技术开发部生产质量部营销部仓库与后勤部合计建设进度本项目建设期限为周年，工程进度如表年月完成可研报告，月完成立项审批和项目前期工作月完成设计工程招标年月至年月完成主体工程月到月完成成型烤花车间等配套建设，月份竣工验收并投产。项目建设进度计划表表序号工作时间月份工作内容二六年二七年可行性研究报告作立项审批等项目前期工设计工程招标主体工程配套建设竣工验收并投产第九章项目招投标招标依据招标原则招标范围及方式第九章项目招投标为了确保技术改造项目质量，提高投资使用效益，规范招投标活动，加强对技改项目监督管理，特编制本章节。招标依据中华人民共和国招标投标法原国家经贸委年印发关于九五期间国家技术改造重点项目招标工作意见国家经贸委年第号令工商领域企业固定资产投资项目招标投标管理办法湖南省实施中华人民共和国招标投标法办法衡阳市人民政府关于进步规范我市招标投标工作若干意见。衡东县人民政府关于进步规范我县招标投标工作若干意见招标原则技术改造项目招标应秉着公开公正公平竞争原则。招标范围形式及情况说明招标范围本项目主要设备采购及安装工程进行招标招标组织形式自行组织招标招标方式邀请招标。项目招标基本情况详见表。招标基本情况表表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料其他情况说明略。二六年八月十日第十章投资估算及资金筹措投资估算方法及依据投资估算资金筹措第十章投资估算及资金筹措投资估算方法及依据设备购置费，包括设备原价及运杂费，设备原价按现行价格计算。总投资由天然气接通费用窑炉建设费用设备费用配套改造建设费用和预备费用构成。投资估算根据该技改项目初步规划设计，总投资为万元，其中管道天然气接入及安装配套费用万元，两条米轻型装配式节能环保还原焰气烧隧道窑生产线共万元，瓷厂相关配套建设万元。资金筹措本项目建设预计总投资万元，资金来源是公司自行筹集资金万元，需要向世界银行申请贷款万元。第十章效益评价社会效益经济效益第十章效益评价社会效益本项目建成后，较经济走廊。重点工程进展顺利罗帅纪念馆全面竣工，县城道路电路绿化美化建设改造铺埋工程进展较快，预期竣工，天然气大输管线衡东段正筹划建设，有望明年通气，大浦工业园区基础设施建设完善，招商引资正抓紧进行入国企业效益看好。乡村公路硬化工程全面建设施工。洣水旅游工程启动新建。第三章项目建设必要性及有利条件项目建设必要性项目建设有利条件第三章项目建设必要性及有利条件项目建设必要性根据中共中央国务院提出建设资源节约型和环境友好型社会要求，公司必须采取切实有效措施，提高节能和环保水平。按照省市规划和衡东县十五规划及工业发展规划要求，必须对现有工艺设备进行技改，做到环保节能，提高产品附加值。做大做强陶瓷产业需要。衡东县县委县政府确定了工业主导总思路，仍把陶瓷产业作为衡东支柱产业之。因此，本项目建设是很有必要。项目建设有利条件国家产业政策鼓励高耗能工艺设备改造和节能清洁发展，为本项目实施提供了政策依据。近年来，随着我国经济社会快速发展，中央省市十分注重节能和环保，该项目得到省市政府及相关部门支持，这是本项目最为宝贵有利条件。县政府高度重视加快发展工业，特别是节能清洁生产，支持高耗能高污染企业进行节能环保技术改造，提高产品科技含量，为本项目建设提供了极为有利条件。衡东县委县政府高度关注，经考察论证研究决定，在石湾陶瓷生产区所有能够用天然气作为燃料企业必须用其作燃料，并把企业节能环保改造作为年工业发展年主要项目来抓，得到了县有关部门大力支持，有利于本项目实施。