1、而且将推动触摸屏产业发展，促进触摸屏产品普及，扩大触摸屏产品消费，同时本项目产品创汇能力强，具有广泛产业关联度和较强经济拉动力。四市场分析产品特性与用途导电膜玻璃是种科技含量高特种镀膜玻璃，是电子工业基础材料，作为用导电膜玻璃平均单位制造成本含税为元片，详见下表。电容式触摸屏用导电膜玻璃达产年平均单位制造成本估算表二财务指标计算与分析财务计算依据和说明财务评价计算年限为年，建设期年，生产期年。序号成本费用项目单位年用量单价元单位成本元片原材料玻璃基片万片氧化铟锡靶二氧化硅靶钼铌合金靶铝钕合金靶工作气体瓶二包装材料夹纸吨牛皮纸张泡沫板包装箱支三动力生产用电生产用水四工资及福利费五修理费六折旧费七其他制造费用八制造成本产量及售价本项目电容式触摸屏用导电膜玻璃年产量万片，价格元片。项目投产后第年，达产率暂按考虑。项目总投资万元，其中固定资产投资。

2、安装费按有关估算指标进行计算。建筑工程按当地同类建筑平方米造价并结合本项目实际情况进行估算。其它费用根据国家建材局年颁发建材工业工程建设其它费用定额并结合本项目实际情况进行估算。汇率按美元元人民币计算。二估算结果经估算，项目总投资为亿元，其中固定资产投资万元，建设期利息万元，铺底流动资金万元。详见项目投资估算表。二资金筹措本项目固定资产投资中，企业自筹资本金万元，申请银行贷款万元，年利率按计算申请政府补助万元。项目投资估算表序号工程或费用名称投资额万元合计其中外汇建筑工程设备及安装其它费用万美元固定资产投资工程费用电容式触摸屏用导电膜玻璃主生产线辅助生产设施供配电原片切割线水处理及循环水原片清洗线空压机空气净化中央空调备品备件其它费用建设单位管理费工程设计费项目前期工作费职工培训费出国考察及设计联络费联合试运转补差费工程监理费建设期借款利。

3、基片，它是国内各大平板玻璃厂家为摆脱目前行业困境而竞相瞄准产品之。过去，由于技术资金等方面原因，导电膜玻璃所用超薄玻璃全部从国外进口，随着国内导电膜玻璃市场日渐扩大，国内大平板玻璃厂家纷纷进行超薄玻璃研究开发和生产，目前国内洛玻浙玻都能生产以上超薄玻璃本项目投产后，可为超薄玻璃生产厂家提供广阔市场空间。二下游产品分析触摸屏研发起始于美国，量产化发展始于日本,最初被使用于产业化生产工控操作系统上，目是取代传统按钮式键盘，用以减少环境污染对键盘操作性能降低问题，同时还可以减少放置键盘空间，以直接对话方式，简化操作程序。随着无线通讯和行业飞速发展，目前在国外已将触摸屏广泛应用于医院邮局银行证券交易查询家用电脑移动通讯工业控制智能网络家电自动售货娱乐设施电动玩具等领域。电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线建设，不但可带动上游优质超薄浮法玻璃研发与生产，。

4、省高新技术企业，国家重点高新技术企业，被授予国家级火炬计划项目优秀实施单位，是蚌埠玻璃新材料国家级高新技术产业化基地骨干企业。公司年财务状况详见下表财务状况单位年年年总资产万元总负债万元固定资产总额万元总收入万元产品销售收入万元利税万元出口创汇万美元资产负债率第十章投资估算与资金筹措投资估算估算依据及说明进口设备进口设备购置费，根据外国公司最新提供价计列。其进口设备相关费用如下关税及进口环节增值税本项目属于当前国家重点鼓励发展产业产品和技术目录年修订中鼓励项目，因此进口设备可免征关税及进口环节增值税。进口设备安装费进口成套主体设备，其安装调试费用已包括在主体设备价中。其它相关费用如银行手续费商检费国内运杂费等按国家有关规定计算。国内配套设备国内配套设备主要包括供水供电空气压缩机净化设备中央空调等，其设备购置按目前市场价格估算，相关运杂费及。

