发组合沙发套行李架个茶几个床个床头板个电器程控床头柜个灯具床头灯镜灯彩色电视机英寸台台电话机个个宽带入户个餐桌套靠背椅把建设总成本估算建设总成本估算表表页项目名称前期费用万元中期费用万元合计万元项目金额投资开发总成本前期费用万中期费用万万单方造价测算投资开发总成本万项目建筑总面积元资金筹措项目总投资由争取专项资金和广水市政府配套两部分组成。项目资金来源构成情况如下表项目资金来源表项目资金万元比例争取专项资金地方配套总投资页第八章项目管理及保障措施为确保该项目顺利实施并如期发挥投资效益，广水市将采取切实有效保障措施。加强领导，确保工程顺利实施成立由主管民政工作常务副市长任组长，市民政发改财政审计局监察等部门单位主要负责人为成员社会福利院建设领导小组，负责组织协调项目实施。项目领导小组下设办公室，具体负责项目实施管理等工作。加强项目管理，确保工程质量我市对社会福利院建设严格按照基本建设程序要求，实行项目法人责任制招投标制工程监理制和合同制四制管理，积极推行工程建设公示制。市民政发改财政审计等有关部门督促建设单位严格按照建设内容和要求组织实施，严禁擅自扩大建设规模，变更建设内容，提高建设标准，严格项目计划管理。工程建设期间，各相关部门单位定期或不定期深入施工现场督查项目实施情况，协调解决工程建设中存在问题同时，督促项目建设单位进步加强内部管理，全力作好资料收集整理工程施工质量内部自查等日常性具体工作，力促项目实施步入规范化管理轨道。严格项目资金使用管页理，项目资金实行专款专用，坚决杜绝挪作它用，势老人孤儿等提供了个老有所养老有所学老有所为老有所乐好场所，不仅使老年人晚年生活丰富多彩快乐幸福，也为孤儿等困难弱势群体提供个温暖幸福大家庭，使其在这个充满爱和温暖大家庭里健康成长。这必然对构建和谐社会起到积极促进作用。是加快社会福利事业发展需要广水市社会福利院项目实施后，将彻底改变原有敬老院设备陈旧环境较差等这现状，将收养收治规模，完善服务功能，亮化美化生活环境，切实解决全市弱势群体生活困难，充分发挥社会保障作用，更好地履行上为党和政府分忧，下为人民群众解愁服务宗旨。作为我省北部山区所规模较大综合性社会福利机构，将在全省社会保障体系中发挥较为重要作用。广水市社会福利机构现状目前全市市乡镇和民办福利机构所，床位数张，占三无和五保人员。大多数养老机构还停留在集体宿舍层面，老年人成了被管理和服务对象，要服从安排，性很少。如养老机构有严格作息时间，只页有赶上点，老人才能吃上饭。伙食娱乐活动也比较单，老年人吃是份饭，平时娱乐活动只有下棋打麻将。服务机构服务质量令人揪心。全市养老机构有名从业人员，这些人员大多为下岗职工农村务工者。他们没有个人经过上岗培训，大多缺乏老年人护理知识，没有专业护理知识，平时工作只是打扫卫生帮老人打饭等。老年人需要交流，不能自理老年人更需要交流，可护理人员满足不了他们需要。护理人员严重不足。我市平均每个从业人员要承担个床位服务量，这些影响了养老机构服务质量，致使些不能自理老人住处时常充满浓浓尿臭味，住所用品也不能及时清洗，污垢随处可见广水市社会福利机构发展趋势随着福利院发展日益成熟完善，福利院将会呈现如下发展趋势规模化。随着我国社会老年化程度加深，人们将对社会福利院有重新认识，市场需求也将日益增大，。市场发展般会遵循这样条发展轨迹大量老人公寓老少居等现象出现，将使福利院走向数量化而后，随着市场进步发展，需求进步加大，专业化程度更高居住页质量更好大型老年社区应运而生，呈现出规模化现象郊区化。