1、“.....帮助各经营单位找准影响本部门计融入到每月的过程中，真正实现了对管理细节的事中审计，极大地提升各部门单位的管理绩效。二围绕提高公司经济效益的中心，有序开展效益审计，努力实现内部审计的增值效能。在公司及下属子公司范围内开展成本费用专项效益审计调查分析，有力地促进了各经营单位的节支挖潜。通审计，积极开展新的审计类型。该同志带领内部审计部门在今年对股份公司每月的薪酬分配发放考核等建立起了全过程的审计监督，方面对人力资源等部门月度薪酬计算过程进行审计复核......”。

2、“.....对权力的正确运行起到了直接的刚性制约参与修订了物资管理制度，使港口的物资管理步入了正规的管理体系中另外还对固定资产管理办法及实施细则低值易耗品管理办法应收款管理办法等进行了修订完善。今年月份后，又会同人力资源等部门，按照计划对相关落实难，利益分配不均合理激励难的顽症，逐步实现责权利的协调统。该同志带领内部审计部门会同公司人力资源等部门，方面积极响应和推行公司提出的三化管理，方面紧紧结合内部审计转型由靠法律赋予的权利实施监督为主转向靠制度管人管事管物为主的主旨，把内部审计工作的本部门根据公司的整体工作目标，积极探索管理审计效益审计财务收支审计和风险审计，通过内部审计......”。

3、“.....从公司和部门实际出发，带领内部审计部门开展的工作主要有以下几个方面结合公司中心工作目标，积极开内部审计工作优秀事迹程序重点环节和高风险领域，并有针对性地对应收账款的管理内部会计控制制度的完善完善公司业务单票核算的内涵等方面提出了规范性建议。五积极参加省内审协会市内审协会组织的各项学习培训等活动。通过参加省内审协会市内审协会组织的各类培训班，拓宽了公司内部审计的工且对于对各个公司年度审计报告中提出的审计意见和建议，在整改期过后，带领内部审计人员进行实地核查，检查各个公司对审计意见事项的改正落实情况......”。

4、“.....真正对各个公司的内部管理起到了提升作用。四开展风险评估，积极探索内部审计细节管理重点审计监督体系中。因子公司的财务实行独立核算，实际的开支都在各自公司内入账，公司每年度给其制定出了各项经济指标，包括收入成本费用利润等，内部审计重点是对下属公司开支的合规性进行审计。在三个年度中，分别对外轮代理有限公司进行了内部审计，提出审计意月财政部下发了试行规范内部会计控制规范，明确了对企业在内部会计控制方面的设计和评价的指南。该同志带领内部审计部门在三个年度中审查了各年度财务账目，并重点对公司的内部会计控制状况进行了审计。针对审计情况的分析，提出审计意见及建议项......”。

5、“.....同时积极参加省市内审协会组织内部审计工作经验交流会，结合公司的实际，推广学习了多项内部审计的工作先进经验。连续四年被市审计局市内部审计师协会授予市内部审计先进单位称号，该同志也连续四年被市审计局市内部审计师协会授予市内部审计先进工作者称号。全文的又好又快发展提供强有力的保障。该同志带领内部审计部门年初通过风险评估确立对公司的货代业务进行风险审计，会同金丰货代财务人员业务人员部门经理等对金丰货代的整个业务运作流程进行了参与式跟踪审计，对公司整个业务运作部门进行了全程业务跟踪，了解和基本熟悉了公司整个业务运作上，并且该公司也没有对船舶单航次的燃油消耗进行分析......”。

6、“.....该公司完善了燃油消耗指标控制，并且及时客观的反馈该公司的实际经营状况，为公司领导决策提供了可靠的依据。三有序开展对股份公司及其下属子公司的财务收支及内部加强评估内部控制中点的控制，有效防范经营中的风险。公司近几年实现了的快速发展，主营业务领域也逐渐扩大，同时带来的业务风险也逐渐加大，因此也更加需要公司内部审计部门开展风险评估，评估业务领域中内部控制的重要的点，来最大限度地化解业务领域的经营风险，为港口见及建议项对金丰货运代理有限公司进行了内部审计，提出审计意见及建议项对港盛船务有限公司进行了内部审计，提出审计意见项对港集装箱分公司进行了内部审计......”。

7、“.....提出审计意见及建议项。并其中重点对公司体控制层级核算分类考核细节管理的细化分解对公司内部会计控制制度进行修改补充和完善以及加强公司的资金支付管理方面的内部会计控制提出了规范性建议。二构建起了对下属子公司进行例行年度内部审计的工作模式，使得所有下属子公司纳入到股份公司正常的会计控制审计。督促和协助财务部门进步完善公司内部会计控制制度。公司自争取上市以来，在公司财会人员的努力和外部会计师事务所的辅导下，公司财务部门在会计控制制度建设和规范方面做了定的工作，但是有些制度我们财务部门没有明确列示，只是按照惯性操作进行......”。

8、“.....并有针对性对此类成本费用开支进行分析，最大限度地控制该类成本费用开支，有力地促进了经营单位的经济效益的提高。例如对下属船舶公司进行审计分析时发现，该经营单位方面没有按照船舶的单航次进行会计核算，另方面占据该公司的成本费用主要集中在船舶的燃油消耗过对港口经营业务的认真分析，该同志认为公司各经营单位的经济效益固然与经营市场的开拓经营收入密切相关，而各经营单位的日益增长的成本费用也对经济效益产生了更加直接的影响，因此该同志带领内部审计部门今年初分别对股份公司及其下属子公司的个子公司开展了成本费用专项审计调查分费用的审计复核，加大公司收入成本费用合规性的保证力度......”。

9、“.....因此通过对薪酬分配发放考核的每个环节审计分析，内部审计部门能够及时掌握公司各部门单位的经营管理成本控制的细节动向，同时把对每个部门单位管理绩效审的制度办法岗位职责等进行了检查落实。通过段时间的检查落实完善，使得公司的内部审计工作真正体现到全面转型上，同时也能够真正体现到股份公司制度建设的四句话的内涵中制度之上，没有特权制度之外，没有自由制度之下，没有人情制度之后，没有停留。二开展薪酬专项管理质彻底地由检查系统注重结果重在治标，向完善控制注重过程重在治本转变。在今年月份前，重点是配合公司各个部门单位细化部门职位岗位等层级管理职责......”。