套合计资金筹措项目总投资万元，其中，中央财政万元，自筹万元第八章项目组织管理与实施进度项目组织管理建设期组织管理组织机构及职责成立由农牧业局局长任组长，项目承担单位及各项目乡镇政府领导参加项目领导小组，统领导和组织项目实施。由领导小组组织畜牧部门干部和科技人员组成服务工作队，按照确定建设地点，选定奶牛养殖场给每个奶牛养殖场制定出具体规划设计方案。并在建设过程中，负责项目指导协调监督监察项目工作进展情况，实施项目法人制招投标制合同制工程监理制，财务管理严格执行国家项目管理三专封闭等财务制度，组织有关部门对项目分阶段进行审计。保证项目建设工程质量和工程顺利进行，确保建设处，成功处，受益处。项目管理本项目建设由松山区畜牧技术推广中心组织实施，根据批准设计方案，编制施工组织计划项目建设进度计划项目建设投资计划等。确定施工任务施工方式明确组织分工职责范围并责任到人，安排设备材料供应与运输力量。根据项目建设投资实施计划和工程单位造价，编制项目建设投资计划。该计划是项目投资依据，明确投资组织和投资方向，确保项目建设进度按计划规定建设任务完成。项目资金按实施方案要求全部用于项目建设，资金专款专用，设专门项目会计以及相应会计账目，以保证项目资金建设效益。项目建设后组织管理管理模式与运行机制项目建成后，加强对奶牛行业指导管理和服务。引导和鼓励奶牛养殖小区饲养户之间进行资本联合和劳动联合，建立联合参与利益驱动合作经营自我管理奶牛养殖农民专业合作社，发挥好奶牛合作社联系政府企业市场桥梁纽带作用。支持干部养殖大户经济能人在合作组织中担任负责人，推行规范化管理，在建章立制生产管理技术服务信息传递产销合作合同订单上下功夫，特别是为促进市场有序竞争，保护养殖户利益，降低养殖风险，要广开销售渠道，增加订单生产比例，不断完善公司奶牛合作社奶站养殖户订单型产业化经营模式。项目建成后人员配置项目建成后，各个奶牛养殖场作各个方面培训，使每个员工尽快适应各自岗位。每个奶牛养殖场配备管理人员名，负责全面管理经营等工作，技术养殖兽医人员名，负责日常各种奶牛饲养管理防疫程序执行疾病防控等工作。第九章经济社会效益分析经济效益分析通过项目扩建，预计可增加奶牛饲养量头。生产总成本万元，其中奶牛饲养成本万元，其中饲料成本按每头奶牛每年产吨奶计算料奶比，饲料成本为元头年。人工成本每头奶牛人工费用头均成本元。其它成本每头奶牛水电诊疗费用等头均成本元。每头奶牛饲养成环境保护水平得以提高，实现畜禽良种化养殖设施化生产规范化防疫制度化粪污处理无害化，以此推进奶源基地建设和产业化进程。该项目实施，对促进奶业持续健康发展具有重要意义。是保证奶源数量，提高奶源质量根本需要从我区奶源需求看，生鲜乳收购企业，内有赤峰伊利乳业有限责任公司，毗邻通辽蒙牛乳业科尔沁有限责任公司。另外三元圣元等集团，因奶源不足也到赤峰地区争奶源，有四大乳业巨头在赤峰收购鲜奶。赤峰伊利乳业有限责任公司液态奶加工厂日处理液态奶吨，以后将随着赤峰生鲜乳供应能力提高，加工能力也要随着提高，最高日处理鲜奶能力可达吨。以目前松山区供应能力看，还远远不能达到市场需求量。随着人们对牛奶及其制品消费量逐年增加，对其质量要求越来越高，生鲜乳及其制品质量安全直是食品质量安全重中之重，这就必须建立高标准奶源基地，保证奶源安全和优质化，奶牛养殖规模化标准化已经成为奶业发展必然趋势。尤其是加入以后，我国农畜产品在国际国内市场上均面临着卫生安全品质等方面挑战，因此，建设标准化规模奶牛养殖小区场提高生产能力，保证奶源质量，是稳定和发展奶业现实需要。二是降低生产成本，提高养殖效益需要近年来，随着规模化奶牛养殖小区场建设，奶牛养殖规模化集中化程度不断提高。