5、价格居高不下是国内触摸屏制造企业面临共同问题。未来以手机新代操作系统和数码相机为代表新型电子产品将更新换代为触摸屏友好界面已是发展必然趋势，触摸屏市场需求极其庞大且增长快速。触摸屏行业在丰厚利润驱动下，吸引了众多企业进入这领域，同时有厂商产能规模扩张加快，行业竞争越来越激烈，从而使产品利润率出现下滑，并逐渐趋于正常水平。综上所述，本项目采用先进工艺技术，生产优质电容式触摸屏面板用导电玻璃，产品符合国内外市场需求和技术进步趋势，加之建设单位已在国内外建立起较完善销售网络，所以项目建成后，产品销售前景将是令人乐观。三产业关联度分析上游产品分析伴随着业飞速发展，信息显示材料日新月异，以快于业几倍速度升级换代，日渐向高档次信息材料发展。本项目产品电容式触摸屏用导电膜玻璃是人机对话桥梁，是信息显示载体，可广泛应用于各式触摸屏。本项目原材料是超薄玻璃。

6、万元，建设期借款利息万元，铺底流动资金万元资金来源企业自筹万元，银行贷款万元，申请政府补贴万元。本项目产品销项税税率为，出口产品退税率为，企业所得税率为。储备基金企业发展基金和职工奖励与福利基金分别按税后利润提取。偿还建设投资借款资金来源企业未分配利润固定资产除熔窑外折旧无形资产和其他资产摊销。项目评价基准收益率为。美元对人民币汇率，按美元元人民币计算。二财务评价计算结果与分析财务指标计算结果增量项目财务内部收益率资本金财务内部收益率投资利润率投资利税率年平均销售收入万元年平均增值税及附加万元年平均利润总额万元年平均所得税万元年平均税后利润万元投资回收期含建设期年借款偿还期含建设期年盈利能力分析本项目财务内部收益率达到，资本金收益率，均高于评价项目基准收益率，全投资静态回收期为年，低于行业基准投资回收期，生产期内年平均利润总额万元，年平均。

7、息铺底流动资金合计第十章经济效益分析产品成本费用估算成本费用估算条件及依据各种原材料辅助材料及动力价格，以厂方提供现行到厂价格为基础，测算到投产初期含税价格进行计算，消耗定额按工艺计算指标确定。职工工资及附加含各项福利保险按元人月计算。包装费用参照华益公司现有生产线包装费用进行估算。折旧与摊销根据国家有关财务制度规定并结合本项目实际，固定资产折旧采用平均年限法，分类计算折旧，无形资产和其他资产按规定年限摊销。折旧摊销年限净残值率如下表所示序号资产类别折旧摊销年限年净残值率固定资产房屋及建筑物机电设备二无形资产三其他资产修理费用按固定资产原值计算。销售费用按销售收入估算。制造费用管理费用中除工资折旧摊销修理费以外其它费用，根据国家有关财务制度规定并结合本项目实际情况估算。二成本费用估算结果根据上述原则和依据进行估算，本项目达产年电容式触摸长。

8、体系认证，项目面临管理风险不大。五销售风险项目投产后，可能面临产品销售不畅资金回笼不及时等销售风险。二防范风险措施防范技术风险在生产过程中，严格按照技术规范要求进行操作，对成品质量进行严格检测华益公司还将加大研发力度，进步开发档次更高性能更优越导电玻璃新产品，做好技术储备，以便在必要时实现产品更新换代。二防范财务风险对重要原材料均纳入质量保证体系，通过采购招标货比三家方式降低成本在工艺技术上，采用行之有效节能措施，降低成本在生产过程中，精心操作，严把质量关，实现优质优价。三防范管理风险在项目实施过程中，遵循科学建设程序，实行项目法人负责制招标投标制工程监理制，充分利用原有公用设施，最大限度地降低次性投入项目投产后，严格按体系要求做好各方面管理工作，用科学管理创造效益。四防范销售风险华益公司已有多年生产信息显示基片历史，在国内外都建立了较完。

