1、院计划进行改扩建，改善医院硬件设施。在这过程中，准备引入策略投资者，实现融资万元。第二章行业分析国外医药产业分析医药产业关乎人类生存和健康，是按国际标准划分类国际化产业之，亦是世界贸易增长最快五类产业之。全球医药产业经济发展很快，世界药品市场销售额由年亿美元增长到年亿美元。预计全球到年医药市场销售额将达到亿美元，年医药市场销售额将达到亿美元，年医药市场销售额将达亿美元。医药产业具有高技术高投入高附加值高风险相对垄断等特征，从而属于朝阳产业。目前，医药行业正以平均每年左右速度增长。鉴于世界人口增长世界人口老年化趋势收入水平提高等等几个方面因素，全球医药行业快速增长格局不会改变。图表全球医药市场增长情况单位亿美元预计预计预计销售额资料来源中国医药经贸中国金药网二中国医药行业概况中国是世界上最大发展中国家，人口总数接近十三亿，占全球。由于人。

2、目风险大小，参照医药行业投资回报率，采用折现率，计算其应得净现金流量及最后期限持续经营价值。参考国内外含有医院概念上市公司数据，我们在估值中假设持续经营价值之市盈率为倍。升保医院所得现金流估算如下表万元年年年年合计现金流折现值折现值折现值另外年当年公司所得净利润为万元，期末公司估值按照倍市盈率计算，年末公司价值为亿元，以折现率折现后公司目前估价如下表万元现金流现值期末现值公司总价值折现值折现值折现值三资本退出方式公开上市旦时机成熟，集团医院资源经整合即可在国内外上市，包括国内香港和美国。安药集团通过整合旗下医药资源，并引入战略投资者后，以国内医院管理集团概念上市通过买壳或直接申请上市，必以其题材独特，行业发展前景良好，公司业绩优良等特质受到资本市场欢迎。二收购和兼并通过由另家企业兼并收购被投资项目公司来实现投资退出。三偿付协议回购条款。

3、群体力活动减少平均体重持续上升生活节奏加快吸烟人群有增无减和社会心理压力加重等原因，都预示着心脑血管疾病在今后还会呈持续攀升之势，而且病人呈现年轻化趋势。升保医院从建院之初，就紧紧围绕专科医院专业化特色化优势，依靠王介明教授及安药集团家集医药研发生产销售和医疗服务大型医药集团在心脑血管疾病研究和治疗医院管理方面优势主要体现在治疗心脑血管疾病特效药品十数套因症施治方案及支业务精湛医护队伍，在心脑血管疾病治疗上取得了突出成果，治疗有效率高达以上。升保医院也由此得到了长足发展，并在患者中赢得了极高声誉。年升保医院经营收入达到多万元，净利润达到近万元。升保医院发展目标是成为汕头市脑血管疾病检测治疗及康复基地，发展为粤东乃至广东具有国际水准集脑内科脑外科中西医相结合大型脑血管病专科医院，成为面向港澳台和东南亚医疗服务重要窗口。为实现此战略目标，。

4、不及时会导致施工时间延长，进而使新医务大楼落成时间延后，使医院整体发展延迟于计划，同时，任何个环节资金不能及时到位，都可能造成投资回收期延长，收益率下降。第十章财务计划医院过往经营情况从九九九年月日起，截止至二零零二年九月三十日止，汕头升保脑血管病医院各年度资产规模及经营情况分别见附表见附表。医院实行分类管理后，根据汕头市有关规定，升保医院应交税项为企业所得税其它所得税堤围费以上税项均是以收入作为税基。二未来财务预算年年经营收入及支出测算见附表第十章融资计划及投资退出途径募集资金用途医院为了持续发展并实现其战略目标，计划筹资万人民币用于以下事项支出项目金额人民币基建投入万设备更新及添置万营运资金增加万合计万本次融资计划如下引进资金出让股权万人民币二医院估值假定可融入前述之需求资金，假定基准期为年底，预测年至年每年医院现金净流量，按照项。

