下步内控实施工作计划第继续按照内部控制实施工作方案稳步推进，按计划目标完成内部控制控风险矩阵第五步测试流程可行性。目前公司内控流程框架已搭建完毕，根据公司内控领导小组统部署安排，公司各个部门已开始进行流程图及流程描述的绘制和编写工作三组织公司内控专员进行培训为提高各部门内控各部门应当在部门本级及各所属单位内部控制基础性评价工作的基础上，于月日前形成本部门的内部控制基础性评价报告参考格式见附件，并向单位主要负责人汇报。内控基础性评价报告作为年决算报告的重要组成部分。市直各部门可以将本部门内部控制基础性评价得分与同类型其他部门进行横向对比，通过对比发现本部门内部控制建设的不足和差距，并有针对性地加以改进，进步提高内部控患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。四坚持适应性原则。内部控制基的卓有成效的工作，截止年底，我市有家级预算单位制定并上报了行政事业单位内部控制规范手册文件，上报率达，并将内控实施情况纳入年度决算检查的重要内容，实行常态化的财政监督。开展内部控制基础性评价工作，是发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，通过以评促建的方式，推动各单位在原有的基础上进步提高内部控制建立与实施工作。二基本原则坚持全面性原则。内部控制基础性评价应当贯穿于单内部控制建设情况，查找现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部控制体系，并形成行政事业单位内部控制基础性评价报告。通过以评促建，确保在年底前按照财政部行政事业单位内部控制规范试行财会号的要求，如期建立与实施内部控制工作，提升内部控制水平。四是开展业务培训。为进步提高各行政事业单位内部控制工作人员的业务水平，市财政局于月日在市委党校举办了员的行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组控制体系，确保公司战略目标的实现和可持续发展。二管理层高度重视全员积极参与。公司成立内部控制规范实施工作领导小组，邀请深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员对公司内控工作进行指导和培训，同时明确牵头部门，安排专人负责此项工作，形成了以公司高管决策协调，各业务部门为制度建设主体，职能部门协调组织的工作机制内控规范实施工作小组具体负责对内部控制设计运行的监督检查，并跟踪改进情况，反馈相关信息各部门各建设部负责职导向的企业内部等方面的管控措施，防范和化解公司内外部的各类风险，有利于维护社会公众合法权益。实施内部体系建设整改与测评项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保内控实施与评价工作平稳有序顺利进行，保证内控管理工作机制得以长效运行。第二深入贯彻实施公司内部控制体系，公司将制定完善的公司相关内部控制管理制度，有助于公司进步完善公司治理，更有效的实现公司发展战略，有助于公司进步健全战略风险财务风险运营风险市场风险等方面的管控措施，防范各类风险，提升公司管理水平，夯实公司发展基础，为可持组织内控工作按要求实施，并负责组织各部门专员参加内控知识培训。第二阶段内控流程梳理。通过对公司内部控制关键业务流程进行梳理，了解公司作有高度重视，成立内控实施工作领导小组和组织机构为确保公司内部控制体系建设有组织有计划扎实有效地进行，公司成立了内控实施领导小组，负责对内控实施工作的领导组织与协调分解工作任务和责任。成立内部控制规范项目工作组，牵头部门为公司投资开发部。二制定公司内控实施实施方案第步访谈公司总经理副总经理及各部门主任第二步根据访谈内容搭建公司流程意见的通知合财会号精神，财政监察审计等相关部门，要加强会商和信息共享，建立联合工作机制，加大宣传力度，推广先进经验与做法，发挥先进单位的示范带头作制水平和效果。四总结经验。各县市区市直各部门应当于年月日前，向合肥市财政局报送单位内部控制基础性评价工作总结报告。总结报告内容包括本县市区本部门开展单位内部控制基础性评价工作的经验做法取得的成效存在的问题工作建议及典型案例等。四有关要求加强组织领导。成立合肥市行政事业单位内评分表及其填表说明见附件和附件要求，完成内部控制基础性评价评分工作。三评价报告及其使用。按照合肥市财政局合肥市监察局合肥市审计局转发安徽省财政厅安徽省监察厅安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。二坚持重要性原则。内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。各单位在选分享人丁旭江局行政事业单位内部控制基础性评价报告工作目标行政事业单位内部控制规范自年月日实施以来，合肥市从动员宣传到督控制规范试行培训班，邀请有关专家进行授课，全市多家行政事业单位各派出人参加了培训。五是深入单位督导。市财政局相关业务科室深入全市各对口行政事业单位进行业务指导和检查，解答各种疑难问题，确保各单位评价结果真实准确，推动各价工作的实施方案，工作方案对各项工作任务和要求作出了详细规定。