员表序号职能部门人数备注办公室其中主任人财务部其中主任人产品销售部其中主任人科研生产部管理及技术人员人质检部其中主任人高级管理人员总经理人副总人总工程师人总计其中管理及技术人员人，生产人员人人员及培训基地高级管理人员及专业技术人员拟通过公司内部竞选与外部招聘相结合办法获取生产人员拟面向社会招聘获得。聘请国内大专院校科研机构有关专家教授进行现场指导并授课，培训主要内容包括种苗繁育苗木种植技术田间管理营销知识工作纪律安全生产等。同时定期派送专业技术人员外出学习，及时掌握新技术了解新信息。项目实施进度本项目从前期准备阶段开始到竣工验收，预计建设期为年，具体实施进度见以下横道图。项目实施进度图序号工期月实施步骤可研编制审批初步设计施工图纸设备材料定货土建施工设备安装调试竣工验收第十章投资估算和资金筹措方案估算编制范围富岗苹果良种繁育及示范基地项目总投资估算包括第部分工程费用第二部分其他费用以及铺底流动资金。工程费用项目主要包括综合楼高标准温室大棚组培育苗仪器设备以及田间工程电力设施苗木贮藏窖等建筑工程费设备购置及安装工程费第二部分其他费用包括建设单位管理费勘察设计费前期工作咨询费人员培训费工程建设监理费招标代理服务费以及施工图审查费等预备费根据农业综合开发项目投资控制规模有关规定，本项目不计基本预备费。铺底流动资金按流动资金计列。估算编制依据及方法编制依据年农业综合开发农业部专项项目申报指南有关设计图纸说明及设备材料表年河北省建设项目概算其他费用定额国家及行业关于建设项目投资估算规定标准等。编制方法建筑工程费按建构筑物结构型式，依据工程造价指标，并参考当地同类建筑目前造价水平估算设备购置及安装工程费项目所需各类设备均按现行市场价格加运杂费估列，设备安装费参照有关估算指标计列其他费用建设单位管理费按工程总投资计列勘察设计费按国家计委建设部计价格号文计列前期工作咨询费主要考虑了可行性研究报告编制及评估费用，按国家计委计价格号省物价局省计委冀价经费字号文件计算人员培训费按新增定员考虑，人均计列工程建设监理费按工程费用计算招标代理服务费按费率计取施工图审查费按设计费计取流动资金估算流动资金是按照组成流动资金原料在产品产成品以及应收帐款应付帐款现金等年周转次数与成本中各项数值相结合，进行分项详细估算。正常生产期年需流动资金万元。铺底流动资金按全部流动资金计取，为万元。详见流动资金估算表。投资构成分析本项目总投资估算为万元。其中，建设投资为万元铺底流动资金为万元。据农业部苹果优势区域发展规划，我国苹果产业发展思路和目标确定为主攻方向加强苹果无病毒良种苗木繁育体系建设，发展早中熟品种，建设优质苹果出口基地和加工专用苹果原料生产基地，整合加工能力，提高加工技术水平，巩固果汁竞争优势强化鲜果生产管理和产后处理，提高鲜果商品质量，努力扩大出口。优势区域重点扶持和发展渤海湾西北黄土高原个苹果优势区。渤海湾苹果优势区主要布局在山东辽宁河北等个省个地市个县市。西北黄土高原苹果优势区主要布局在陕西山西河南甘肃等个省个地市个县市。发展目标到年，渤海湾西北黄土高原个苹果优势区优果率由目前提高到以上，平均亩产由公斤提高到公斤，形成全国以上苹果生产能力，高档苹果出口量由目前近万吨提高到万吨，占世界出口量比重由目前左右提高到左右。我国苹果苗木培育发展规划根据农业部苹果优势区域发展规划，我国苹果苗木培育发展要建立良种苗木繁育体系，在苗木繁育过程中，加强管理，建立母本树注册制度和检疫性病虫害预测预报系统，保证生产发展和苗木更新需要。良种开发从国外引进个以上优新品种，其中适于加工品种个，为产业发展提供品种储备。