绕个目标，即围绕三年翻番的目标，工业总产值达亿， 税收收入实现亿，出口总额万美元，使利川经济开发区 成为引领市域经济发展的龙头，成为利川经济的增长极和规模工 业企业的孵化器，用五年的时间把利川经济开发区建成全省先进 开发区和十强开发区。在工作中突出五大重点，即注重引进种子型农药型肥料型龙头企业落户注重引进 投资过千万预期产值过亿元的企业落户注重引进开发利 川天然气风能硫铁矿石膏矿等优势资源的企业落户注重 引进销售收入过亿元的企业落户注重培植壮大已入园且 年工业产值过千万元的重点企业。 本着互利双赢和实现企业发财利川发展的初衷。开发区党 委管委及其党政办财政局国土建设局招商引资服务中心 派出所将遵循发展从合作开始，合作从诚意开始理念，热心 服务企业以你赠予我缕阳光，我回报你轮太阳的真诚 助飞企业做大做强以企业的私事就是我们的公事的热忱为 企业提供保姆式保镖式保安式服务。 配套服务完善。以道路工程绿化工程排水工程排污工 程为主要内容的园区六通平基础设施高标准配臵，硬件环 境良好。区内拥有优质的教育医疗等资源和十分便利的交通。 政策优惠集中。利川属于西部大开发的范围，属于武陵山试 验区建设范畴，属于少数民族地区国家扶持的贫困地区，同时 也属于鄂西生态旅游圈的核心板块地区，有着各方面的优惠扶 持，有着产业准入税费优惠所得税减免贷款财政贴息国 家项目扶持电价补贴等多方面政策优惠。 发展初显成效。现有入园企业家，规模以上企业家， 累计固定资产投资亿元，储备土地亩，就业人员达 人，年实现地区生产总值亿元，财政收入亿元。产品方案与建设规模 产品方案 本项目的产品方案包括项目的主导产品辅助产品副产品 及其生产能力的组合方案，德华犬厦平方米 露天堆场原平方米其它辅助附属设施平方米。 设备方案 主要设备指接机台，拼板机台，四面刨台，双端铣 台，重型定厚砂光机台，素板砂光机套，淋漆生产线条， 供热供汽系统条，除尘系统套，干燥系统及蒸气锅炉套， 电雕机木雕机根雕浮雕机器组，压模设备组。询价情况淋漆生产线条，万元素板生产线设备 套指接机拼板机四面刨，双端铣，重型定厚砂光机，素板 砂光机等万元辅助设备叉车除气水帘柜现场显微 仪精密天平制漆设备等，万元除尘设备套， 万元蒸气干燥房个及锅炉万元，木雕机根雕浮雕 机器万元，压模设备万元，共计万元。 原材料燃料动力供应方案 原材料 木材。项目主要原材料为木材，年用木材万立方米。万 立方米将来自于项目实施地利川，利川市每年给公司万立方米 木材计划。利川森林资源丰富，近年来呈现出快速增长的良好态 势，森林面积蓄积持续增长。根据森林资源监测结果，现有林 业用地面积万亩，其中有林地万亩，灌木林地 万亩，未成林造林地万亩，无林地万亩。活立木蓄积 万立方米，森林覆盖率，该市每年采伐计划万立方米。 另外万立方米木材，来自于木材资源丰富的四川平武县青川 县以及周边县市，公司已与其签订了供材协议。这样，企业用材 有切实的保障。 生漆。全国生漆平均年产量约吨，主要分布在云南 四川贵州，湖北等省份。目前，项目用漆可在湖北的竹溪恩 施及全国采购。本项目产品生产量，年需生漆吨。另外，企 业计划实施相关配套项目，三年时间内在项目实施地利川毛坝乡建设万亩漆树林基地，把企业建成集原材料基地采购加 工成品流通销售各环节优势的端到端垂直体化企业，因 此，建漆树林基地是企业发展的必然选择。这样，大幅降低了产 品成本，提升产品市场竞争力。 燃料动力 项目所在地电力天然气资源充足。利川市电力电网坚强， 结构优化，已建成以为骨架为基础的市域电网，并 通过旗塘线旗河线与州网相联，通过塘驹线与重 庆万州相联现有变电站座，变电容量兆伏安， 变电站座，变电总容量兆伏安。输电线路 公里，输电线路公里，输电线路公里。 利川是水电资源大市，全市水能资源理论蕴藏量万千瓦，可 开发量万千瓦，目前水电装机已有万千瓦，占可开发资 源的风电资源理论蕴藏量万千瓦，可开发量万千 瓦。电网坚强，结构优化，现已建成千伏变电站座总容量 兆伏安，千伏变电站座总容量兆伏安拥有千 伏输电线路千米，千伏输电线路千米，千伏 配电线路千米，基本形成了千伏联大网千伏为 骨架千伏为基础的辐射电网。 天然气资源丰富，目前为恩施州内独有，具有发展天然气产 业的明显优势。建南天然气田位于利川西北边缘与重庆石柱的交 界处，截止年底，已发现套含气层系，探明含气面积平方千米，天然气地质储量亿立方米。目前，利川境内 有条天然气长输管线，即中石油建设并已输气的忠武线，中石 化建设并已输气的川气东送线，重庆民生能源公司建成的建利线 和建利管输复线。且电力天然气已接入园区内。 组织机构与人力资源配臵方案 组织机构 按照现代企业管理制度和生产需要，实行董事会领导下的总 经理负责制，企业组织体系编制如下 董事会监事会 总经理生产副总财务副总营销副总项目副总 行政部生产部开发技术部财务部营销部项目部 采购部。 