项目建设资金有保障，外部环境较为理想。项目所在地交通十分方便快捷，到京广铁路京珠高速公路国道武广客运专线新衡山火车站距离在到十公里内，特别是千吨级码头就在近旁，自然条件得天独厚，是不可多得工业发展宝地。第四章产品介绍与市场分析产品介绍市场分析第四章产品介绍与市场分析产品介绍产品战略公司通过这次技术改造煤烧窑改为轻型装配式节能环保还原焰气烧隧道窑，节能环保效果较好，窑效率由提高到了左右，天然气燃烧后没有污染，但是作为陶瓷生产燃料，它价格比煤贵多，生产成本必然增加。改造以前是以牺牲社会利益为代价高耗能高污染低成本运行，改造后公司从长远利益和社会效益出发，必须生产产品质量比较高档高白日用瓷等产品，增加单位产品附加值，否则难以形成企业竞争力。主要产品改造前公司主要生产较粗糙非高白碗碟，质量低价格低，利润微薄。改造后，公司将在产品开发上下功夫，以生产高白质瓷滚压线型类宾较好地破解了当前我县陶瓷产业耗能高成本大高污染低档次等难题，提高了产品科技含量，增强了企业发展竞争力，能够提高衡东县工业化进程，有利于带动衡东企业积极建设资源节约型和环境友好型社会。有利于扩大就业，预计安排就业人员人，并求可以因为改造增效而提高工人工资与福利待遇。同时，企业每年可创税收万元以上，为县财政创造巨大收入，促进地方经济更快更好发展。因此，本项目具有巨大社会效益。经济效益常规实践分析今年七月我们调查了株洲醴陵市几家瓷厂，有关调查情况如表。表序号企业温度燃料年消耗改造时间燃料年耗醴陵瑞祥瓷业油天然气湖南华联瓷业窑煤天然气仙凤瓷业煤天然气欣荣瓷业煤天然气国光瓷厂重油天然气株洲丰显进瓷制品公司煤天然气经过调查了解，得到以下参数烧煤单位能耗瓷，热效率烧天然气单位能耗瓷，热效率结合东华瓷业有限公司实际情况，经有关专家预测改造前后相关数据对比如表。条窑表燃料日消耗市场价日成本元燃烧值热效率改造前煤元改造后天然气元成本估算估算依据原材料动力等按市场价格估算人员工资及福利按元月人计算机械设备按年折旧计算贷款利息按年利率计算销售费用按销售收入计算管理费用按销售收入计算。生产成本日用瓷平均生产成本万件生产成本如表。表序号名称单位数量单价元金额元备注原材料天然气水吨电度工资及福利管理费销售费利息折旧税金其他合计销售收入税金及利润估算估算依据高白日用瓷市场销售价格品平均每万件为元，这里按每万件元计算增值税按销售收入计算企业所得税按企业利润计算。经济效益分析该项目经济效益分析如表。表年度年产量万件年产值万元年生产成本万元增值税万元所得税万元利润万元达设计能力投资效益分析原则本项目测算以达到工程设计生产能力为例。投资利润率投资利税率总投资回收期年包括建设期年投入产出比因此该项目建成后，具有较好社会效益和经济效益。第十二章结论与建议结论建议第十二章结论与建议结论本项目建设符合国家产业政策，符合衡东县总体规划衡东县国民经济和社会发展十五规划和工业发展规划要求，该项目实施，有利于带动衡东经济快速发展，可以提供较多就业机会，能为县财政创造巨大税收，故该项目建设意义重大。本项目建成后将产生巨大社会效益，同时也蕴含较好经济效益，对国民经济和社会发展起着较大促进作用，有利于建设资源节约型和环境友好型社会。综合上述结论，本项目符合国际项目要求，在政策上经济上技术上是可行。建议本项目是陶瓷清洁生产技术应用和高耗能设备改造项目，属国家鼓励发展节能环保项目，社会经济效益较为明显，建议上级政府予以立项，批准立项后，在保证工程质量基础上，建设条件允许情况下，可加快建设进度，适当缩短工期，尽快竣工投产受益。