其它费用可研报告编制费设计费监理费招标费建设单位管理费五不可预见费累计第二节资金筹措本项目共计需资金万元，其中中央资金万元，企业投资万元。资金筹措及中央资金使用方向项目名称及数量资金筹措万元中央资金企业自筹合计排水沟排污沟牛粪干稀分离车间沼气池沉粪池盐水池牛粪干稀分离机台套管道式挤奶设备套水冷谷轮机组板式热交换器移动冷库座福田鲜奶储运车生产管理体系建设工程建设其它费用不可预见费用合计第九章项目组织管理组织保障措施成立项目领导小组。成立以区政府区长为组长，分管农业发改副区长为副组长，区发改畜牧政府办农工办财政农业建设等相关部门和项目乡镇政府主要领导为成员区奶牛标准化规模养殖场小区项目建设领导小组。领导小组下设办公室于区畜牧局，由区畜牧局局长同志任办公室主任，负责日常事务。成立项目实施小组。成立以区畜牧局局长任组长，分管领导同志任副组长，相关股室和龙头企业法人为成员奶牛标准化规模养殖场小区项目建设实施小组，项目实施小组下设办公室于局生产科教股。二组织机构设置总经理生产技术副总经理三机构职责总经理全面负责经营管理，直管行政人事财务和市场营销工作。副总经理分管生产技术方面工作。行政人事部承担文书档案机要后勤车辆内部协调对外联络等行政工作。承担劳动人事员工招聘录用员工培训绩效考评薪酬设计岗位调整等人力资源开发与管理工作。市场营销部负责营销网络建设，市场营销计划制定，对市场行情进行预测，向生产部提供生产计划，负责乳品销售，并跟踪产品生产状况，及时了解掌握市场需求变化情况，开发目标市场和目标客户，为下步生产育种及产口吃现划，制定营销策略提供依据。财务部负责财务管理资金调配，运用财务管理手段对生产各阶段进地成本控制，促进各部门降低成本，增加收益。生产部负责奶牛饲养，生产管理。技术部负责组织奶牛选育场内测定等，并为生产部提供技术支持。行政人事部财务部市场销售部技术质量部生产部四项目计划管理制订项目年度建设计划安排协调项目资金检查督促计划实施。五项目建设期财务管理和工程管理本项目管理实行四专四制原则四专即专户储存专款专用专账核算专人管理四制即法人负责制合同制招投标制管理程序制。财务管理项目按相关规定在指定银行开列专户，将中央投资及配套资金全部打入账户，实行专户储存。资金按项目工期进程及建设内容拨款，实行专款专用。按会计法要求设置会计科目，建全实物账，定期报表，对项目资金实行专账核算管理和资金支出专人管理。项目工程管理本项目工程由南充天太乳业有限公司负责，实行法人负责制。项目所有建设内容按分步工程设计，任何市无规模以上本土化乳制品加工企业，乳业作为本地老品牌知名乳品企业，年被评为四川省农业产业化经营省级重点龙头企业，乳品也被评为四川省名牌产品，其区域优势明显，市场潜力巨大。市场需求增加必将拉动企业对优质无公害原料需求，这给我区项目建设提供了广阔市场前景。第三章项目承担单位基本情况项目承建单位为公司，该司始建于年，年改制，是集种草养牛乳品研发检验深加工销售为体私营股份有限责任公司，总资产万元，年实现销售收入万元，盈利万元。该司是中国乳品协会会员单位，全国行业质量示范企业，连续三年被确立为农业产业化重点龙头企业。年被评为四川省农业产业化经营省级重点龙头企业，乳品也被评为四川省名牌产品。公司有高级职称名畜牧师名乳品工程师名检验师名各类相关技术人员名，有年奶牛养殖乳品加工经验，具有很强产品研发能力，技术力量雄厚。