建设规模和工程方案 本项目建设规模确定为年综合加工万只羊万头牛的加工能 力，正常年的年销售收入约为万元。 项目总用地平方米约亩，总建筑面积平方米。 包括办公用房占地面积平方米，建筑面积平方米职工宿舍 及餐厅占地面积平方米，建筑面积平方米加工车间占地 面积平方米，建筑面积平方米冷库占地面积平方米， 建筑面积平方米辅助用房建筑面积平方米绿地面积为 平方米道路及停车场占地面积为平方米。 主要技术经济指标 序号指标单位数量备注 项目总用地约亩 总建筑面积 办公用房 职工宿舍及餐厅 车间总建筑面积 屠宰车间两座 粗加工车间两座 精加工车间两座 羊肉脱酸车间座 冷库三座 生产辅助用房 容积率 绿地面积 绿地率 项目总投资万元 总投资收益率 内部收益率 投资回收期年 项目投入总资金及效益情况 初步估算，项目总投资万元，其中固定资产投资万元， 生产设备投资万元，流动资金万元，其他费用万元。 本项目实施后，年销售收入万元，正常年税后利润 万元，总投资收益率，税后内部收益率，税后投资回收 期为税后，含建设期。项目的经济效益良好，具有定的盈 利能力，在财务上是可行的。 可行性研究的依据 投资项目可行性研究指南试用版 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国节约能源法 工业项目建设用地控制指标试行 建设项目经济评价方法与参数第三版 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 农产品加工业十二五发展纲要 山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 东营市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 建设单位提供的有关材料 第二章项目提出的背景和必要性 项目提出的背景 随着我国内肉类消费结构的变化国际市场的恢复，牛羊产品 的市场需求空间较大，产品价格较高且稳中有升，生产效益良好，因 此农民的生产积极性很高。同时，各级政府将加快发展优质草食畜作 为畜牧结构调整的重点，从而使我国牛羊生产进入了良性增长期。 中共中央关于农业和农村工作若干问题的决定指出由传统 农业向现代农业转变，进行次新的农业革命。还具体指出积极发展 牧区畜牧业，加快发展农区畜牧业，突出发展草食型节粮型畜牧业。 我国肉牛肉羊生产稳步发展，养殖效益稳定。据行业统计，前三 季度牛存栏同比增长出栏同比增长牛肉产量同比 增长。羊存栏增长出栏增长羊肉产量增长 。当前，出栏头育肥肉牛可盈利元出栏只羊 获利元。 近几年我国肉牛肉羊生产得到了持续发展，主要得益于以下几 个原因 政策的推动 各地重视肉牛肉羊优势产业带建设，出台优惠政策，加大品种改 良和养殖小区的扶持力度。 二是养殖效益的驱动 牛羊肉市场价格几年来基本处于稳中有升的状态，养殖效益稳 定，农民的养殖积极性较高。 三消费市场的拉动 随着人们生活水平的提高，牛羊肉的消费稳中有升，拉动了生产 的发展。 四龙头企业的带动 畜产品加工企业纷纷在肉牛肉羊生产基地建厂投产，带动了当 地畜牧业的发展。 畜牧产业是人力密集型产业，中国农村人口众多，发展畜牧产品 加工不仅可以增加农产品附加值，还解决广阔的农业地区的农民就业 问题。发展畜牧产业还将带动偏远贫困地区的产业规范转型，创 造更多的价值。缩小东西部经济差距，实现全国经济齐头并进的和谐 发展目标。 项目建设的必要性 符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国农 副产品加工业的发展 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 提出完善现代农业产业体系，发展高产优质高效和产品结 构 山东省十二五发展规划纲要指出按照布局集中产业 集聚土地集约生态环保的原则，完善城市功能分区，合理配臵产 业用地。大力发展园区经济，整合创新国家级和省级开发区，加强 小城镇建设与工业园区布局的结合，提升园区发展水平。 大力推进产业集群，围绕提升产业配套能力，延长产业链条，着 力在装备制造电子信息及家电纺织服装化工医药食品和农副 产品加工建材六大产业中，培育个营业收入过亿元的产业集 群，促进工业向园区集中，产业向城镇集聚。 本项目引进先进生产线，有利于提高产品的质量，推动农副产品 加工业向高科技绿色环保方向发展，因此，项目的建设符合山东省 十二五规划，有利于优化山东农副产品加工业的产品结构和技术 结构。 符合东营市十二五规划，有利于促进当地国民经济的发 展 东营市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要指出集 约发展高效生态农业。