万元， 生产性和生物资产费万元，工程建设其他费用万元 预备费用万元，铺底流动资金万元。 资金来源申请中央财政投资万元，地方财政配套 万元，企业自筹资金万元。 项目效益 经济效益 项目建成达产后，正常年销售收入万元，利润总额 万元，净利润万元，计算的所得税后财务内部收益率， 财务净现值为万元，静态投资回收期含建设期年 为年，盈亏平衡点。表明项目预期效益良好，具有较 强盈利能力和市场抗风险能力，具有较强的经济效益。第章总论 社会效益 根据本项目的规模，项目建成后，每年外销优质油茶种苗 万株，可为亩油茶基地提供优质种苗，直接带动项目区 户农户发展油茶亩以上，辐射带动项目区周边区县农户发展 油茶种植基地亩以上。农户种植油茶每亩收入元以上， 扣除种苗等生产资料以及人工成本等其他费用，每亩效益元 以上，直接带动项目区农户增加效益万元以上，辐射带动项 目区周边农户增加效益万元。 根据本项目的规模，项目需新增人在公司从事油茶种苗繁育 管理和技术服务工作。同时，项目每年需季节性劳动工日万 个。 项目实施后，方面公司每年安排定量的季节性劳动力在公 司从事育苗基地管护及嫁接场工作，可为项目区农户带来工资收益 万元，另方面农户以土地投资入股，四六分红，公司每年 可支付现金万元，两项合计万元。 通过实施该项目，可大大提高项目区优质油茶种苗供应水平， 对扩大油茶种植规模，推进市乃至市油茶产业向高层次产业 化发展，对促进当地农业产业结构调整繁荣农村经济增加农民 收入促进社会和谐均具有极重要的意义。 生态效益 项目建成后，每年提供优质种苗可新造亩油茶林，通过 荒山荒地采伐迹地火烧迹地造林和对现有林份改造将逐年增加 区域森林面积和提高森林覆盖率，不仅增加了林地产出，而且有利 于改善区域小气候，减少风灾火灾冻害水土流失等自然灾害， 同时，随着油茶产业的不断发展，主产区的林缘山脚田边村 屯周围将形成网状的油茶林森林防火隔离带，对油茶和其他森林资 源实施了有效保护，为区域野生动物提供良好的栖息环境，保护生 物多样性，促进区域生态经济协调发展。 本项目建设亩油茶育苗基地，通过基地排灌渠系的配套与 完善，生产路的建设，可显著增强基地保水能力，有效防治水土流 失，改善生态环境和农业条件，项目生态效益十分明显。 可行性研究报告编制依据 年中央号文件 国家林业局全国油茶产业发展规划年 年国家农业综合开发产业化经营项目项目申报指南 国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行 性研究报告编写参考大纲 湖南省人民政府关于加快油茶产业发展的意见 湖南省财政厅关于调整农业综合开发地方财政配套政策 的通知湘财农综号 国家和省市有关部门颁布的政策法规规定标准 规范规程及定额等 项目承办单位提供的其他有关资料和协议。 综合评价 项目建设的必要性 首先，项目符合国家发展油茶的相关政策及规划，与地方政府 的政策及规划致。近年来我国国内食用植物油产需缺口不断扩 大。年，国务院办公厅下发国务院办公厅关于促进油料生产第章总论 发展的意见国办发号，年国务院下发国务院 关于促进食用植物油产业健康发展保障供给安全的意见国发 号，明确提出要大力发展油茶等特种油料作物。湖南是 我国油茶面积保有量和产油量最大的省份之。全国油茶产业发 展规划年将湖南作为全国油茶产业发展的核心区。 市是湖南个油茶县市之。市委市政府把发展油 茶产业作为全市新农村建设和农民增收的条主要途径来抓，并下 发了市人民政府关于加快油茶产业发展的意见，规划在 年发展油茶林万亩的目标。 其次，项目实施后，农民增收显著。项目建成后，每年直接带 动项目区户农户发展油茶种植基地亩以上，辐射带动基 地亩以上。直接带动项目区农户增加效益万元以上， 辐射带动农增加效益万元以上同时，项目实施后，方面 公司每年安排定量的劳动力在公司从事油茶种苗繁育管理和技 术服务工作，可为项目区农户带来工资收益，另方面农户以土地 投资入股，四六分红，公司每年可支付现金万元，两项合计 万元。 根据本项目的规模，项目需新增人在公司油茶种苗繁育管理 和技术服务工作。