1、形象代言人，原健力宝公司销售经理为公司销售总监，并聘请原承德露露集团公司副总经理为公司副董事长兼总工程师，原承德露露集团公司质检部副部长为公司质检部经理。编制依据和原则编制依据国家计委关于建设项目可行性研究试行管理办法建设项目经济评价方法与参数，中国国际工程咨询公司投资项目可行性研究指南。国家现行行业规定，产业政策，法律法规，设计标准。委托方提供有关基础资料。编制原则工程建设以生产设施为主，辅助生产设施和公用工程要满足生产设施需要核心设备采用先进标准，保证产品质量整体设计体现技术先进，稳妥可靠，安全适用总图布置做到流程顺畅，运输方便，厂容美观整洁，功能分区明显，充分考虑预留严格执行国家和地方有关节能环保劳动安全工业卫生消防等有关规定标准和规范。项目提出理由与过程以新鲜番茄加工制成番茄酱等各种制品是全球性商品，世界许多国家和地区都有食用。

2、设投资和营业收入保持不变，经营成本单项增加时，内部收益率将低于基准收益率。盈亏平衡分析本项目总生产能力盈亏平衡计算如下式年均变动成本年均销售税金及附加年均营业收入年均固定成本计算结果表明达到总设计能力时，项目即可保本，由此可见，该项目投资风险较小。盈亏平衡图如下图所示盈亏平衡图收入总成本固定成本图亏损区盈亏平衡点盈利区第十五章社会效益促进产业结构调整和产品升级换代本项目不仅在果疏产品生产上能促进企业技术改造，使产品上档次，带动产业结构调整，提高企业生产效益，而且能延长产业链条，推进企业科学综合利用资源，增加产品附加值，进而增强生产企业在国内外市场竞争能力，为促进地方经济发展，推进本地区社会主义新农村建设发挥重要作用。同时，能促进企业增长方式由粗放经营向集约经营转变，由数量增长向依靠科技进步质量效益环保型转变，实现经济效益生态效。

3、家级扶贫龙头企业和省市农业产业化龙头项目，高起点高品位高科技高质量，致力于农业科技和农产品开发生产，以科技促龙头，龙头带基地，基地连农民产业链模式，实现财政增收农民致富企业盈利目。国家质量监督检验检疫总局年月对公司颁发了全国工业产品生产许可证。同年月，中国质量信誉监督管理协会推荐公司为质量信誉服务级会员单位，并被推荐为重质量守信誉先进单位，同时公司被省工商行政管理局授予年度守合同重信用企业年月，被农业产业化领导组办公室认定为农业产业化市级龙头企业年被确定为国家级扶贫龙头企业和省级农业产业化龙头企业年和年连续两年被人民政府评为推进项目建设先进单位和授予等奖。公司现有职工人，其中中专以上人员人，常年聘请北京中科院食品研究所为公司研究新产品，两名专家担任顾问，同时聘请国内具有很高影响力北京哲宇策划公司为销售策划，著名大同籍原生态歌手阿宝为产。

4、财务内部收益率高于基准收益率，财务净现值大于零，说明项目盈利能力能满足要求，经济效益良好，财务上是可行根据损益表和固定资产投资估算表计算以下指标投资利税率正常年利税总额总资金投资利润率正常年利润总额总资金税后投资利润率正常年税后利润总额总资金自有资金利润率正常年税后利润自有资金六不确定性分析敏感性分析在项目计算期内可能发生变化因素有营业收入经营成本固定资产投资。各单因素变化时对财务内部收益率影响程度见下表及敏感性分析图。财务敏感性分析表表序号项目基本销售收入经营成本建设投资方案内部收益率较基本方案增减财务敏感性分析图销售收入经营成本建设投资基本方案基准收益率图计算结果及图示表明，财务内部收益率对建设投资变化不敏感，营业收入及经营成本对财务内部收益率较敏感。当建设投资和经营成本保持不变，营业收入单项下降时，内部收益率将低于基准收益率当建。

