经济受到严重影响，经济增长趋缓。存在定通货膨胀风险和利率风险。若未来人民币在段时间内持续保持升值趋势，或者公司市场供求变化引发市场谈判地位变化，公司将面临因人民币升值导致汇兑损失增加风险。若今后公司产品出口退税率降低，公司主营业务成本将有所上升，对利润水平造成定程度影响。技术创新和技术流失风险公司必须密切跟踪全球光学膜行业新材料新技术和新工艺发展，并对公司产品进行持续技术创新，若公司光学膜产品不适应下游客户适用要求，公司市场份额和经营业绩会受到较大影响。由于光学膜生产技术和工艺发展迅速，若公司不能持续完成技术创新技术储备，将面临技术创新风险。核心技术人员技术水平和研发能力是公司能长期保持技术优势并对市场做出快速反应保障。能否维持技术人员队伍稳定并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持行业技术领先优势和未来发展潜力。公司贯注重对技术人员激励，建立健全了套行之有效激励制度，鼓励技术创新和专利开发，为其提供良好科研和生活条件，缔造良好企业文化氛围，培养员工归属感和认同感。自公司成立以来，核心技术队伍不断扩大并保持稳定。虽然公司自设立以来技术人员队伍稳定，但在未来发展过程中，技术人才流失将是公司潜在风险，这将对公司经营及保持持续创新能力产生定影响，并对项目是否顺利实施产生影响。政策风险本项目属于国家产业结构调整指导目录年本鼓励类项目和浙江省科技创新项目，因此，本项目建设符合国家产业政策，有关政策对本项目是有利。第十章可行性研究结论本项目采用先进成熟合理新工艺采用节能型工艺设备及节能新技术，使整个生产线能源利用达到国内先进水平，节材节能显著。公司在生产光学膜产品领域积累了丰富生产经验，无论在生产技术生产经验生产成本方面都具有非常明显优势，为本项目奠定了坚实技术基础，公司技术优势明显。公司通过优势互补协调发展等战略措施，使企业规模和经济效益取得了跳跃式发展和获得超常规增长，积累了丰富资本运作和跨区域经营经验，具有资金和管理优势。各项财务分析表明，达产后，年新增销售收入,万元含税，增值税为,万元，销售税金及附加为万元，利润总额为,万元,企业所得税,万元，净利润,万元。静态投资回收期为包含建设期税后年正常生产年份投资利润率为正常生产年份投资利税率为财务内部收益率税后本项目具有较强盈利能力，财务上是可行。项目实施后新增就业人员人，项目正常年份为国家上缴税金及附加万元，社会效益十分显著。综上所述，本项目技术先进，市场前景广光学膜市场预测微棱镜型高性能光学膜具有优异光学性能，主要用于高端液晶显示器材中扩散膜增亮膜反射膜抗静电保护膜触摸屏中保护膜以及软性显示器用膜等领域。液晶面板上游原材料中，光学膜在背光模组偏光片液晶材料中均有使用。在整个生产过程中，光学薄膜需求总面积大约是面板倍，成本约占液晶面板。预测年全球光学薄膜需求量超过亿平方米，约合亿美元以上。其中偏光片需求量接近亿平方米棱镜膜需求量超过万平方米扩散膜需求量超过亿平方米复合光学薄膜需求量接近万平方米。按照目前产品价格计算，年全球光学薄膜产值约亿美元。中国正在成为世界上最大平板显示器材生产大国，与此同时，国内触摸屏行业爆发式增长，促使光学薄膜需求量迅猛提高，光学薄膜已成为光电产业链前端最为重要战略原材料之。微棱镜型反光膜是种角锥型排列结构反光材料。它改变了利用传统玻璃微珠回归反射生产工艺和材料，具有回归反射率更高使用寿命更长加工技术尖端等特点。逆反射亮度每平方米可以达到勘德拉以上，是玻璃微珠逆反射亮度倍以上，中间加工环节更为环保。微棱镜型反光材料较玻璃微珠型反光材料生产工艺更为简单，成本更低，而且生产加工过程更为环保。