三是明确目标任务。要求各行政事业单位严格按照行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表的项评价指标和填表说明，认真自评打分，逐项检查责范围内相关业务风险管控流程的梳理，管理制度的完善执行，内部控制自我评价以及内部控制缺陷的整改等。三广泛学习内部控制规范，积极开展业务培训，营造学内控，讲内控，守规章的氛围年月公司高管职能部门建设部及各业务部门的业务人员先后参加了公司召开的内控工作指导与培训专题会议，同司，严格执行加强内控体系建设的工作目标，以规范管理防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，根据内部控制规范的相关要求，系统梳理公司已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成公司健全有效的内部进步加强全员学习培训，共同参与。通过加强宣传培训等方式，促进公司各部门各级员工要深刻领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念掌握内控方法，在全公司形成人人学内控人人讲内控个个受约束的良好气氛，促进公司建立系统规范高效的内部控制管理情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。四坚持适应性原则。内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质业务范围管理架构经济活动风险水平及其所处的内外部环境相适应，并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。三主要任务组织动员。各县市区市直各部门应当于年月日前上报本县市区本部门内部控制基础性评价工作实施方案。二督导检查等做了大量的卓有成效的工作，截止年底，我市有家级预算单位制定并上报了行政事业市直各部门要充分认识做好内部控制基础性评价工作的重要意义，切实加强对本单位内部控制基础性评价工作的组织领导。在实施内部控制的过程中，认真对照，真实完整地填写内部控制基础性评价表和评价报告。二加强宣传督查。各县市区财政局要切实加强对本地区内部控制基础性评价工作的宣传督查。做好宣传报道信息报送等工作。汇总基础性评价表和评价报告，总结经验成果。要建设的实施意见的通知合财会号精神，市直各部门应当在部门本级及各所属单位内部控制基础性评价工作的基础上，于月日前程图及流程描述的绘制和编写工作三组织公司内控专员进行培训为提高各部门内控专员的内控专业知识公司于年月日组织各部门内控专员参加内控培训，培训主要由深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员对各部门专员在内控流程图绘制绘图软件运用流程描述的编写方面进行了培训，并规定了本周的工作任务及完，共同推动内部控制基础性评价工作。局行政事业单位内部控制基础性评价报告内部工作进展情况根据国家财政部中国证监会等五部委联合发布的企业内部控制基本规范及配套指引企业内部控制应控人人讲内控个个受约束的良好气氛，促进公司建立系统规范高效的内部控制管理机制。三内部控制实施体会根据上述工作，我们总结了些基本经验，主要有以下方面正确认识内部控制规范实施的重要意义，明确内部控制建设工作的指导思想和工作目标实施以全面风险管理为管理现状，建立公司内部控制文档流程图流程描述输出文档，识别关键业务控制，找出各个流程中的风险点，加强各风险点的管控。第三阶段内部控制检测与评价。通过对标监管要求及企业管理实践，编制风险控制矩阵及自查表，评价公司内部控制执门建设部及各业务部门的业务人员先后参加了公司召开的内控工作指导与培训专题会议，同时公司为各部门各建设部配备了内部控制规范权威的学习资料，要求各部门组织员工学习。通过学习和培训，更新管理理念，培育内控文化，掌握内控方法，在制规范的是现代公司制度落实到位的重要标志，是加强公司管理，是公司实现全面协调可持续发展的内生动力，是企业强化规范经营提升管理的需要，也是外部监管机构监督保障的需要。水电四局投资开发有限公司，严格执行加强内控体系建设的工作目标，以规范管理防范风险为目标，从建立健全内内部控制建设情况，查找现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部控制体系，并形成行政事业单位内部控制基础性评价报告。通过以评促建，确保在年底前按照财政部行政事业单位内部控制规范试行财会号的要求，如期建立与实施内部控制工作，提升内部控制水平。四是开展业务培训。为进步提高各行政事业单位内部控制工作人员的业务水平，市财政局于月日在市委党校举办了期行政事业单位内部部门内部营造良好的开展内控氛围。局行政事业单位内部控制基础性评价报告根据省财政厅的统部署，月份以来，大冶市财政局积极采取有效措施，在全市组织开展行政事业单位内部控制基础性评价工作。是加强组织领导。为进步指导和促进全市各行政事业单位顺利开展内部控制基础性评价工作，