林抚育费成林管护及虫病害防治费④基地油脂加工储运设施费主要投资成本估算造林成本指标根据永州当地农业劳动力价格，按元日计算林地清理整地施费元亩个工日基肥成本元亩栽植元亩个工日苗木成本元亩元株株亩幼林抚育元亩元亩年追肥及病虫害防治元亩新植油茶林投资费用合计元亩二低产老残油茶林改造费用指标林地清理及耕复元亩抚育含补植修剪嫁接施肥病虫防治元亩个工日肥料及材料元亩低改老残油林改造投资费用合计元亩总投资估算单位万元费用名称单位数量单位投资小计前期费用新植油茶亩元亩低改油菜亩元亩种苗基地亩元亩基建元亩设备台套林权使用费亩元亩合计建设投资估算表单位万元项目劳务费材料设备费其它费用合计备注营造林工程费用林地清理整地施基肥基肥栽植苗木第二年抚育人工肥料第三年抚育人工肥料第四年抚育人工肥料病虫防治等其它二抚育改造工程费用林地清理垦复补植工资苗木修剪施肥工资肥料管护三换冠嫁接工程费用抚育修技整形施基肥肥料接穗嫁接切杆抹牙培训费及材料费四设备及土建工程车消防运兵车油脂加工设备厂房办公楼工作棚工程费用合计五工程建设其它费用建设单位开办费建设单位管理费工程监理费勘察设计费六林权使用费七不可预见费建设项目投资建设资金来源投资商湖南永州有限公司联合实业有限公司贸易有限公司等共同筹资亿元农户山林使用权入股亿元万亩元亩年银行借贷亿元，合计亿元。第十二章项目综合评价项目经济效益计划期与建设期本项目建设期从年年，共计年。本项目计算期从年年，共计地年项目收入和税金估算本项目建成后主要产品为茶籽油，副产品为茶籽粕。茶籽油按低残林改造第二年结果，新植林第四年结果，八年后进入盛果期，亩产茶油公斤亩产茶籽粕公斤。依照项目建成后所形成油茶面积，概算计算期总销售收入为万元其中茶油销售收入为万元，茶籽粕销售收入为万元。本项目所产生税金主要是所得税，税率按所得额计缴。项目成本概算本项目成本主要包括项目建设成本经营管理成本财务成本。项目建设成本包括项目筹办项目建设林权使用费摊销油脂加工设备及其他设备折旧等。项目经营管理费主要包括项目建成学改造，实现科学化营林，实现产量上突破力争达到每亩产油公斤，为全国油茶生产做个良好示范。本项目建设是推进退耕还林，消灭宜林荒山，美化和绿化永州需要。本项目实施是节约农用耕地，发展绿色食品，优化人民群众食用油结构，提高人民健康水平需要。本项目实施是有利于保护生态环境促进生态建设。第三章项目建设条件分析自然地理条件分析永州市地理位置永州市位于湖南省南部，五岭山脉北麓，地理坐标为北纬东经之间，南北相距最长处公里，东西相距最宽处公里，土地总面积平方公里，合万亩。永州市地形地貌永州市西南东三面环山，呈三山围夹两盆地状，其中北部零祁盆地面积万亩南部宁道江盆地面积万亩。永州油茶林分部主要集中在这两个盆地。永州地貌山丘地为主体，丘岗平俱全，有中山中低山低山总面积平方公里，占全市总面积丘陵平方公里，岗地平方公里，平原平方公里，水面平方公里，分别占总面积和。永州共有山林面积万亩，宜林荒山万亩。油茶种植面积万亩，占全国油茶面积。永州市气候永州市属中亚热带大陆性季风湿润气候区，年四季分明，全年平均气温为，无霜期天，日最低气温以下天数约为天平均年日照数为小时，太阳总辐射量达千卡平方厘米平均年降水量毫米。永州市水系水文永州是个河流密布水系发达地区，全市共有大小河流条，总长公里，主要河流为湘江境内流程公里，出境流量秒和潇水河干流长公里，平均流量秒。永州水系分划为三是湘江水系，包括全市主要河流，流域面积平方公里，占全市总面积二是珠江水系，主要是江永桃川江华河路口带及蓝山部分小河，流域面积平方公里三是资江水系，只有东安南桥大盛部分地区小河，流域面积平方公里。