经国家落叶果树苗木脱毒中心和优势区域内科研院所省级业务部门等单位评价鉴定脱毒后，将繁育材料提供各相关繁育中心推广。同时，通过芽变选种杂交育种和现代生物技术育种等措施，力争培育有自主产权优良品种系个，并加强品种评估筛选鉴定审定和开发推广。良种脱毒母本园和采穗圃建设在国家落叶果树苗木脱毒中心，对优良苹果品种进行病毒脱除处理，建立母本园和级采穗圃。主要扩建温室网室大棚实验室，购置仪器设备。母本园建设规模为亩，级采穗圃亩。在省级繁育场建立二级采穗圃。良种苗木繁育苗圃建设按优势产区现有万亩面积计算，每年以速度更换，年需更新面积万亩，每亩需要优良苗木株，则每年需要万株。每个苗圃按年生产万株优质成苗计算，需要建立个苗圃，每个苗圃占地亩。富岗苹果特点及销售特点与品质提及富岗苹果，人们都会联想到绿色食品，都会联想到细脆津纯酸甜适口清香蜜味易贮耐藏高贵品质，都会联想到富岗苹果六吃吃名，吃派，吃味，吃鲜，吃营养，吃绿色。之所以说富岗苹果高贵，就是因为它品质与众不同，无论从口感色泽营养，还是绿色，大路品种苹果都无法比拟，是科技果绿色果美味果文化果。富岗苹果主要特点表现在以下几点是绿色。富岗苹果严格按照中国绿色食品中心生产要求进行生产，生产完全符合无公害绿色食品标准要求毒素残留等项指标。二是营养。果实中含有对人体有益微量元素钾钙镁等，人体必需矿物质元素微量元素氨基酸维生素均衡。三是纯美。果汁含量丰富，糖酸适宜，果肉细脆硬度大而无渣，具有典型富士风味。果个儿大，果型端正，粉红全红色。富岗苹果每年都要进行随机取果到中国农业大学食品学院进行检测，这是年检测结果组数据外观品质。果色条红，着色均匀，颜色鲜红，果肉白色至淡黄色。质地品目建设投资构成分析如下单位万元序号项目名称费用金额比例工程费用其他费用铺底流动资金合计资金筹措资金筹措方案固定资产本项目固定资产投资万元中，拟申请国家农业综合开发专项资金万元，地方财政配套资金万元，其余万元由企业自筹解决。流动资金流动资金估算为万元。其中，申请银行贷款万元，万元由企业自有资金解决。第十二章经济社会效益分析财务评价财务评价依据本项目财务评价按照计投资号文建设项目经济评价方法与参数和国家现行财税制度以及有关规定进行计算与评价，有关基础数据由相关专业和建设单位提供。基础数据项目计算期。项目建设期为年，第年达到设计生产能力项目计算期为年。基准收益率。参照银行现行贷款利率，本项目基准收益率设定为。产品价格及产量。无毒苗木元株，年产量万株矮化良种苗木元株，年产量万株。工资标准。生产人员人均元月，管理及技术人员人均元月。项目定员人。税金。增值税税率，城市维护建设税，教育费附加。所得税率。动力费。电费元千瓦小时。化肥农药等按当地现行市场价格确定。年租金万元。折旧年限房屋建筑物按年，设备按年。修理费按固定资产原值计算。销售收入经计算，本项目苹果苗木年均销售收入为万元。详见附表销售收入销售税金及附加计算表。产品成本和费用主要原辅材料燃料动力消耗定额根据工艺和技术确定。经计算，项目正常年生产成本为万元年均总成本为万元。详见成本与费用估算表。财务评价指标计算根据上述所列基础数据和财务条件，计算并编制全部投资财务现金流量表自有资金财务现金流量表资金来源与运用表损益表资产负债表。所得主要财务评价指标见下表主要财务评价指标表序号指标名称单位指标项目总投资万元其中建设投资万元铺底流动资金万元年均收入万元年均总成本万元年均利润总额万元年均所得税万元年均税后利润万元净现值万元静态投资回收期年动态投资回收期年盈亏平衡点全投资内部收益率自有资金内部收益率年均投资利润率年均投资利税率年均资本金利润率资产负债率流动比率速动比率财务评价指标分析盈利能力分析项目税后全投资内部收益率是，高于设定基准收益率财务净现值为万元，大于零静态投资回收期为年年均投资利润率为。