研发乳制品经国家质检机构多次随机抽检被评为国家质检合格好产品，年被中国质量检验协会评为全国质量服务试验示范企业年月被省质监局省工商联评为质量工作先进单位，年企业又被授予建设新农村省级示范企业四川省农产品加工业示范企业年四川省成长型中小企业称号，年月通知质量管理体系认证和管理体系认证，多次受到市委市政府及相关部门表彰。年被省质监局评为质量信誉企业。该司奶源发展模式先进，带动农户面广，助农增收成绩显著。拟改扩建奶牛养殖小区位于镇村，占地亩，存栏奶牛头。该小区是由乳业有限公司年月修建。按公司小区农户发展模式，由公司统建圈统防疫统无偿供精配种统收购鲜奶，农户分户养奶牛，分户挤奶贮奶。该场所有农户参加了奶牛保险，建场至今未发生口啼疫布病结核病等重大动物疫病。由于管理科学，奶农公司从未在饲料原料中添加三聚氰胺肉骨粉违禁药物化学物品，从未在牛奶中直接加入三聚氰胺等违禁物品。目前该场主要存在两个方面问题是设施老化和不完善。比如机器挤奶设备老化停用，奶农回到了手工挤奶，奶农贮奶设备未安装，导致牛奶容易因酸度过高而报废。另方面排水排污系统设计不合理，牛粪牛尿未作科学处理，对养殖周边污染较为严重。第四章市场供求与预测分析第节市场分析及预测乳品行业分析乳品业是种传统产业。年，世界人均饮奶量为公斤，中国人均饮奶量为公斤，而南充人均饮奶量为公斤。在中国，北方饮奶量居高，东部居中，西部落后。西部很多中等城市和绝大部分县市区无乳品加工企业，市场充斥着个体或小奶牛场三无产品，他们生产条件差，技术落后，饲养不规范，无检验分析手段，消毒不严格，品质不稳定，质量堪忧。年农业部卫生部已出文严禁生鲜牛奶上市销售，生鲜牛奶只能作乳制品加工原料。而些大企业特别是北方企业生产康美包产品长效保质产品由于包装成本和运输成本极大，售价高，只被部分高收入家庭接受或作为旅游食品，大众消费者望价兴叹，加之很多消费者对鲜品巴氏杀菌奶需求，而公里外企业产品根本无法触角，这给区域性企业发展提供程都要求有资质单位参与，并与之签订合同，实行项目合同制管理。根据合同内容，对项目进行监理，按建设进度报送相应管理机构，实行项目管理程序制。招投标管理本项目建设根据国家招投标法和四川省建设工程监理招标投标管理办法进行招投标管理。项目建设按要求需招投标工程或仪器购置，均委托招投标公司邀请招标，实行招投标制。六项目监督监督项目按计划实施对项目进行管理，监督执行项目技术方案和技术标准对已完工程进行经济技术财务检测评价，组织项目验收。七项目后运行机制本项目建成后，实行企业经营管理，核算，自负盈亏，对社会实行有偿服务。第十章经济效益分析第节经济效益分析粪污处理系统建成后可年产用于有机复合肥生产原料及食用菌肥料干牛粪吨，按四川地区现行价格每吨元计算吨元吨元，可获毛利万元年。沼气系统建成后可年产沼气万左右，免费提供给场内奶农及周边农户用于照明及生活燃料，不计入收益，但每年可为其节约开支万元。生鲜奶挤奶系统建成后免费提供给奶农使用，不计入收益，但可提高挤奶效率，避免鲜奶挤奶过程污染，提高鲜奶卫生指标。生鲜奶储运系统建成后，免费提供给奶农使用，可避免奶农在生鲜奶储运条件局限产生坏奶损失，同时提高生鲜牛奶质量。奶牛小区有成年母牛头，每头日产鲜奶公斤，未建立鲜奶储运系统前，每天坏奶，年损失为头公斤头天元公斤万元。以上两项合计万元。因此，项目实施每年可带来直接经济效益万元。第二节社会生态效益分析示范和带动作用项目对养殖粪便污染物治理和利用经验，对市都可以起到技术辐射作用，促进畜禽粪便治理和利用。开发可再生资源，提高广大农民生活质量工程所产沼气，作为种可再生资源，用做生活燃料和农村照明，能够减少日益枯竭能源消耗，这对减低因燃料利用带来全球气候变化具有定战略意义，同时减少奶农及周边农户能源费用开支。