业发展迅猛，瓷业系我县五大支柱产业之，且石湾新塘和大浦为我县三大经济走廊。重点工程进展顺利罗帅纪念馆全面竣工，县城道路电路绿化美化建设改造铺埋工程进展较快，预期竣工，天然气大输管线衡东段正筹划建设，有望明年通气，大浦工业园区基础设施建设完善，招商引资正抓紧进行入国企业效益看好。乡村公路硬化工程全面建设施工。洣水旅游工程启动新建。第三章项目建设必要性及有利条件项目建设必要性项目建设有利条件第三章项目建设必要性及有利条件项目建设必要性根据中共中央国务院提出建设资源节约型和环境友好型社会要求，公司必须采取切实有效措施，提高节能和环保水平。按照省市规划和衡东县十五规划及工业发展规划要求，必须对现有工艺设备进行技改，做到环保节能，提高产品附加值。做大做强陶瓷产业需要。衡东县县委县政府确定了工业主导总思路，仍把陶瓷产业作为衡东支柱产业之。因此，本项目建设是第章总论项目概述编制依据和范围主要技术经济指标核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,第章总论项目概述项目名称湖南省衡东县东华瓷业有限公司窑炉改造项目建设单位湖南省衡东县东华瓷业有限公司建设地点湖南省衡东县石湾镇振华路号可行性研究报告编制单位及资质编制单位衡阳市投资咨询中心资质证书国家计委乙级工程咨询资格证书项目性质技术改造项目类型清洁发展机制项目建设总投资项目总投资万元项目建设期限年月至年月项目概况为加快建设资源节约型和环境友好型社会，国家鼓励节能和清洁发展。湖南衡东县东华瓷业有限公司借助天然气入衡国际项目实施有利条件，对公司现有两条米煤烧六孔推板窑生产线进行改造，建设两条米轻型装配式节能环保还原焰气烧隧道窑生产线，同时对制泥成型烤花车间等进行配套改造与建设。该窑炉改造项目是陶瓷清洁生产技术应用和高能耗设备改造项目，属于国家鼓励发展节能环保及资源综合利东华瓷业有限公司工作人员实行聘任制。按部门分六大块，即综合部财务部工程与技术开发部生产质量部营销部库存与后勤部，各部设部长名，副部长名。详见岗位定员表表。岗位定员表表序号岗位人数人综合部财务部工程与技术开发部生产质量部营销部仓库与后勤部合计建设进度本项目建设期限为周年，工程进度如表年月完成可研报告，月完成立项审批和项目前期工作月完成设计工程招标年月至年月完成主体工程月到月完成成型烤花车间等配套建设，月份竣工验收并投产。项目建设进度计划表表序号工作时间月份工作内容二六年二七年可行性研究报告作立项审批等项目前期工设计工程招标主体工程配套建设竣工验收并投产第九章项目招投标招标依据招标原则招标范围及方式第九章项目招投标为了确保技术改造项目质量，提高投资使用效益，规范招投标活动，加强对技改项目监督管理，特编制本章节。招标依据中华人民共和国招标投标法原国家经贸委年印发关于九五期间国家技术改造重点项目招标工作意见国家经贸委年第号令工商领域企业固定资产投资项目招标投标管理办法湖南省实施中华人民共和国招标投标法办法衡阳市人民政府关于进步规范我市招标投标工作若干意见。衡东县人民政府关于进步规范我县招标投标工作若干意见招标原则技术改造项目招标应秉着公开公正公平竞争原则。招标范围形式及情况说明招标范围本项目主要设备采购及安装工程进行招标招标组织形式自行组织招标招标方式邀请招标。项目招标基本情况详见表。招标基本情况表表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料其他情况说明略。二六年八月十日第十章投资估算及资金筹措投资估算方法及依据投资估算资金筹措第十章投资估算