说明项目有定盈利能力。清偿能力分析本项目无长期借款，仅有万元流动资金借款。测算资产负债率仅为，项目具有较强清偿债务能力。不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点为，表明项目具有定抗风险能力。敏感性分析本项目就树苗价格产量成本和固定资产投资变化对财务内部收益率和投资回收期进行敏感性分析，计算表明，价格产量成本变化对财务内部收益率等指标影响较大，其中，价格为最敏感因素。当产品价格下降时，财务内部收益率为，低于设定基准收益率。而固定资产投资变化对项目经济效益影响相对较小。详见敏感性分析计算表。社会效益分析项目建成后，可为当地及周边果农提供优质苹果种苗，达到改良苹果品种优化结构目同时，项目建设对调整农业产业结构，促进农民持续增收，具有十分积极带动和示范作用。项目具有显著社会效益。本项目具有广泛社会效益，主要体现在项目建成后，可以直接带动内丘县临城县隆尧县柏乡县等苹果生产地区万亩果园更新换代，并部分缓解当地就业压力。间接带动邢台邯郸石家庄南衡水及山西东部地区约万亩苹果生产地区苹果品种改良。本项目可带动当地农民致富增加农民收入，对当地尽快实现农民收入大幅度增长，起到重要推动作用。本项目实施对调整产业结构，实施名牌战略具有重要现实意义。本项目对环境保护林木覆盖将起到重要作用。结论从项目财务指标计算和分析可以看出,项目有较强盈利能力抗风险能力和清偿能力，说明项目在财务上可行。项目不仅具有较好经济效益，而且具有良好社会效益，因此项目建设是可行。第十三章结论和建议结论项目建设符合国家产业政策，对缓解苹果苗木供需矛盾，促进苹果苗木产业化发展，增加农民收入，振兴农村经济具有十分重要意义。项目建设规模适中，投资结构合理，技术力量雄厚，产品具有广阔市场前景。项目财务内部收益率高于行业基准收益率，财务净现值大于零，投资回收期合理，并具有较强抗风险能力。综上所述，该项目可行。建议建议该项目尽快组织实施。提高鲜果商品质量，努力扩大出口。优势区域重点扶持和发展渤海湾西北黄土高原个苹果优势区。渤海湾苹果优势区主要布局在山东辽宁河北等个省个地市个县市。西北黄土高原苹果优势区主要布局在陕西山西河南甘肃等个省个地市个县市。发展目标到年，渤海湾西北黄土高原个苹果优势区优果率由目前提高到以上，平均亩产由公斤提高到公斤，形成全国以上苹果生产能力，高档苹果出口量由目前近万吨提高到万吨，占世界出口量比重由目前左右提高到左右。我国苹果苗木培育发展规划根据农业部苹果优势区域发展规划，我国苹果苗木培育发展要建立良种苗木繁育体系，在苗木繁育过程中，加强管理，建立母本树注册制度和检疫性病虫害预测预报系统，保证生产发展和苗木更新需要。良种开发从国外引进个以上优新品种，其中适于加工品种个，为产业发展提供品种储备。经国家落叶果树苗木脱毒中心和优势区域内科研院所省级业务部门等单位评价鉴定脱毒后，将目录第章总论项目背景项目名称建设性质建设地点建设单位法定代表人技术负责人项目主管部门建设规模与内容建设规模产品方案建设内容项目总投资投资使用计划建设期限项目效益可行性研究报告编制依据主要经济指标第二章项目背景及建设必要性项目背景我国苹果产业发展基本情况我国苹果产业存在主要问题我国苹果产业发展思路和目标我国苹果苗木培育发展规划富岗苹果特点及销售特