增强奶牛养殖可持续发展能力，保证菜蓝子工程顺利实施通过项目实施，减少奶牛发病率，提高奶产品质量。有资料表明，仅以上两项就可为企业增收约左右。项目还可利用牛粪尿污生产优质有机肥料，为企业创造了多方面经济效益，提高了奶牛养殖企业生存发展能力。合理利用资源，为生态农业发展增添了后劲通过对粪便多层次多途径转化，使奶牛饲养场在发展养殖业同时，为农业生产提供大量优质有机肥料，为无公害农产品生产提供了肥源，减少农业生产对化学肥料依赖，促进农业生态系统物质能量良性循环。机械化挤奶生鲜牛奶科学储运能够有效地促进奶牛养殖业发展。传统奶牛养殖业采用人工挤奶，这不仅使生鲜奶易感染细菌，对奶牛乳房易带来疾患，影响奶牛生产，而且劳动效率低下，机械化挤奶效率是人工挤奶倍。传统储存，采用冰柜制冷，无法在短时间内对牛奶彻底降温，牛奶易滋生细菌，造成坏奶，奶牛养殖小区每年坏奶损失万元，项目建成后，采用板式换热盐水制冷，能在极短时间内将牛奶温度降至进入冷库保存，杜绝坏奶，在提高牛奶质量为企业提供优质鲜奶同时，保证奶农正常收益不被损失，避免资源浪费，每年为奶农挽回坏奶损失万元，可增强奶农奶牛养殖信心，为当地奶牛养殖业发展提供保障。第三节项目风险评价市场分析市日需奶吨，乳业日产销量仅吨，市场前景广阔。二技术分析本项目采用粪污处理技术经十五科技攻关已日趋成熟，同时我区从年开始实施奶牛标准化养殖小区建设项目，积累了对粪污处理成熟经验。三管理技术服务体系基础目前，我国已初步建立了工程管理和技术服务队伍，部分大专院校和科研院所均有批从事集约化畜禽养殖污染综合治理工程研究和设计人员，已初步形成了支专业化技术队伍。移动式机械化挤奶设备，板式盐水换热工艺等在国内外已是多年成熟技术，并大批量生产投放市场，市场运营效果良好。乳业有限公司十分注重企业员工科技素质培训，经常聘请知名高校研究机构教授和专家对企业员工进行培训和指导工作，同许多科研所建立了长期科技合作关系，有着良好技术依托力量。奶牛养殖项目也将聘请高校教授对饲养生产和污染治理全过程进行全程咨询，保证项目顺利运营。第十章结论项目建设条件符合省发改委省畜牧食品局川发改农经号文件规定要求和条件。二该项目建设目标明确，建设内容符合规定。三该项目建设方案科学合理，项目组织管理系统健全。四该项目经济社会生态效益显著。综上所述，该项目立项项目标明确，建设内容符合规定要求，经济社会效益好，项目是完全可行。承建单位为公司，该司始建于年，年改制，是集种草养牛乳品研发检验深加工销售为体私营股份有限责任公司，总资产万元，年实现销售收入万元，盈利万元。该司是中国乳品协会会员单位，全国行业质量示范企业，连续三年被确立为农业产业化重点龙头企业。年被评为四川省农业产业化经营省级重点龙头企业，乳品也被评为四川省名牌产品。公司有高级职称名畜牧师名乳品工程师名检验师名各类相关技术人员名，有年奶牛养殖乳品加工经验，具有很强产品研发能力，技术力量雄厚。研发乳制品经国家质检机构多次随机抽检被评为国家质检合格好产品，年被中国质量检验协会评为全国质量服务试验示范企业年月被省质监局省工商联评为质量工作先进单位，年企业又被授予建设新农村省级示范企业四川省农产品加工业示范企业年四川省成长型中小企业称号，年月通知质量管理体系认证和管理体系认证，多次受到市委市政府及相第章项目概要第节项目名称和承担单位项目名称奶牛标准化规模养殖小区改扩建项目建设性质改扩建建设单位单位地址法人代表所有制形式股份制私营企业第二节可行性报告编制依据国务院关于促