为了满足福利院对环境高要求，也为了减低成本降低入住门槛，未来福利院选址将会远离城市，选择在郊外风景宜人环境优美地方，但是同时会顾及交通便捷性，以方便亲戚朋友探访建筑多样化。随着福利院建设日趋成熟，产品推陈出新，建筑呈现多样化。在建筑设计上，使用多功能化增强相互沟通将是未来竞争焦点功能丰富化。未来福利院将与现在按合同按进度及时拨付，财政审计等部门对建设资金进行跟踪检查和审计，确保建设资金有效使用。严格验收，确保工程效益工程完成后，结合市社会福利院建设领导小组各成员单位平时检查情况，首先由施工单位自验，并完成竣工报告竣工图纸和财务决算报告等竣工资料，写出书面验收申请报告并上报项目实施领导小组，领导小组组织有关部门进行初验，初验合格后将初验报告呈报有关部门申请终验，终验合格后方可交付使用。页第九章效益分析财务分析税费率本报告采用各种税费率见表。表税费率表税费项目税费率税费项目税费率营业税城市维护建设税教育费附加费广水市社会福利院年正常运营费用构成能源费用主要包括水电油耗及煤气等费用，经调查，该项成本为万元职工工资主要是员工工资费用，经调查，在正常运营时需人，按广水市人均工资元月标准计算，职工工资每年为万元保险费页主要是财产保险员工社会保险等，每年约需万元管理费用管理费用主要是指办公费用接待费等费用，每年约需万修理费为固定资产，年费用为万元。生活费和医疗费按广水市现行生活和医疗水平测算，张床位年需万以上六项合计为万元。固定资产折旧费项目形成固定资产原值为万元,根据有关规定，房屋折旧年限为年，工器具及家具折旧年限为年，按直线折旧法计算折旧额，房屋年折旧额为万元，工器具年折旧费用为万元。摊销项目前期费万元分年摊销，年摊销万元。财务评价及结论页经成本费用估算，项目正常运行期间年总成本为万元,年运营成本为万元。由于该项目是社会公益性福利事业,没有经营收入，因此该项目建成后年运营成本全部由财政全额补贴才能正常运转。社会效益分析建设公益性社会福利院是当今社会发展需要，本项目建设将不仅适应时代潮流发展，更是以人为本和构建和谐社会需要。广水市原有福利院均属计划经济产物，从实际情况看，原有福利院功能仅仅停留在为老年人提供个寄宿和同龄人交流场所，功能相对单，配套设施管理水平服务质量落后，人居环境较差，更谈不上什么档次品质品位，硬件设施陈旧简陋软件设施缺乏功能配套不全环境质量较差。该项目建成后将会有更多三无人员入住，能充分调动社会各方面为弱势群体服务积极性，推动广水市社会福利机构上档次，上台阶，提升整体水平，为促进社会公平和文明进步作出更大贡献。页第十章结论与建议结论本项目建设条件基本具备。该项目环境影响报告表已由广水市环保局进行了审批，总结论为可行。本项目建设标准功能和规模适当。本项目建设标准适当，建设规模与功能需求相符合，与广水市经济规模相适应。本项目具有良好社会效益综上所述，本工程建设主客观条件基本具备，具有较好社会效益，故本项目可行。建议本项目资金来源拟申请专项资金万元土方财政配套万元。本项目启动关键在于建设资金及时足额到位，应及时落实资金筹措方案，确保建设资金及时足额到位。府也提出建设和谐广水要求。如果老龄化问题解决不好，和页谐社会目标就难以实现。尊老爱幼是我们中华民族优良传统，新建社会福利院，将为广水市弱势老人孤儿等提供了个老有所养老有所学老有所为老有所乐好场所，不仅使老年人晚年生活丰富多彩快乐幸福，也为孤儿等困难弱势群体提供个温暖幸福大家庭，使其在这个充满爱和温暖大家庭里健康成长。这必然对构建和谐社会起到积极促进作用。