因此从国家未来反光材料成本和环保等角度出发，大力加快微棱镜型反光材料共性技术研究，推进其国产化，有利于降低反光材料推广应用成本，促进高性能反光材料普及应用，保障人民生命财产安全有利于国家环境保护，减少排放。目前，光学薄膜关键技术和市场基本掌握在全球少数企业手中，全球扩散膜母卷制造厂商以日本为主，主要集中于日本惠和智积电等，韩国厂商以和为主，主要供应韩国客户台湾厂商此前以代理和裁剪加工为主，近年来长兴化工宣茂科技陆续进入扩散膜制造领域。微棱镜型项目总论项目名称及建设单位项目名称年产万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目项目建设单位浙江道明光学股份有限公司项目负责人胡智彪项目建设地点浙江省永康经济开发区项目建设背景微棱镜型光学膜包括应用于液晶显示屏背光模组重要组件的高性能光学膜和采用微棱镜技术生产的反光膜等。随着飞速发展的电子科技，高性能光学膜作为背光模组的重要组件在液晶显示屏的应用日益广泛。它改变了利用传统玻璃微珠回归反射生产工艺和材料，克服了玻璃微珠系列反光膜工艺复杂缺点，具有回归反射率更高使用寿命更长加工技术尖端等特点，生产加工环节更为环保节能，在道路交通安全防护领域特别是高等级公路上也越来越多采用微棱镜型反光膜。长期以来，我国微棱镜型反光膜由于受国外公司等企业核心技术制约，国际国内市场长期被国际品牌产品垄核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,断，进口产品在我国销售，获取大量利润和大量外汇支出，制约了我国微棱镜型反光膜推广应用，这与我国国民经济高速发展形成了极大反差，对我国国民经济发展，特别是对我国交通安全事业发展十分不利。因此，加速微棱镜型反光膜产品国产化，打破国际垄断，以国产产品替代进口产品，降低微棱镜型反光膜推广应用成本，对推动和促进我国交通安全事业健康发展具有积极意义，其社会效益和经济效益巨大。浙江道明光学股份有限公司拥有精密模压固化方法生产微棱镜型光学膜核心技术，目前已获得授权有关微棱镜型反光膜发明专利两项，分别为具有微棱镜阵列结构反光膜生产设备和具有微棱镜阵列结构反光膜生产方法，已获得授权有关微棱镜型反光膜实用新型专利四项，另外目前处于实质性审查阶段尚未授权有关微棱镜型反光膜发明专利三项，公司技术储备丰富，生产技术成熟可靠，达到国内领先水平，质量稳定，价格适宜，无论辊筒型模具固化压制设备原料价格生产成本产品销售价格方面都具有非常明显优势，为精密模压固化方法生产微棱镜型光学膜产业化发展奠定了坚实技术基础。公司在生产经营上继续乘胜追击，实施年产万平方米精密模压固化方法生产微棱镜型光学膜生产线建设项目，将使企业进步扩大业务范围，增强企业综合竞争力，为我国光学膜发展作贡献，这无论对提高企业经济效益，提高企业知名度，带动相关行业发展，还是对推进我国光学膜产业化进程，促进国民经济高速发展都是十分必要。公司在近几年取得跨越式发展同时，为了赢得更多市场份额，全方面介入光学膜高端领域，公司拟在浙江省永康经济开发区拟征亩建设用地，用以投资建设年产万平方米微棱镜型光学膜生产线项目。可行性研究报告编制依据与原则编制依据永康市国民经济和社会发展十二五规划纲要浙江浙江省永康经济开发区控制性详规建设用地规划设计条件。编制原则遵循国家有关政策法规和专业技术规范，充分尊重业主意见，并符合规划部门规划要求根据本项目实际情况并满足生产要求，综合考虑工艺流程生产设备和总平面布置合理配置公用工程动力环保及其他附属设施节约用地，在符合防火规范要求前提下，总平面布置应与总体规划相协调严格按三同时原则搞好环境保护和安全生产。