5、为占地万多平方米，建筑面积平方米，有张床位。拥有机经颅三维多普勒彩超机血液流变仪甲皱微循环测定仪光量子机等高精尖医疗设备，成为面向港澳台和东南亚医疗服务个窗口。中国医疗卫生体制改革已进入深层次阶段，卫生资源结构由单国有制向公有制多种所有制并存转化。国家对医疗机构按照非营利性和营利性实行分类管理，营利性医院以获取投资回报实现利润最大化为目，自主确定医疗服务项目，自主定价自主经营自负盈亏照章纳税，确立了营利性医疗机构合法地位，这为民间资本或外资进入医疗服务领域铺平了道路。心脑血管疾病有效治疗是当今医学界大难题。心脑血管疾病已经成为中国城乡居民死亡第二杀手。自八十年代以来，中国心脑血管疾病患病率和发病危险因素在持续上升，仅高血压病人在全国每年就新增加三百多万人，目前已有亿多人口患高血压。此外，每年有几百万人死于心脑血管疾病。由于人口老龄化人。

6、口自然增长人口老龄化城镇医疗保险制度改革以及经济持续增长等相关因素影响，医药市场总体需求将保持平衡增长。据预测，到年，全国药品需求量将达到亿元，比年净增亿元。预计十五期间，中国药品需求年平均递增速度可达到左右。年，医药行业保持了快速增长势头，整体行业经济运行实现了工业总产值比上年增长工业增加值比上年增长工业企业利润比上年增长商业销售额比上年增长商业企业利润比上年增长产品出口比上年增长。九五计划五年，中国医药经济继续保持连续高速增长，医药工业总产值工业资产总量医药商业销售额在九五前年分别达到年均递增水平，增长速度不仅快于全球医药行业平均增长水平，也快于中国增长速度。沪深股市医药类上市公司整体业绩高于沪深股市整体业绩，但子行业发展不均衡，生物制药业发展较快。医药行业是我国国民经济中个比较小产业，年反映其规模轮廓指标如产值资产总额产品销售收。

7、按议定价格回购投资人手中股份买卖契约回购投资人手中股份或者将医院些股份再卖给投资人。附表汕头市升保脑血管病医院资产负债表单位万元项含量高管理复杂服务质量要求严格且设立新医疗机构还受到区域卫生规划等限制，所以存在定垄断性利润丰厚，蕴藏着巨大经济机会。拥有长期永久性市场人类健康问题是永恒主题，且新疾病出现以及各种危及人类生存非传染性疾病肿瘤糖尿病心血管疾病自身免疫性疾病等为医疗服务行业提供了无限商机，全球人口基数大，而且不断增长，使医疗服务行业拥有了长期永久性市场。二现状和前景我国医疗服务行业长期以来是国有医院统天下局面，缺乏竞争市场环境。国家在年初推进医疗卫生体制改革，实行了医疗机构分类管理等系列改革措施，加重民营外资办医份量，目是让非公立医院在技术服务质量和服务态度方面与公立医院形成相互竞争局面，最终让老百姓得到实惠。据中华医院管理学。

8、现了低水平广覆盖原则。我国以前公费劳保医疗体制覆盖面比较窄，相当部分社会人口基本没有纳入社会医疗保险范围。新制度规定城镇所有企业包括国有企业集体企业外商投资企业私营企业机关事业单位社会团体民办非企业单位及其职工都要参加基本医疗保险。因此，药品需求将逐步增加。人均用药水平低下，潜力很大。中等发达国家人均用药水平围美元，欧洲国家人均要销售额为美元，美日都超过美元，而中国仅为美元。可以预见随着经济飞速发展和人均收入提高，我国医药消费潜力非常大。此外，人口持续增长，老龄化现象日趋严重，银发市场增长迅速。年底，我国岁以上老年人口达到了万人，据预测，本世纪末我国岁以上人口将超过亿，岁以上人口将超过亿，而这年龄段医药消费支出占医药消费总值，而同时老年人消费支出中药品消费超过。银发市场增长将促使医药市场迅速扩大。中国国内巨大医药市场已经启动。中国众多。