9、率为。预计年全球触摸屏模块销售额将上升到亿美元，年复合年增长率为。从细分行业来看，电阻式触摸屏是为常见，占全球触摸屏出货量，但销售额比例只有，未来市场份额会有所下降电容式触摸屏由于苹果公司大获成功，销售额大增，年出货量为万个，销售额达亿美元。未来几年，电容式触摸屏仍将保持高速增长势头，年出货量将达到亿个，销售额将达亿美元。国内触摸屏产业起步较晚，涉足企业不多，最大触摸屏厂商是成都吉锐和广州益图，主要生产声波式触摸屏中大尺寸。电阻式触摸屏厂商主要是台资深圳洋华广州华意，合资企业南京华睿川以及民营深圳北泰深圳泰山广州键创深圳德普特及深圳深越，其余厂家产能规模较小，产品档次亦较低。上游原材料导电薄膜国内尚无家企业可以生产，主要由日本日东电工供货，导电玻璃国内有十几家企业，中低端产品产能充足，但触摸屏用导电膜玻璃等高端产品则相对不足。原材料紧缺和。

10、都会产生积极作用。三带动相关产业发展本项目建设期间，可以带动当地建筑建材安装企业发展项目投产后，可以带动超薄玻璃靶材等上游产业发展，还有利于触摸屏行业加快国产化进程降低成本，拉动新型信息产品消费，形成紧密衔接产业链，产生良好社会效益。四推动行业技术进步本项目投产后，可以填补国内触摸屏关键材料空白，这对我国新型显示器件生产和技术进步都将起到积极推动作用。第十三章项目风险分析项目可能面临风险政策风险本项目符合国家和地方经济发展规划，符合产业政策和行业技术进步要求，不存在政策风险。二技术风险本项目核心技术由华益公司自主开发，拥有自主知识产权，可确保产品质量达到国际同类产品标准，项目面临技术风险不大。三财务风险项目投产后，可能面临成本上升售价下降财务风险。四管理风险华益公司十分重视企业管理工作，企业规章制度完善，已通过了国际质量体系认证和环境管理。

11、善销售网络，拥有广泛稳定客户群体，只要进步完善现有销售网络，巩固并扩展客户群体，保证产品质量达到国际标准，就能最大限度地降低销售风险。厂商是成都吉锐和广州益图，主要生产声波式触摸屏中大尺寸。电阻式触摸屏厂商主要是台资深圳洋华广州华意，合资企业南京华睿川以及民营深圳北泰深圳泰山广州键创深圳德普特及深圳深越，其余厂家产能规模较小，产品档次亦较低。上游原材料导电薄膜国内尚无家企业可以生产，主要由日本日东电工供货，导电玻璃国内有十几家企业，中低端产品产能充足，但触摸屏用导电膜玻璃等高端产品则相对不足。原材料紧缺和价格居高不下是国内触摸屏制造企业面临共同问题。未来以手机新代操作系统和数码相机为代表新型电子产品将更新换代为触摸屏友好界面已是发展必然趋势，触摸屏市场需求极其庞大且增长快速。触摸屏行业在丰厚利润驱动下，吸引了众多企业进入这领域，同时有厂商。

12、税后利润万元，投资利润率达到，说明项目具有较强盈利能力。清偿能力分析本项目建设投资借款偿还期含建设期为年，项目投产后资产负债率迅速降低，流动比率和速动比率在计算期内均保持在较高水平，说明项目偿还长期负债偿付流动负债及快速偿付流动负债能力都比较强。三财务评价结论财务计算结果表明，本项目具有较强盈利能力和清偿能力，经济效益较好，经济上可行。第十二章社会效益分析安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司拟建年产万片电容式触摸屏用导电膜玻璃项目，以生产高技术含量高附加值信息显示材料为目标，产品市场前景广阔，不但将产生良好经济效益，也必将产生积极良好社会效益，主要体现在以下几个方面增加国家和地方财政收入本项目实施后，年平均销售收入达到万元，每年向国家上缴增值税及附加万元，所得税万元。二扩大劳动就业本项目实施后，可增加就业人员人，对当地扩大劳动就业保持社会稳定。

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