5、自美国和法国，设备技术均比较先进。总体上看总论项目背景二项目概况三结论第二章市场分析方案概述二融资方案第十四章财务评价概述二年营业收入和营业税金及附加估算四产品成本估算五财务评价指标六不确定性分析第十五章社会效益促进产业结构调整和产品升级换代二缓解当地就业压力，促进地方经济发展第十六章结论与建议第章总论项目背景项目名称年产万吨番茄酱生产线项目项目承办单位饮品有限责任公司项目负责人项目承办单位概况饮品有限责任公司是国家级扶贫龙头企业，晋西北两区项目，也是省市农业产业化龙头企业之，集杏仁多能蛋白系列饮品及脱苦杏仁杏仁汁杏仁粉杏仁油番茄酱等系列产品生产销售为体民营饮品企业。目前生产杏韵牌杏仁露咖啡已在华北东北多个县市上市。公司成立于年月，注册资金万元，厂址位于县山经济开发区，占地面积万平方米，总建筑面积万平方米，绿化面积万平方米。公司作为国。

6、番茄制品习惯。目前，我国番茄酱及制品加工主要定位于出口，经过多年发展，我国已经成为全球最重要番茄制品生产国和出口国。番茄粉以优质番茄酱为原料，经喷雾干燥加工制成，主要用于食品调味粉速溶汤料烹调用调味粉料意大利面着色剂等。番茄红素是番茄酱经化学方法提取制成，主要用于制造番茄红素类保健品食品色素等。番茄红素属高技术产品，年，我国出口番茄酱万吨，出口贸易额达到亿美元。年，番茄酱出口再创新高，全年出口万吨，出口额亿美元，出口数量和金额同比分别增长和。产品主要出口俄罗斯加纳日本意大利和中东地区。我国已经先后引进余条国外生产线，设备年产能力超过万吨番茄酱。随着产业迅速成长，引进装备可日加工新鲜番茄吨以上，装备精良堪称世界先进水平。在加工工艺质量控制新产品开发市场开拓等方面进行系列改进和提升，生产量扩大，品质提高，出口价格上升。相应包装设备科研等配。

7、和社会效益统。二缓解当地就业压力，促进地方经济发展项目实施后需要吸收大量技术人员和经过专业技能培训工人从事生产加工检验销售和经营管理等工作。将吸收当地劳动力人从事生产加工等工作，使当地就业压力得到缓解，城乡群众收入得到增加。同时，将促进地方经济发展，为当地经济发展提番茄酱产量比上年下降，而罐装番茄由于订单充足却增加了。西班牙是欧洲加工番茄第二大出产国，对番茄酱碎番茄和搀有加工番茄传统食品消费量很大。暴雨等恶劣气候影响，使得其加工番茄产量下降，番茄制品行业原料供应不足。葡萄牙加工番茄也主要用于生产番茄酱，英国是其主要出口国家，同样由于暴雨和随后主要生长期持续干旱，使其年加工番茄和番茄制品产量都大幅降低。法国是番茄制品净进口国，年其番茄酱和罐装番茄生产量分别比上年下降和。年希腊番茄酱产量比上年下降，罐装番茄总产量则有小幅增加，但罐装番茄库。

8、出口日本市场获得好评。新疆得天独厚自然条件使番茄原料红色素含量指标远远高于国内其他地区，可与世界其他地区番茄产品相媲美，新疆番茄因此名声大振。从年建成第条国产线，紧接着引进国外生产设备，到年代初，新疆番茄生产企业已经增加到余家，产量出口量连年增加，如今已占到全国以上。产品全部便捷区位优势公司地处优势区域，为产品进入市场提供了很大商机。优惠政策和宽松环境省政府实施支持帮助晋西北太行山革命老区山区开发建设，更加直接地为公司提供了有力政策支持。项目总投资及效益情况本项目总投资万元其中建设投资万元，铺底流动资金万元。正常年销售收入为万元，年总成本为万元，年税后利润总额为万元，内部收益率税后。主要经济技术指标序号项目名称单位数据备注生产规模番茄酱吨主要原材料番茄酱原料酱吨辅料吨动力消耗年用水量万年用电量万年用煤量吨定员人投资总投资万元其中建设投。

