1、事石油化工生产民营企业，主要经营产品有汽油柴油液化石油气蜡油重油轻油渣油石脑油油浆液态烃轻烃沥青等。企业现有总资产亿元，其中固定资产亿元员工人，大中专以上管理人员及技术人员占总职工以上经营管理体制实行董事会领导下总经理负责制，董事会成员人占地亩现有万吨年重油催化裂解装置万吨年常减压技改装置万吨年污水处理装置万吨年酸性水气提装置吨年硫脲装置各套。企业坚持以人为本，务实创新管理理念，强化诚信经营和社会责任意识，严格人事管理安全管理环境管理和责任考核，以胜任才是硬道理为标准，为每个员工提供公正诚信，平等效率发展平台坚持追根究底，止于至善品质政策，本着安全是生产之前提，环保是企业之生命线经营原则，扎实工作合法经营，取得了较好经济效益和社会效益，预计年实现销售收入亿元，利税亿元。企业按照现代企业制度要求，深化体制改革，创新内部机制，完善以人。

2、内各年资金来源与运用情况编制资金来源与运用表。从资金来源与运用表可以看出本项目除能作到收支平衡外，且自投产年份起出现盈余。附表项目总投资使用计划与资金筹措表附表借款还本付息计划表四不确定分析盈亏平衡分析按正常年份进行计算，以生产能力利用率表示盈亏平衡点为，即项目只要达到设计能力，企业就可保本，由此可见该项目具有较好适应市场变化能力。详见附图盈亏平衡图敏感性分析本项目就销售价格原材料价格生产负荷和建设投资进行单因素敏感性分析。从敏感性分析计算图表中表明，销售价格和原材料价格变动对项目财务内部收益率所得税后指标影响较大。产品销售价格临界点为，原材料价格临界点为。由此可见，价格因素对财务盈利指标有较大影响，该项目有抗风险能力般。但是由于产品价格变化随着原料价格变化而波动，因此，本项目抗风险能力较好。见附图敏感性分析汇总表敏感性及临界点分。

3、仍将大于需求，部分需要出口到欧洲和北美等地区。总论第节概述第二节研究结论第二章市场预测第节世界供需分析及预测第二节国内供需分析及预测暖和通风第八章节能第九章环境保护第十章劳动安全卫生专篇第十章消防专篇第十二章组织机构与人力资源配置第十三章项目实施规划第十四章投资估算和资金筹措第节投资估算第二节资金筹措第十五章财务分析第节产品成本和费用估算第二节营业收入和税金估算第三节财务评价第十六章研究结论经济分析附表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„附图区域位置图工艺流程图装置设备平面布置图第章总论第节概述项目名称主办单位名称企业性质及法人项目名称万吨年重质油品综合利用项目主办单位山东神驰化工有限公司企业性质股份制企业法人代表李九玉项目地点山东省东营市东营区史口镇工业区二主办单位基本情况山东神驰化工有限公司成立于年月，是从。

4、年建成投产，生产期第年及以后各年均按负荷计。税率所得税率为，盈余公积金及公益金占税后利润和。财务基准收益率项目财务基准收益率税前取，项目财务基准收益率税后取。项目资本金基准收益率取。二财务分析报表借款还本付息计划表附表现金流量表附表资产负债表附表。三财务分析指标盈利能力分析静态指标年均利润总额万元年均净利润万元总投资收益率资本金净利润率。动态指标项目财务内部收益率所得税前，项目财务净现值所得税前万元项目财务内部收益率所得税后，项目财务净现值所得税后万元项目资本金内部收益率。偿债能力分析按最大能力还款方式考虑本项目借款偿还。偿还借款资金来源为折旧费摊销费和未分配利润。经过计算，贷款偿还期为年不包括年建设期。从贷款偿还平衡表可以看出建设投资贷款部分在年不包括建设期年内全部还清，说明该项目清偿能力较强，能满足贷款机构要求。根据项目计算期。