但养殖风险和养殖成本直不能有效控制，旦发生疫病，都会给养殖户造成惨重损失，另外，小区场标准化水平低，硬件不完善，致使许多配套新技术新工艺不能及时引进推广，导致饲养管理水平低，奶牛养殖成本居高不下，是大部份奶牛户收入低主要原因。通过对牛场软硬件标准化建设，改善奶牛养殖环境和生产条件，配套提高饲养管理科技含量，降低奶牛发病率，降低消耗节约成本，提高奶牛繁殖力泌乳性能等生产力，提高生鲜乳安全和优质水平等，都会给养殖户带来很多可观效益，因此，实施标准化规模奶牛养殖小区场建设项目，是养殖户减低成本降低风险提质增产增效增收迫切需要。三是保障养殖业与生态环境友好发展，打造绿色有机农牧业需要奶牛属草食家畜，农村有大量农副秸秆，现利用率不足，造成资源浪费，更重要是造成了环境严重污染。饲养奶牛，实现秸秆过腹还田变废为宝，随着奶牛数量大幅增加，加强规模化奶牛养殖小区场粪污无害化处理，甚至进行有机肥生产，循环供应种植业，实现种养业有机循环，对调整种养业结构改善生态环境有着重要意义，更是为发展绿色甚至有机农牧业奠定了基础。四项目建设对经济发展影响奶牛产业是高附加值产业，饲养奶牛不仅可直接获得较高经济收入在较好饲养管理条件下饲养头奶牛，年牛奶和产犊可获纯收入余元，而且能带动加工业种植业等相关产业发展，增加劳动力就业数量牛奶加工增值，可增加财政收入，促进地方经济发展，增加农民收入，提高人民生活水平和健康水平，繁荣市场，扩大对外贸易。五是增加农牧业科技含量，探索科技小计为元。总饲养成本头元头万元固定资产折旧费万元其中房屋建筑折旧年限年，设备折旧年限年。其他费用万元。二产品销售收入万元，其中牛奶销售收入万元本项目产品销售价格参照近几年市场上同类产品平均收购价格赤峰地区目前市场实际收购价格测算，按每头奶牛年产奶吨，牛奶平均收购价格元吨计算，每头奶牛牛奶销售收入吨元吨元。牛奶销售收入头元头万元犊牛收入按刚出生犊牛价值计算几率公母各半平均元。犊牛总收入元头头万元年牛粪附加收入万元。三年利润总额产品销售收入生产总成本万元社会效益分析该项目实施，可产生巨大社会效益。既保证了奶源数量，又提高了奶源质量，促进奶牛养殖业健康发展，满足社会发展需要。奶牛产业是高附加值产业，饲养奶牛不仅可直接获得较高经济收入，而且能带动加工业种植业等相关产业发展，增加劳动力就业数量牛奶加工增值，可增加财政收入，促进地方经济发展，增加农民收入，提高人民生活水平和健康水平，繁荣市场，扩大对外贸易。生态效益评估该项目生态效益显著，饲养奶牛消耗大量农作物秸秆，可减少焚烧秸秆造成环境污染，使秸秆变废为宝。奶牛产生粪便是优质有机肥料，通过科学处理和利用，不仅消除了对环境污染，还可以替代大量化肥，促进农业生产发展，真正做到以农养牧，以牧促农，农牧业协调发展。随着奶牛数量大幅度增加，促使农民调整种植业结构，增加饲草饲料作物种植面积，这对改善生态环境有着重要意义。第十章可行性研究结论与建议可行性研究结论政策措施可行该项目符合国家产业政策，是松山区政府发展现代畜牧业战略目标具体实践。项目承担单位和技术支撑单位技术力量雄厚，项目区具有发展现代畜牧业潜力。按照产业化思维理念，谋划畜牧业发展，按照区域化布局，专业化生产，体化经营，现代化管理，社会化服务总体要求，优化资源配臵。项目建设将极大推动全区奶牛产业化发展。经济效益可行该项目改扩建标准化牛舍平方米，可增加奶牛饲养量头，年增加效益万元。