永州市土壤永州市土壤总面积万亩，有地带性土岩成土泛域土大纲，个土类。其中红壤万亩，占，黄壤万亩，占山地黄棕壤万亩，占。上述三类土壤适合油茶生长。永州市植被永州属中亚热带常绿阔叶林区，系湖南省植物资源富集之地。全市有乔灌木树种种属种。主要植被有常绿阔叶林针叶林阔针混交林落叶常绿混交林山厅矮林草地等。由于不同海拔不同土壤结构形成植物不同生境条件，孕育着不同森林群落。境内植被类型呈海拔垂直分布，其中油茶主要分布于海拔米以下中低山丘陵和盆地。永州市社会经济状况永州市面积人口结构永州市总面积为万平方公里，所辖二区九县二个管理区共有个乡镇个村居委会，总人口万，其中农村人口万。永州市经济发展状况截止年统计，永州市年实现地方生产总值亿元，实现财政总收入亿元，城镇居后油茶林抚育管理油脂加工厂生产管理。财务成本包括投资资金利息按年利率计。万亩优质高产油茶基地项目主副产品产量预测表单位万元年份产品合计茶油茶籽粕万亩优质高产油茶基地项目主副产品销售收入预测表单位万元年份产品合计茶油茶籽粕收入合计万亩优质高产油茶基地项目财务现金流量表年单位万元项目合计现金流入销售收入二现金流出建设投资经营成本所得税流出小计税后净现金流量税后累计净现金流理税后净现值项目财务评价根据本项目财务现金流量表，对项目各项财务指标作如下计算和评价。项目财务内部收益率项目财务净现值万元项目投资利润率项目净态回收期年项目风险评价本项目产品是有益于人类健康绿色食品，其在国内市场上无论是价格还是需求总量都呈刚性增长态势，且油茶林旦成林便可百年受益，没有毁灭性病疫灾害，故其市场风险和生产风险几乎没有。本项目不与粮食争地不与绿化争地，故其资源风险也没有。本项目属于有利于生态环境建设，有利于三农经济发展，有利于扩大市场供活项目，故没有政策风险。根据财务分析，本项目各个经济效益指标都十分理想，财务抗风险力强。项目生态效益分析水源涵养和净化效益油茶林属于森木植被组成部分，本项目所形成油茶基地林带对于改善永州土址结构，增强水土保持功能，提高水源涵养能力，净化永州江河水质都有积极作用。改善大气环境本项目通过大面积新植油茶林可减少荒山裸露面积，扩大植被，增加吸收和释放，降解浮类净化大气，这对改善永州全市生态环境必须产生明显效果。社会效益评价本项目启动和建设，其所产生社会效益是多方面，主要有为农村劳动力提供万个以上长期就业岗位和五万个以上短期就业机会。带动永州山茶油特色产业快速健康发产，形成个具有永州特色生机勃勃朝阳产业。为永州农村经济每年增加十几亿元有效产值，每年为当地农民增加五亿元以上总收入。④每年可为地方财政增加亿元税收。每年可形成上亿元农资产品消费，扩大内需。通过山茶籽油增产，提高人民群众绿色健康食用油消费，有利于提高人民群众身体健康。第十三章项目可行性研究结论和建议可行性研究结论永州是全国最适宜油茶生产地区之，现有油茶种植面积万亩其中大多是需改造老残低产林，有宜林荒山万亩，这为本项目实施提供了用地用林可行条件。本项目投资商有较强经济实力并有多方面筹资渠道，加上采用农民山林权入股方式，这为项目筹资提供了可靠条件。目前国家已制订了油茶发展规划，计划在未来年内将油茶种植面积扩大到万亩以上，茶籽油产量提高到万吨以上，人均茶油消费量占食用油比例提高到以上。这为本项目实施提供了广阔发展前景。④本项目属于国家政策大力支持和鼓励发展项目，这是项目实施政策可行性。本项目财务内部收益率投资回报率都很理想，属于高收益低风险项目，这是项目实施财务可行性保障。本项目能大规模地提供农村劳动力就业岗位，大幅度提高农业经济总量，增加农民收入和地方税收。