5、同比增长供应量合计亿吨，总体供应略大于需求。亚太地区石脑油和柴油增幅较大预计亚太地区年石脑油需求量将比年增长，年将比年增长。柴油从世界范围总来看，汽柴油消费量增长超过。亚太地区成品油总需求量随经济发展而上升趋势不会改变，但年之后炼油能力过剩状况才能逐渐得到改善。据预测，年亚太地区成品油需求年均增长率约为，年年和年成品油总需求量将分别增长到亿吨亿吨和亿吨。年亚太地区总炼油能力为万吨。年中国和印度新扩建炼油能力万吨，年和年亚太地区总炼油能力分别达到万吨和万吨。年下半年美国石油产品日平均需求总量万桶，比去年同期高其中馏份油需求四周日均数万桶,比去年同期高。煤油型航空燃料需求日均数比去年同期低。年前，亚太地区石油产品需求年增长量将基本维持在万桶日左右。随着中国印度等国家炼油能力不断扩大，年亚太地区石油产品供需将基本平衡，其中，汽煤柴油供应。

6、本创新至善高效和谐为内核企业特色文化体系，逐步建立了新经营管理制度。以市场为导向，加强营销队伍建设，构筑了全国性营销网络体系以技术为依托，加强装置改造力度，创新了生产经营管理体系以人本管理为核心，加强了职工人才队伍建设以管理要求发展，初步实现了管理制度化和经营现代化。企业先后获得全国守合同重信用企业全国重点信誉企业全国优秀诚信经营企业山东省信用企业山东省质量管理先进单位山东省双爱双评先进企业东营市劳动关系和谐企业东营市安全生产先进单位等荣誉称号。同时，企业于年月份取得商务部成品油批发经营资质，月份入围中石化原油代加工山东省地方企业名单。企业组建年来，秉承诚信实力创新发展经营理念，与时俱进，开拓进取，追求卓越，突出发展特色，规范经营管理，完善企业文化，发展与环境并重，塑造了良好企业形象企业将进步按照高起点超常规跨越式工作定位，实施品。

7、析表。表敏感性及临界点分析表表单因素敏感性分析结果序号不确定因素变动率基本方案建设投资产品价格产品产量可变成本表敏感度系数分析表序号不确定因素变动率基本方案建设投资产品价格产品产量可变成本第十六章研究结论综合评价通过以上研究分析得出如下结论工艺技术方案设备仪表设计选型成熟安全可靠，总图布置符合当地政府和工业园区规划要求。万吨年重质油品综合利用项目条件优越，交通位置便利，原料来源可靠，水电供应稳定。产品市场广阔稳定，应用范围广泛，工程建成投产后，其产品可为当地及山东省建设发展发挥重要作用。山东神驰化工有限公司发展迅速，新建装置规模较大，原有小型装置已不适应公司发展，本项目为原装置拆迁土地，部分设施可以利旧，节约新建装置投资。该项目污水排放用汽量三废排放量废水运输量运入量运出量装置车间定员其中生产工人管理及技术人员公司总占地面积项目占。

8、品与计划建设万吨年重交道路沥青装置产品可满足万吨年重油催化裂解装置和计划新上万吨年延迟焦化装置原料需求，使公司形成规模配套生产模式，为形成以石油化工为主大型企业奠定重要基础。故依据公司发展，山东神驰化工有限公司决定进行万吨年重质油品综合利用项目建设工程，符合国家产业政策和石化工业十五规划要求。本项目投产后，与现有罐区储运及下步规划二次加工装置配套，提高全公司整体运营效益。经过综合评价，该项目采用工艺技术成熟可靠，生产综合效率高，安全环保节能等指标均位于国内同行业先进水平。该项目建成投产后预计年产减渣焦化料万吨蜡油催化料万吨柴油万吨工业石脑油万吨，年营业收入万元，年均利润总额万元，年均所得税万元，年均增值税万元，项目投资回收期年。因此，该项目建成及投产将会带来显著经济效益和良好社会效益，并会进步带动当地其他工业发展和进步。四可行性研。

