准暂行办法，本项目可行性研究报告编制工程招标内容。

招标组织形式招标组织形式有自行招标和委托招标两种形式。

本项目业主委托具有相应资质证书建设工程招标代理机构代理招标。

招标方式招标方式分为公开招标邀请招标二种类型。

本项目各项工程拟采取招标方式均为公开招标方式。

具体招标情况见表表咸宁学校扩建工程招标基本情况说明表序号招标内容招标范围招标组织形式招标方式勘察设计全部委托招标公开招标建筑施工工程全部委托招标公开招标监理全部委托招标公开招标投资估算及资金筹措投资估算投资估算依据与说明建设项目经济评价方法与参数第三版投资项目可行性研究指南试用版湖北省工程建设其他费用定额业主方提供有关资料建设投资估算按照建设项目经济评价方法与参数第三版规定，将建设投资估算分为工程费用工程建设其他费用和预备费三部分，分别估算。

工程费用依据相关专业所提供建构筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标确定参照浙江省同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。

本项目建筑工程费用估算为万元，详见表。

表建筑工程费用估算表序号名称单位数量单位造价元金额万元教学楼连廊食堂风雨操场变配电房门卫田径场及球场校门围墙自行车车棚绿化道路室外配套设施场地平整合计工程建设其他费用根据湖北省工程建设其他费用定额，本项目工程建设其他费用中主要包括地价建设管理费可行性研究费工程监理费勘察设计费市政公用设施费建筑临时设施费等，估算金额分别为万元万元万元万元万元万元万元，合计为万元。

预备费预备费包括基本预备费和涨价预备费。

根据国家有关规定，目前般不计涨价预备费基本预备费按照工程建设费用和其他费用之和计算，其估算值为万元。

建设投资以上各项合计为建设投资，其估算值为万元。

建设期利息估算该项目资金来源为财政拨款，故而没有建设期利息。

流动资金估算本项目为教育事业类项目，故暂不估算流动资金。

总投资项目总投资建设投资建设期利息铺底流动资金。

本项目规模总投资为万元。

资金来源与筹措该项目总投资为万元，资金来源为财政拨款。

适应我县经济可持续发展需要。

城区各类学校至年前达到浙江省万校标准化学校标准，至规划期末达到规范化和现代化学校标准。

本次规划在倡导集中力量办学，扩大办学规模前提下，确定初中规模为班以上。

对于第二三层次规划学校，应考虑规模效益，班级数适当放大。

小学中学包括初中高中职高每班人，般按人计。

项目建设必要性改善教学设施优化教学环境需要根据湖北省九年制义务教育标准化学校评定标准以下简称标准，九年制学校最低生均用地面积标准为平方米，最低生均建筑面积标准为平方米，普通教室每班间，另配备符合要求专业教室公共教学用房办公用房生活服务用房。

学校现有教育设施已不能满足学校发展需要。

学校人均用地平方米，人均建筑面积平方米。

间普通教室存在安全隐患，实验室综合电教室计算机房不符合配置标准，图书室阅览室美术室音乐室等专业教室严重欠缺，办公用房狭小。

建筑设计不合理，运动场地欠缺，总论项目背景项目名称咸宁市学校扩建项目。

承办单位概况本项目承办单位为学校。

学校为年月合并而成九年贯制学校，现有初中个班，小学个班，共计个教学班。

教职工人，其中在职专任中小学教师人，中小学专任教师学历合格率分别是。

有县骨干教师名，县教坛新秀名。

学校办学目标是校园文化育人型，领导班子学者型，教师队伍科研型，学生素质综合型。

学校办学理念是对学生实行人文教育，对教师实行人文管理，对领导实行人文要求。

围绕办学目标办学理念学校倡导快乐成功教育，开展英语等级制书法段位制古诗成语过关制快乐作文星级制，智能思维达标制，让每个孩子在快乐学习中获得成功，从成功中感受快乐。

报告编制依据投资项目可行性研究指南试用版国家教育事业发展十五规划纲要湖北省教育事业发展十五规划咸宁市教育事业第十个五年发展规划湖北省教育厅关于实施浙江省万校标准化建设工程通知委托方提供相关基础资料。

项目提出理由与过程教育是项基础性战略性产业，是科教兴县重要组成部分，是项功在当代利在千秋事业。

教育事业兴衰，事环资号节能措施按照国家有关节约与合理利用能源现行政策规定，本项目采取主要节能措施如下建筑在规划中引进生态环保设计理念，通过合理建筑布局及环境设计，充分利用自然环境，利用太阳能减少非可循环利用能源消耗。

建筑设计尽量采用天然采光自然通风，以减少采光暖通耗能。

根据建筑功能要求，积极采用节能材料。

设计时，在保证合理布局前提下，尽可能缩短供水供电线路，减少线路能耗损失。

屋面设置保温层，阻隔太阳辐射热，外墙采用多孔砖砌块，减少室内得热。

采用实木门窗加强门窗气密性，减少热量损失。

控制建筑朝向，注意各朝向窗墙面积比例调整。

给排水积极开展节约水资源宣传，提高师生员工节水意识。

安装工程实施中保证给排水线路工程质量，防止跑冒滴漏等。

所有单元均安装计量表，便于管理和考核。

卫生洁具采用节水型产品及配件。

供水设计充分利用市政管网压力供水。

电气照明灯具采用高效节能灯，电气设备造型，应本着节约能源减少设备用房面积进行优选。

照明器具采用节能型，如高效日光灯带功率因素补偿装置采用声光与时间相结合照明控制方式，减少用电量。

组织机构与人力资源配置合理科学地制定管理方案，确定项目组织结构和配置人力资源是保证项目建设和生产经营顺利进行提高劳动率重要条件。

在制定管理方案时，我们对项目组织结构设置及人力资源设置等内容进行了研究。

工程部负责工程前期准备联系和现场工程管理监督。

预算部负责对工程前期方案策划，对工程造价控制及预决算计算。

财务部负责资金筹集和管理财务核算和监督以及资金拨款和管理交纳各种税务和上级管理费等，保证工程进度和各项资金使用计划。

办公室负责工程总体筹划和管理。

项目实施进度实施工期本项目建设包括工程前期工程建设期等过程。

工程前期工作包括项目审批工程设计及现场准备土地征用工作也完成，周期为个月，建设工期从工程施工到工程建成投入使用预计为个月。

实施进度安排项目建设工程前期为年月至年月，工期为个月。

工程建设期为年月至年月，工期个月，总建设工期个月。

为加快项目建设进度，本项目在项目审批结束后，立即组织进行初步设计施工图设计等工作。

项目具体实施进度安排见表。

工程招投标概述依据中华人民共和国招标投标法和工程建设项目招标范围和规模标准值规定国家发展计学条件下可以实现更快发展，有促于学校长期发展。

完成咸宁市九年制义务教育标准化学校建