是加快社会福利事业发展需要广水市社会福利院项目实施后，将彻底改变原有敬老院设备陈旧环境较差等这现状，将收养收治规模，完善服务功能，亮化美化生活环境，切实解决全市弱势群体生活困难，充分发挥社会保障作用，更好地履行上为党和政府分忧，下为人民群众解愁服务宗旨。作为我省北部山区所规模较大综合性社会福利机构，将在全省社会保障体系中发挥较为重要作用。广水市社会福利机构现状目前全市市乡镇和民办福利机构所，床位数张，占三无页目录第章总论„„„„„„„„„„„„„„„第二章市场分析„„„„„„„„„„„„„第三章项目选址及建设条件„„„„„„„第四章建设规模及功能要求„„„„„„„第五章建设方案„„„„„„„„„„„„第六章项目实施进度安排„„„„„„„„第七章投资估算与资金筹措„„„„„„„第八章经济效益评价„„„„„„„„„„第九章风险分析及对策„„„„„„„„„核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,页页附件湖北省民政厅关于社会福利机构规范化创建等级评定活动通知广水市人民政府关于社会福利院项目建设配套资金承诺函广水市民政局关于广水市福利院综合楼建设项目立项请示建设工程规划许可证国有土地使用证广水市环保局关于广水市社会福利院项目环境影响报告表审批意见函委托书。页第章总论项目建设背景广水市位于湖北省东北部，市域面积平方公里。乡镇行政区划调整后，辖个乡镇办事处和个省管经济技术开发区，人口万，是典型农业市,也是全市省个贫困山区市市和扶贫攻坚主战场之。全市市共有无生活个浴池个角阀个个个个纸盅个皂盒个个大便器个镜子个个洗面盆个生活必备品茶水杯个个烟灰缸个个服务指南本本请勿打扰指示牌个个垃圾桶个个个个开水瓶个个页枕芯只枕套只床单条床罩条毛毯条家具配备沙发个单人沙发组合沙发套行李架个茶几个床个床头板个电器程控床头柜个灯具床头灯镜灯彩色电视机英寸台台电话机个个宽带入户个餐桌套靠背椅把建设总成本估算建设总成本估算表表页项目名称前期费用万元中期费用万元合计万元项目金额投资开发总成本前期费用万中期费用万万单方造价测算投资开发总成本万项目建筑总面积元资金筹措项目总投资由争取专项资金和广水市政府配套两部分组成。项目资金来源构成情况如下表项目资金来源表项目资金万元比例争取专项资金地方配套总投资页第八章项目管理及保障措施为确保该项目顺利实施并如期发挥投资效益，广水市将采取切实有效保障措施。加强领导，确保工程顺利实施成立由主管民政工作常务副市长任组长，市民政发改财政审计局监察等部门单位主要负责人为成员社会福利院建设领导小组，负责组织协调项目实施。项目领导小组下设办公室，具体负责项目实施管理等工作。加强项目管理，确保工程质量我市对社会福利院建设严格按照基本建设程序要求，实行项目法人责任制招投标制工程监理制和合同制四制管理，积极推行工程建设公示制。市民政发改财政审计等有关部门督促建设单位严格按照建设内容和要求组织实施，严禁擅自扩大建设规模，变更建设内容，提高建设标准，严格项目计划管理。工程建设期间，各相关部门单位定期或不定期深入施工现场督查项目实施情况，协调解决工程建设中存在问题同时，督促项目建设单位进步加强内部管理，全力作好资料收集整理工程施工质量内部自查等日常性具体工作，力促项目实施步入规范化管理轨道。严格项目资金使用管页理，项目资金实行专款专用，坚决杜绝挪作它用，所倡导生活模式结合起来，福利院不再是单养老功能，而是融养老和家庭悠闲于体。福利院社区内蕴藏有丰富旅游度假资源，不但为老年人日常生活提供良好居住环境，而且为亲友提供节假日悠闲度假时光。科技化。以科技为依托老年人专用设计是未来福利院产品发展中最