9、会专题调查显示，目前全国具有定规模民办医院不少于家。总体上看，我国现有民办医院般以各类专科和中医民族医医院为主，与公立医院相比，他们具有经营机制灵活融资渠道多元化市场开拓意识和服务意识强等优势，以其简便验廉特色满足了人们日趋多样化多层次就医需求，已成为我国卫生事业支不可小视生力军。目前，业务主体在国内上市公司中，带有医院概念有股万杰高科，香港主板正中药业，但这两家公司医院经营收入占总收入比例不大，并没有家以医院经营作为主营业务上市公司而香港本地上市公司康健国际，是以连锁综合诊所经营为主营业务，上市前就吸引了长江实业作为策摘要第二章行业分析国外医药产业分析步扩大市场份额。升保医院位于中国广东省汕头市，前身是汕头市升保脑血管病治疗中心，由我国著名心脑血管病专家王介明教授于年创建，并于年升格为升保脑血管病医院。在十多年发展中，升保医院已发展。

10、管理公司宝座。年公司总收入达到亿美元，净收入亿美元，股票市值攀升至每股美元，并且拥有和控制着多家医院。年公司更名为美国连锁医院公司。第三章汕头市相关情况介绍汕头市概况汕头市位于中国广东省东南部。地理位置为东经至，北纬至。东邻潮州市饶平县，西接揭阳普宁市，南临南海，历来是粤东赣南闽西南带交通枢纽进出口岸和商品集散地，史称粤东之门户华南之要冲。全市总面积平方公里，总人口万人，海岸线长公里其中汕头市区面积平方公里，人口万人。现辖龙湖金园升平达濠河浦五个区和南澳县，代管潮阳市澄海市。汕头市是全国著名侨乡。清中叶以后，汕头出国人数居各口岸之最。全市现有旅居海外华侨华裔万人，台港澳同胞近万人。潮汕华侨遍布世界多个国家和地区。汕头市是中国间我国医药市场增长速度为，到年销售额将达到亿元。年月，国务院颁布了关于建立城镇职工基本医疗保险制度决定，该制度体。

11、人口是个无可比拟市场基础，改革开放二十年来经济飞速发展，人民生活水平普遍提高收入持续增加，今天老百姓已经基本解决了温饱基本要求，开始追求更高生活质量。健康长寿不再仅仅是句美好祝愿而成为可以现实追求目标，随着全民对健康意义更深入认识，除了治疗病痛外人们还要求能有效提高和改善身体各种机能。日常消费中用于医疗和保健劳保医疗体制覆盖面比较窄，相当部分社会人口基本没有纳入社会医疗保险范围。新制度规定城镇所有企业包括国有企业集体企业外商投资企业私营企业机关事业单位社会团体民办非企业单位及其职工都要参加基本医疗保险。因此，药品需求将逐步增加。人均用药水平低下，潜力很大。中等发达国家人均用药水平围美元，欧洲国家人均要销售额为美元，美日都超过美元，而中国仅为美元。可以预见随着经济飞速发展和人均收入提高，我国医药消费潜力非常大。此外，人口持续增长，老龄化。

12、入等均占不到全国，但是，凭其占全国资产，却实现全国利税与利润。年，医药工业总产值完成亿元，较上年增长。从上市公司情况看，医药行业上市公司依旧保持其优于沪深公司业绩，主营业务收入增长率为，高于沪深公司增长速度。医药行业净资产收益率为，比沪深股市平均值高出个百分点。图表中国医药工业产值增长情况单位百万元医药工业产值资料来源中国医药年鉴中国金药网经济发展提高了国民收入，也极大改变了人民生活观念，人民医疗保健支出显着增长，使得药品销售迅速扩大。年代医药类商品年增长速度为，年代为，据了解，九五期间我国医药市场增长速度为，到年销售额将达到亿元。年月，国务院颁布了关于建立城镇职工基本医疗保险制度决定，该制度体现了低水平广覆盖原则。我国以前公费院公司，哥伦比亚医院管理公司已经控制和拥有家医院，总资产达到亿美元。哥伦比亚医院管理公司由此荣登世界头号医院。

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