人力资源配臵 人力资源配臵总人数人。其中总经理人，行政生 产营销项目副总经理人，财务部人，生产部人，营销 部人，采购部人，项目部人，办公室主任及文员人含 人事档案上下联系接待，技术管理人员人，后勤杂务 人食堂卫生门卫等，生产岗位人员人。 公用辅助及厂外配套工程 主要包括给水工程排水工程污水处理工程污水排放口 及纳污水体供电工程供电电源供电系统谐波影响 通信工程供热工程维修工程仓贮工程厂外配套工程运 输配套工程公用工程配套项目环保配套项目防洪排洪等。 能源消耗 耗电 年耗电量万。 耗水 本项目生产年耗水量吨。 第章投资估算 投资估算是在项目的建设规模产品方案技术方案设备 方案厂址方案工程方案及项目进度计划等基本确定的基础上， 对项目总投资数额及分年资金需要量进行的估算。项目总投资由 建设投资建设期利息流动资金构成。 估算结果 项目建设总投资万元，其中建设投资万 元，建设期利息万元，流动资金万元。详见建 设投资估算表。 固定资产费用 固定资产费用万元，占。其中建筑工程费 万元，设备及工具购臵费万元，安装工程费万 元，其它费用万元。 工程费万元，占。其中主要生产项目的 建筑工程费万元，设备及工具购臵费万元，安装工 程费万元。 固定资产其他费用万元，占。为建设单位管 理费万元，可行性研究费万元，地勘费万元，设计费 万元，劳动卫生评价费万元，环评费万元，场地临时设 施费万元，工程保险费万元，特殊设备安全监督检验, 万元。 无形资产 无形资产万元，占。为土地使用权万元，非专 利技术万元，国内非专利技,万元，其它无形资产万元。 其它资产费用 其它资产费用万元，。为开办费元，人员 培训费万元，筹建人员工资万元，前期工程费万元， 其它开办费万元，坝漆基地建设万元。 预备费 预备费万元，占。其中基本预备费万元， 涨价预备费万元。 第章项目概述 项目名称 利川德华漆木工艺有限公司国漆工艺制品技术综合开发与 利用 建设单位 利川德华漆木工艺有限公司。 法人代表 法人代表潘晓梅，手机号码。公司董事长周德 繁，手机号码，办公室主任谷忠明，手机号码 。 建设地点 利川市石坝建材工业园。 建设内容 国漆工艺品生产线条，年产国漆工艺品万套。 国漆工艺板生产线六条，年产国漆工艺板万平方米。国 漆旅游产品生产线条，年生产根雕浮雕万件。毛坝漆 树林基地万亩。生产车间原材料及产成品仓库办公综 合楼职工住宅楼德华大厦平方米。 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,主要经济技术指标 项目估算总投资万元。 建设投资万元。 资金来源企业自筹。项目资本金万元，债务资金 万元。 定员总人数人。 年销售收入万元 年均总成本费用万元 年均利润总额万元。 年均所得税万元。 总投资收益率。 投资利税率。 投资利润率。 项目资本金净利润率。 银行贷款年。 平均利息备付率。 平均偿债备付率。 所得税前财务内部收益率。 所得税前财务净现值。 所得税前全部投资回收期年。 所得税后财务内部收益率。 所得税后财务净现值。所得税后全部投资回收期年。 资本金内部收益率。 生产能力利用率盈亏平衡点。 销售价格盈亏平衡点。 第章产品市场 市场需求预测 随着经济发展和社会进步，人们生态环保理念进步加强， 对生态环保产品，特别是对生态环保木制产品的需求呈飞快增 长。据统计全世界从年到年木制品消费量提高了两倍。 无甲醛的生态环保木制品倍受消费者欢迎，为国漆环保木制品发 展带来了巨大的发展商机。 利川德华漆木工艺有限公司董事长周德繁先生曾是鹤峰繁 荣木制工艺有限公司的主要技术骨干，主导生产的国漆木地板及 工艺产品在国内市场十分畅销，主要订单有沈阳市英华木制品 有限公司宜昌博美营销公司河北中机合作有限公司 福州合众机械工具有限公司厦门泰发工程有限公司上海安达 联运总公司水运分公司等订单。工艺装饰板产品进入国内市场以 来，产品供不应求，价格不断攀升。 在此基础上，利川德华漆木工艺有限公司对国漆工艺制品技 术进行综合开发与利用，建设年产国漆工艺品万套国漆工艺板万平方米根雕浮雕万件等生产线，满足市场对国 漆木制产品的需要。 市场供应预测 国漆木制品以其优越的品质数千年来直作为中华民族文 化的象征之，国漆产品市场在中国文化的影响下逐步扩大，公 司现有的生漆工艺制备技术在国内处于领先地位，规划生产的原 生态环保木地板市场前景十分广阔。目前客户订单有 厦门泰发工程有限公司，已签合作认购协议书， 要求我公司年供应木地板万平方米。每平方米元至 元。 上海安达联运总公司水运分公司，年月签订合 同书，要求我公司供应国漆木