9、存量也增大了。土耳其自然环境很适合加工番茄种植，年度土耳其番茄酱产量比上年下降。土耳其和中国是欧洲市场和美洲市场之外两个主要番茄制品生产国，在日本韩国俄罗斯沙特和马来西亚等市场中彼此竞争激烈。在巴西，加工番茄被用于生产番茄酱和番茄泥，但由于虫害严重，许多生产商已改做其他果蔬加工。中国番茄酱产量集中在新疆维吾尔自治区，其余主要在内蒙古和甘肃带。新疆土壤灌溉和气候条件非常适合加工番茄种植，由于在番茄生长期日照时间长昼夜温差大，所以番茄可溶性固形物含量番茄红素含量以及单产都很高，而且霉菌含量较低病虫害少，适于加工优质番茄制品。新疆番茄酱生产开始于年代前期，至今已有近年历史，其间经历了两次快速发展阶段，次是年全区新增了近条进口生产线，另次是和两年间全区新增了余条进口生产线，大多数生产线可日处理原料吨。进口生产线主要来自意大利，年后有部分生产线。

10、管理办公室场地硬化绿化等。主要建设条件有利市场条件饮品有限责任公司组织专门队伍对番茄酱市场进行了调研。当地原料番茄品质优良，普遍受到客户青睐，市场前景确实看好。便捷区位优势公司地处优势区域，为产品进入市场提供了很大商机。优惠政策和宽松环番茄制品商品种类非常少，现有商品包装形式风味与消费适应性相去甚远，因此开发品种多样食用方便风味适宜番茄酱深加工制品对于开拓国内市场至关重要，对于调整在国际市场上担当半成品原料提供商角色也是非常重要。二国内番茄产业发展现状市场发展最好时期我国番茄加工起步于世纪年代初，当时，为了适应出口需要，国家支持沿海地区企业发展番茄加工，通过引进国外装备生产番茄酱，出口中东地区和其他市场。由于沿海地区番茄种植自然条件不理想，原料质量差使品质难以保证，使得我国番茄产业缺乏市场竞争力。年，新疆开始发展番茄种植和加工，产品首。

11、资万元铺底流动资金万元正常年营业收入万元正常年销售税金及附加万元正常年增值税万元正常年总成本万元其中正常年可变成本万元正常年固定成本万元正常年利润总额万元正常年所得税万元正常年税后利润万元全员劳动生产率万元人年财务评价指标财务内部收益率税前税后财务净现值万元税前万元税后投资回收期年税前含建设期年年税后正常年投资利税率正常年投资利润率正常年税后投资利润率正常年自有资金利润率盈亏平衡点三结论本项目工艺技术成熟可靠，生产设计规模合理，项目投产后可以创造良好经济效益和社会效益，并符合当地总体开发规划及综合利用要求，符合行业发展策略及省市产业结构调整方针。企业自身管理能力及技术力量雄厚，当地交通运输及原材料供应，供水供电条件较好，项目实施条件比较优越。通过市场技术和经济效益研究，认为项目可行。第二章市场分析国际市场欧美许多国家，番茄制品在日常膳。

12、服务已经形成，番茄整条产业链日臻完善。饮品有限责任公司从年开始，公司收购杏核，两年时间支付农民杏核款约亿元，使种植户户均增收元。不仅消化周边县及周边地区杏核万吨，调动了农民积极性，推进了退耕还林工程进展，而且延伸了县以杏产品为主主导产业链条，为县域经济发展注入了活力。到去年末，已带动个村庄万户种植户，户均收入元。预计到年，全县种植杏树面积可达到万亩，周边县市杏林面积达万亩，受益户数将翻两番。同时，由于项目规模较大，年运输量可观，带动近户个体运输专业户，常年跑运输户均年增加收入元。番茄加工生产线上马后，每年可消化周边户农民种植西红柿万吨，仅此项户均收入增加元。二项目概况项目建设地点本项目选址位于县城南公里镇村经济开发区内。建设规模与目标本项目建设内容包括新建钢结构厂房两间，面积新购国际先进全自动生产线台湾新美生产全自动罐装线五条原料堆场。

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