9、地面积能耗项目综合能耗总量加工吨油综合能耗项目规模总投资万吨年万吨年万吨年万吨年万吨年小时万吨年万吨年万人人人亩吨标油年标油吨油万万元加工量焦化装置原料催化装置原料装置自产处理后回用报批投资十四十五十六其中建设投资建设期利息流动资金其中铺底流动资金年均营业收入成本和费用年均总成本费用年均所得税年均利润总额年均增值税财务评价指标投资收益率资本金净利润率项目投资回收期项目财务内部收益率项目财务净现值资本金内部收益率盈亏平衡点万元万元万元万元万元万元万元万元万元年万元税后税后税后生产能力利用率第二章市场预测第节世界供需分析及预测本装置外销产品为石脑油及柴油。石脑油在世界范围内，石脑油主要用作烯烃和芳烃等化工产品原料或作为汽油或芳烃基本成分。年受世界经济趋势较好以及下游需求旺盛影响，世界石脑油需求呈逐步增长态势。年世界石脑油需求合计亿吨，。

10、业布局，发展规模经济。炼油主要是以结构调整为重点，提高炼油企业集中度，加强炼油能力完善配套，优化资源配置，提高油品质量，提高柴汽比。淘汰批工艺落后小炼油装置，并建设几个进口原油加工基地。符合产业政策性本项目符合国家发改委产业结构调整政策年本第类鼓励类项目，同时满足了国家发展和改革委员会文件发改工业号国家发改委关于炼油乙烯工业有序健康发展紧急通知，工艺技术方案成熟可靠，具有良好经济效益。项目建设是东营市发展石油化工需要中共山东省委山东省人民政府指出，加快山东经济发展，发展海洋经济战略，是坚持科学发展和谐发展率先发展，实现富民强省新跨越重要保证。项目建设是神驰化工有限公司发展战略需要石油化工行业是我国国民经济支柱产业之，随着我国经济快速增长，目前石油资源约有半依靠进口，产品需求量也在逐年增长，因此，本项目经济大环境是非常有利。本项目产。

11、究报告编制依据指导思想和原则编制依据石油化工项目可行性研究报告编制规定中国石油化工总公司年版山东神驰化工有限公司委托济南石油化工设计院编制万吨年重质油品综合利用项目可行性研究报告委托书参考化工投资项目可行性研究报告编制办法中石化协产发号文依据国家能源政策地区发展规划及本企业五年规划市场要求及行业技术水平石油产品技术标准。企业提供编制可行性研究报告有关资料。编制原则本报告力求实事求是地对项目进行认真全面地地区原油加工量汽油产量煤油产量柴油产量成品油产量东北华北华东中南西北西南全国表全国年省市区成品油生产预计表单位万吨地区原油加工量汽油产量煤油产量柴油产量成品油产量东北华北华东中南西北西南全国我国国民经济增长率十五期间预计为，石油消费弹性系数按考虑，并考虑产业结构能源结构调整，石油消费增长速度在左右，其中汽煤柴油三大类油品增长幅度在左。

12、牌战略，以员工胜任力培育企业核心竞争力，以企业文化培育企业发展动力，把企业建设成为个主业突出综合型规模化抗风险能力强现代化企业集团，为地区经济和社会各项事业发展做出更大贡献。为实现企业跨越稳健和可持续发展，根据国家产业政策节能减排要求和企业经营实情，在翔实考察和认真研究基础上，企业制定年前经营目标规划年月年月，计划投资亿元，新上万吨年延迟焦化装置万吨年加氢精制含制氢装置万吨年重交道路沥青装置和万吨年硫磺回收装置，目前项目备案环评安评已完成项目投产后，企业年预计实现销售收入亿元，利税亿元，东营市前十强企业之。届时，企业原油年次性加工能力将达到万吨以上，综合加工能力达到万吨以上，所有装置均有实现节能减排，污染物达标不超总量排放，经济效益社会效益和生态效益显著。三项目提出背景，投资意义和必要性依据国家石化工业十五规划中制定发展重点调整行。

参考资料：

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