落实好国家农业部和山东省政府签署的共同 推进黄河三角洲高效生态农业示范区建设合作备忘录，以农业增效 农民增收为中心，用现代农业手段装备农业，用现代科技改造农业， 用现代经营形式发展农业，推进农业产业化园区化标准化发展， 调高调优种养结构，完善农业市场服务体系，发展壮大龙头企业和合 作组织，建成全国重要的高效生态农业示范区。 该项目属于劳动密集型产业，项目的顺利实施能促进当地农副产 品加工业的发展，并能在定程度上缓解当地的就业压力，因此，项 目的建设符合东营市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济 的发展。 有利于促进企业的自我发展 农副产品加工业目前面临着激烈的竞争，企业要想真正强大起来， 就必须及时调整经营策略商品结构和销售方式，创造自己的品牌， 借助品牌在激烈的市场竞争中占有席之地。山东益力食品有限责任 公司为拓宽发展空间，在竞争日益激烈的经济大潮中立于不败之地， 决定建设山东益力食品有限责任公司牛羊综合加工项目，建成后将 构筑研究开发体系完整技术装备先进人才结构合理创新能力较 强管理科学规范的现代企业，这不仅是适应市场需求，同时也是公 司寻求现代商业经营模式的重要举措。 通过该项目的建设，可以提高企业的知名度和市场竞争力，增强 企业发展后劲，对于促进企业自身发展，提高企业整体素质和市场竞 争力，实现长远发展具有重要意义。 综上所述，该项目不仅符合国家及地方的发展规划，也符合行业 的发展规划，有利于促进当地经济的繁荣，缓解就业压力，并促进企 业自身的发展。因此，项目的建设将产生较大的经济效益和社会效益， 是必要且可行的。 第三章市场分析 国际市场供需现状 国际市场对牛肉需求不断增大，市场价格不断升高。据年 统计，牛肉价格为美元吨，比年上涨，比年前 上涨。国际羊肉市场受不确定性因素影响相对较小，羊肉市 场供给也在增加，但由于消费者对羊肉的需求也很旺盛，导致价格 仍在高价位运行。尽管年与年相比变化不大，但却比 年高，更比年前高。 美国市场价格。尽管美国国内的牛肉需求强劲，但由于其牛肉 出口市场受国际市场禁令限制，年国内牛肉价格变化幅度不大。 但高档精选牛肉价格相对较高，而低档牛肉价格则较低。从零售价格 看，年精选牛肉的平均价格为美元磅，与年基本持平， 但比年上涨。年美国去骨牛肉新鲜平均价格为 美元英担，比年上涨。 日本市场价格。根据美国农业部对外农业服务局统计资料 测算，年前半年日本国产牛肉平均批发价格为日元公 斤，比年同期上涨，比年同期上涨。 年上半年日本进口牛肉平均批发价格为日元公斤，比年同 期下降，但比年同期上涨。 国际市场，尽管牛肉市场仍然比较敏感，但牛肉市场的回复迹 象也很明显。北美洲上轮疯牛病的影响逐步减弱，消费者对牛肉 的需求信心不断增强，国际市场牛肉价格也在走高。牛肉价格的强 势鼓励国际市场牛肉产量的增长。国际牛肉市场的逐步恢复以及需求 的稳步回升将共同导致国际牛肉贸易量的增长。 但是，国际牛肉市场不确定性的影响最主要取决于些大国的 牛肉市场是否健康。国际羊肉市场受不确定性影响相对较小。预计 羊肉市场在旺盛的需求带动下仍会在高价位运行，贸易量也会继续增 加。 国内市场供需现状 随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，人民的饮食结构发 生了重大变化，对食品的个性化多样化时尚化要求进步提高。 在肉类生产结构中，牛羊肉由年代中期的上升到目前的。 牛羊肉低脂肪高蛋白，不仅是优质的肉类产品，而且是清真肉制品 的主要原料。牛羊类肉制品消费在逐渐增加。 年我国牛羊生产继续保持稳定增长势头。据行业预计，今年 牛羊肉产量继续增长。养殖效益稳中有升，农民养殖积极性较高。 其中，出栏头育肥个月的肉牛可盈利元只肉羊可获 利近元。 根据农业部畜牧业司定点调查月报资料分析，年我国牛肉平 均价格为元公斤，同比上涨。其中，第四季度平均价格 为元公斤，与第三季度相比上涨，同比上涨。 年我国羊肉平均价格为元公斤，与年相比上涨 。其中，第四季度平均价格为元公斤，与第三季度相比 上涨，同比上涨。 项目概述 项目名称 承办单位 承办单位概况 项目概况 建设场址 建设规模和工程方案 项目投入总资金及效益情况 可行性研究的依据 项目提出的背景 项目建设的必要性 符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国农副产品加工业的 发展 符合山东省十二五规划，有利于优化技术结构和产品结构 符合东营市十二五规划，有利于促进当地国民经济的发展 有利于促进企业的自我发展 营销策略 市场风险 建设规模的合理性分析 产业政策和行业特点 社会效益和经济效益的合理性 资源利用的合理性 其他因素 建设规模 建设方案 场址所在位臵现状 场址建设条件 气候条件 地质水文条