解决农村闲臵劳动力及下岗失业人员再就业，盘活了农村闲臵土地，推广准化奶牛养殖技术牛场疫病综合防治技术奶牛人工授精技术牛场粪污无害化处理技术等，能够在奶牛养殖行业中起到示范带头作用，提高当地奶牛技术水平和科技含量，提高当地奶牛业良种化程度和标准化水平，提高产品市场竞争力，进步发展壮大畜牧业中优势主导产业，推动畜牧业持续健康发展，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织程度和农业产业化经营水平，促进农民增收。生态效益可行该项目生态效益显著，饲养奶牛消耗大量农作物秸秆，可减少焚烧秸秆造成环境污染，使秸秆变废为宝。奶牛产生粪便是优质有机肥料，通过科学处理和利用，不仅消除了对环境污染，还可以替代大量化肥，促进农业生产发展，真正做到以农养牧，以牧促农，农牧业协调发展。随着奶牛数量大幅度增加，促使农民调整种植业结构，增加饲草饲料作物种植面积，这对改善生态环境有着重要意义。将使我区牛奶养殖产业真正走上环境良好型资源节约型健康养殖轨道，将会极大促进现代农牧业发展，推进新农村建设。可行性研究建议该项目符合国家产业政策和畜牧业发展方向，符合国家关于加速产业化发展和农业结构调整有关政策和地方农业可持续发展战略规划，符合市场发展趋势。二该项目建设技术先进，业内有服务体系技术支持，生产运行安全可靠。三该项目建设社会条件较好，产品销售渠道有保障，项目整体设计合理，运行机制健全，可操作性强。四该项目注重开发与环境生态效益统，通过配套沼气等粪污处理，较好地解决了环境保护与资源充分利用问题，走出了条农业可持续发展新路子。通过项目建设有效地增加农民收入，对区域农业经济结构调整有较强带动作用，具有良好经济效益社会效益和生态效益。综上所述，该项目符合农业产业化政策，投资环境好，建设规模适宜，生产方案合理，项目产品有着可观市场容量，经济效益和社会效益显著。因此，本项目实施是可行，建议尽快立项，并恳请上级部门给予扶持。是保证奶源数量，提高奶源质量根本需要从我区奶源需求看，生鲜乳收购企业，内有赤峰伊利乳业有限责任公司，毗邻通辽蒙牛乳业科尔沁有限责任公司。另外三元圣元等集团，因奶源不足也到赤峰地区争奶源，有四大乳业巨头在赤峰收购鲜奶。赤峰伊利乳业有限责任公司液态奶加工厂日处理液态奶吨，以后将随着赤峰生鲜乳供应能力提高，加工能力也要随着提高，最高日处理鲜奶能力可达吨。以目前松山区供应能力看，还远远不能达到市场需求量。随着人们对牛奶及其制品消费量逐年增加，对其质量要求越来越高，生鲜乳及其制品质量安全直是食品质量安全重中之重，这就必须建立高标准奶源基地，保证奶源安全和优质化，奶牛养殖规模化标准化已经成为奶业发展必然趋势。尤其是加入以后，我国农畜产品在国际国内市场上均面临着卫生安全品质等方面挑战，因此，建设标准化规模奶牛养殖小区场提高生产能力，保证奶源质量，是稳定和发展奶业现实需要。二是降低目录第章项目基本情况项目名称和建设单位建设规模与内容投资估算资金筹措项目建设期效益分析可行性研究报告编制依据第二章项目背景及市场供求分析项目背景项目建设必要性项目建设可行性市场供求分析及预测第三章项目建设方案内容及其产品方案项目建设方案和内容产品方案第四章技术方案第五章项目建设地点及建设条件核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,选址原则建设地点地理位置建设条件主要资源基础设施条件供需平衡分析项目实施有利条件第六章项目承担单位基本情况第七章投资估算与资金筹措投资构成和估算资金筹措第八章项目组织管理与实施进度项目组织管理第九章经济社会效益分析经济效益分析社会效益分析生态效益评估第十章可行性研究结论与建议可行性研究结论可行性研究建议第章项目基本情况项目养殖增加收入