可行性研究工作范围本报告对浙江道明光学股份有限公司年产万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目进行分析研究，内容包括产品方案生产规模市场需求工程技术方案环境保护投资估算和资金筹措经济效益分析等。项目目标项目建成后将形成年产万平方米微棱镜型光学膜生产能力。取得项目用地后建设期为个月，达产期为三年，建设期满第年达产率，第二年达产率，第三年达产率，达产后，形成年产万平方米高性能光学膜和万平方米微棱镜型反光膜生产能力，预计项目建成后可正常运行年。项目建设主要内容项目将根据年产万平方米微棱镜型光学膜生产规模，征用土地亩，建生产厂房及辅助用房万平方米。购置高精密模具拷贝生产线高精密全自动焊接生产线精密模压生产线高精密固化成型设备高精度超声波复合设备高精度涂布复合设备全自动分切机全自动分检复卷设备，形成年产万平方米微棱镜型光学膜生产能力。厂区内供电供水等公用配套设施和附属设施建设。贯彻环境保护三同时职业安全卫生和节能原则。社会效益本项目建成投产后，每年可向市场提供质量优良性能可靠价格合理微棱镜型光学膜,万平方米。项目建成将为企业自身发展和提高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品技术含量，达到提高企业经济效益目。同时还有力地促进上下游有关行业发展，能向社会提供众多就业机会，对缓解劳动就业问题也具有积极意义。经济效益项目达产后，使公司在市场上进步加强参与竞争能力，增强企业优势地位。主要技术指标项目拟征用土地面积亩，总建筑面积万平方米，其中主要生产车间及附属车间万平方米，仓库万平方米。建构筑物占地面积,平方米，建筑密度，容积率，绿地率。符合浙江省工业建设项目用地控制指标相关规定。建设投资项目总投资,万元，其中固定资产投资,万元其中厂房土建投资,万元，设备投资,万元，土地投资,万元，项目所需铺底流动资金,万元。资金筹措资金来源采取公司自筹和申请银行贷款相结合形式。经济效益项目投产后达到设计规模正常年实现销售收入,万元含税，不含税销售收入,万元，上缴增值税,万元，上缴销售税金及附加万元，利润总额,万元，上缴所得税,万元，净利润,万元，财务内部收益率税后，静态投资回收期年含建设期税后。可行性研究结论经可行性研究其结论性结果为项目产品为光学薄膜。项目所需原辅材料来源稳定可靠，质量保证。本项目将根据年产万平方米微棱镜型光学膜生产规模，建设能满足产品生产技术和工艺流程需要厂房公用设施。同时，进行工艺设备布置，使工艺流程合理物流通畅。本项目生产设备选用以先进高效环保节能为原则。项目重视环境保护，拟投入适量资金建设环保设施对三废进行处理，经处理后废水废气达到排放标准。本项目总投资为,万元,其中固定资产投资,万元,流动资金投资,万元。达产后将形设备连续式生产设备，保证工艺技术先进性，使本项目产品质量符合国家和国际标准。而各种系列产品生产工艺虽各不相同，但工艺却基本雷同，归纳后其主要生产工艺流程如下以树酯薄膜为基膜，在其上涂覆光敏树酯，并使薄膜涂胶面紧贴于带有棱镜结构模具表面，在压力作用下，让光敏树酯填满凸起棱镜结构间隙，在其表面形成精密棱镜结构。在啮合状态下，涂覆了光敏树酯基膜和模具同步通过光源照射，光敏树酯迅速固化成型并剥离，然后覆膜保护棱镜表面结构，由此形成具有微棱镜阵列结构棱镜型光学膜。总装工艺流程原辅料备料模压固化复合保护膜分切检验装箱成品库。主要设备方案通过提高企业技术装备水平，从而提高产品质量和生产效率，并最终达到提高经济效益目。工艺流程是否先进合理，很大程度上取决于选用设备状况。机器设备质量和性能，对企业生产能力产品质量原辅材料及公用工程消耗等方面都有直接影响。