该项目建设可美化永州山水，改善永州土地结构，增加永州山林蓄水保水能力，扩大永州山林植被，净化永州水体和大气，有益于永州生态环境整体改善。总之，本项目是个利国利民好项目，项目实施条件也已具备，项目总体上是完全可行。进行科学改造，实现科学化营林，实现产量上突破力争达到每亩产油公斤，为全国油茶生产做个良好示范。本项目建设是推进退耕还林，消灭宜林荒山，美化和绿化永州需要。本项目实施是节约农用耕地，发展绿色食品，优化人民群众食用油结构，提高人民健康水平需要。本项目实施是有利于保护生态环境促进生态建设。第三章项目建设条件分析自然地理条件分析永州市地理位置永州市位于湖南省南部，五岭山脉北麓，地理坐标为北纬东经之间，南北相距最长处公里，东西相距最宽处公里，土地总面积平方公里，合万亩。永州市地形地貌永州市西南东三面环山，呈三山围夹两盆地状，其中北部零祁盆地面积万亩南部宁道江盆地面积万亩。永州油茶林分部主要集中在这两个盆地。永州地貌山丘地为主体，丘岗平俱全，有中山中低山低山总面积平方公里，占全市总面积丘陵平方公里，岗地平方公里，平原平方公里，水面平方公里，分别占目录总论项目提要依据重要参考文献关键术语定义与说明可选项目主要技术经济指标可行性研究结论项目建设必要性项目建设背景与由来核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,应用需求与项目必要性分析项目建设条件建设目标项目建设目标指导思想与原则主要建设任务项目建设方案项目建设总体布局项目区区划项目建设内容营造林技术措施项目可行性分析消防安全卫生节能节水措施消防劳动安全与职业卫生节能节水环境影响评价生态环境现状项目对环境影响环境保护措施环境影响评价招标方案招标范围招标组织形式招标方式项目组织管理建设管理经营运行管理项目实施进度投资估算与资金来源投资估算编制说明投资估算与项目运行管理年费用估算项目资金来源综合评价项目风险评价项目影响分析项目财务分析结论与建议第章总论项目名称基地建设项目项目投资单位及法人代表项目投资单位省南部地区社会经济发展水平本项目各项投资费用参照林产工业规划概算编制办法计算投资估算范围涵盖整个项目实施期所发生费用主要包括前期筹办费林地勘测费项目规划设计费种苗基地建设费良种引进费营林造林费幼林抚育费成林管护及虫病害防治费④基地油脂加工储运设施费主要投资成本估算造林成本指标根据永州当地农业劳动力价格，按元日计算林地清理整地施费元亩个工日基肥成本元亩栽植元亩个工日苗木成本元亩元株株亩幼林抚育元亩元亩年追肥及病虫害防治元亩新植油茶林投资费用合计元亩二低产老残油茶林改造费用指标林地清理及耕复元亩抚育含补植修剪嫁接施肥病虫防治元亩个工日肥料及材料元亩低改老残油林改造投资费用合计元亩总投资估算单位万元费用名称单位数量单位投资小计前期费用新植油茶亩元亩低改油菜亩元亩种苗基地亩元亩基建元亩设备台套林权使用费亩元亩合计建设投资估算表单位万元项目劳务费材料设备费其它费用合计备注营造林工程费用林地清理整地施基肥基肥栽植苗木第二年抚育人工肥料第三年抚育人工肥料第四年抚育人工肥料病虫防治等其它二抚育改造工程费用林地清理垦复补植工资苗木修剪施肥工资肥料管护三换冠嫁接工程费用抚育修技整形施基肥肥料接穗嫁接切杆抹牙培训费及材料费四设备及土建工程车消防运兵车油脂加工设备厂房办公楼工作棚工程费用合计五工程建设其它费用建设单位开办费建设单位管理费工程监理费勘察设计费六林权使用费七不可预见费建设项目投资建设资金来源投资商湖南永州有限公司联合实业有限公司贸易有限公