1、“.....为集团公司取得了转载需注明来源实质性经济收益。 切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理优化财务审核程序提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按统管理，分级负责的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督财务分析及财务报告和各分子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 强力整顿财经秩序根据市局公司财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富的工作作出相应的调整，在成本管理资金预算费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风......”。

2、“.....根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。 第篇年财务审计工作总结年财务审计工作总结时光过的飞快，年公司的工作已经结束了，可以说，在年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们定能够穿越小说网做好,年是集团公司推进行业改革拓展市场持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的年。财务审计部坚持以市场为导向，以效益为中心的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成年的各项工作任务，我部就财务审计方面的工作作出总结决策提供有效的及时的数据与技术支持。 预算管理得到稳步推进是细化预算内容......”。

3、“.....按科目进行了分类统计，为各分子公司的年全面预算奠定基础是提高预算透明度。预算方案根据各分子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分子公司，使各单位对本公司的预算有个全面的了解，增强了预算的透明度是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。年以来，预算的总体执行情况良好，各分子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好年全面预算工作积累了经验。 。充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了物流公司运输公司的税收减免缓工作......”。

4、“.....为集团公司取得了实质性经济收益。 切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理优化财务审核程序提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员本文来源公务员在线试行委派制，并采用按统管理，分级负责的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督财务分析及财务报告和各分子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 强力整顿财经秩序根据市局公司财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公作财务建立健全各项财务制度，严格执行国家财经法律法规，正确设置会计科目，核算方法正确，输入原始凭证准确及时，债权债务往来款项能及时清理结算，正确执行公路养护各项成本的开支标准。原始凭证合规合法审核签批手续齐全，机制记账凭证齐全，与原始凭证相符。摘要清楚无涂改按期装订成册......”。

5、“.....今年对年的本会计凭证，本帐簿财务决算报表按规定要求进行了整理归档。加强了财务业务知识的学习。今年我段两名财务人员参加了县财政局举办的财务人员继续教育培训班。并顺利通过了会计证的年审工作。 审计积极配合上级审计部门完成了年预算内养路费执行情况表专项清理小金库工作。 固定资产建立健全了固定资产管理制度财产清查制度，为了使固定资产能够更好地创造经济效益，做到了固定资产统负责分项管理，机构健全制度完善台帐核算清楚责任落实到人头。年初固定资产原值万元，月固定资产原值万元，增加固定资产。 公路房地产建立健全了各类档案卡片，制定了房屋维修计划，做到了房地产统负责分项管理，机构健全结收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核分类汇总，最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回......”。

6、“.....其工作内容主要包括夜审班前准备班前必须了解日审工作有关交班事宜，检查打印机和电脑是否正常，从审箱中将各营业点的缴款凭证和账单分类，主要有部分前台客房结账单及收银日报表。 餐厅缴款凭证及账单包括东园餐厅西园餐厅。 其它部门缴款凭证及附件单游泳馆游泳保舰保龄球馆咖啡厅台球厅乒乓球厅桑拿房康乐商品游艺厅商务中心。 夜审工作流程查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否致，如果数据有修改，收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。 打印出今日入住客人报告，根据入住报告，审核今日入住的每间房房价输入与开房单上的价格是否致，折扣房手续是否完整。如有应立即通知接待员调整，并将ǎǐ人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理......”。

7、“.....商务中心，咖啡厅等的收银员在营业结束后，根据收银单汇总填制缴款凭证，缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。 收费单的核销及ǎǐ收费单必须按号顺序使用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在票证使用单上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可。 核对商务中心缴款凭证要查清收费单中各项收费项目金额的正确性，定期到商务中心采集机器上的数据，做到账实相符。 检查夜间审计人员制作的各项营业报表负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。 审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员户中。作到日清月结......”。

8、“..... 客人清算应收款后账务处理客人接到宾馆催款通知后，规定在天之内向宾馆结算应收账款。当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行账务处理在编制记账凭证前，首先查明该公司账号账项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。 超天应收款挂账催款根据月结应收款对账单记录及账项，分析报告内容。对凡是超天以上应收款挂账客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的账项具体内容，并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收账款排除障碍。 全文完。 第篇酒店财务审计工作总结酒店财务审计工作总结收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核分类汇总，最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银前厅收银的工作内容及工作程序......”。

9、“.....并将应收款及时收回，使资住的每间房房价输入与开房单上的价格是否致，折扣房手续是否完整。如有应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。 打印出今日非平账离店报表，审核非平账离店的原因，确认责任人。 打印出今日调整账目表审核调整账目的原因，调整账目单需负责人签字。 查询各收费点转账是否正确将每笔转账未结账部分账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结账时注意如果是转错房间，则要立刻调整。 打印出今日离店客人报告交日审查半天房费用。 夜审审计资料维护将当日数据复制到盘或盘，为夜审顺利进行做好准备。 进入夜审数据统计营业组审核打印出营业点总班结账表，完成预审报告，完成自动过费，审核账务报告两遍，终审。 数据整理。 出具夜审报表编制宾馆营业日报表。 编制今日非平账离店报表今日调整报表各份......”。