同时，项目每年需季节性劳动工日万个。 最后，项目实施后，不仅可以增加当地百姓的就业机会，扩大 项目区及周边油茶种植规模，而且公司将成为区域内最大的优质油 茶种苗生产销售组织之，更能充分发挥龙头企业的示范带动作 用，实现公司的可持续发展。 项目建设的可行性 首先，从项目技术来源的可靠性及可得性看项目单位是全省 无公害油茶生产基地，经过多年的发展，现有六个油茶林示范种植 基地，种植油茶林多亩，积累丰富的实践经验。项目单位拥 有全套油茶芽苞嫁接容器育苗技术，目前，芽苞嫁接技术成活率 达到以上。本项目技术依托单位为市林业科技推广站，可 对项目单位育苗嫁接及油茶高产栽培的生产能力计算的盈亏平衡点为，市场 风险较低。 项目辐射范围及带动作用 根据本项目的规模，项目建成后，每年可提供优质油茶种苗 万株，可为亩油茶基地提供优质种苗，直接带动项目区 户农户发展油茶亩以上，辐射带动项目区周边区县农户发展第章总论 油茶种植基地亩以上。直接带动项目区农户增加效益 万元以上，辐射带动项目区周边农户增加效益万元。 项目建成后需新增人在公司从事油茶种苗繁育管理和技术服 务工作。同时，项目每年需季节性劳动工日万个。 项目实施后，方面公司每年安排定量的季节性劳动力在公 司从事育苗基地管护及嫁接场工作，另方面农户以土地投资入 股，四六分红，公司每年可支付现金万元，两项合计 万元。 存在的问题与解决方案 本公司已基本具备了实施该项目必需的的基础条件，但扩大生 产规模，建设育苗基地，需要较大的资金投入。资金短缺成了制约 项目尽快实施的主要障碍因素。拟通过申请国家相关部门的资金支 持，解决资金短缺问题。 结论与建议 结论 建设本项目能壮大当地优势产业增加农民收入，促进农业可 持续发展。该项目的实施具有良好的经济效益和社会效益，项目是 切实可行的。 建议 通过本项目可实行示范带动，大力开展对农户的技术培训，提 高产出质量和规模，增强产品竞争力，建议上级主管部门批准项目 资金申请，使项目早开工早受益。 项目综合技术经济指标 表主要技术经济指标览表 序号指标单位数量备注 建设规模亩 油茶砧木良种芽苞嫁接苗床亩 油茶砧木苗床亩 苗圃亩 产品方案 优质油茶种苗万株 项目总投资万元 建设投资万元 铺底流动资金万元 资金筹措 申请中央财政资金万元 地方财政配套资金万元 自筹资金万元 财务评价指标 年销售收入万元 年总成本万元 年利润总额万元 净利润万元 财务内部收益率 财务净现值万元 静态投资回收期年 盈亏平衡点 第二章背景及必要性 第二章背景及必要性 项目区社会经济状况 年全市完成生产总值亿元，同比增长。其中 第产业增加值亿元，增长第二产业增加值亿元， 增长第三产业增加值亿元，增长。三次产业结 构为。工业完成增加值亿元，增长， 对增长的贡献率达到。完成农业总产值亿元，同 比增长，实现农业增加值亿元，增长。全年农作物 播种面积万亩，增长，其中粮食播种面积万亩， 增长，总产吨，增长。 全市依托资源优势和区位优势，通过调优结构，建设农产品生 产基地，扶持龙头企业，发展农民专业合作组织，不断发展壮大优 势产业。全市现有各类农业产业化企业家，实现销售收入 亿元，增长，实现利润万元，同比增长。年 末，全市户籍总人口为万人。其中，非农业人口万人， 农业人口万人。城镇居民可支配收入由上年的元增加 至元，增长。农民人均纯收入也由去年的元增加 至元，增长。 相关产业发展现状 市是湖南省的重点林区县级市，林业用地面积万亩， 其中有林地面积万亩，占林业用地面积的，森林总蓄积 万，森林覆盖率，各项指标比八五二类资源清查时期第二章背景及必要性 均有了长足的进步，林业事业稳步推进，近几年来，市先后实 施了封山育林退耕还林长防林楠竹低改等林业重点工程项目， 严格按照林业工程项目进行施工监理，达到预期效果，其中退耕还 林完成面积达万亩，通过国家林业局省林业厅的抽查，均达 到优良工程，项目建设的经验丰富，施工组织得力，成效显著。 市是典型的丘陵区，全市目前共有成片的油茶林面积万 亩，但绝大部分油茶林处于荒芜状态，特别是近几年来，资源利用 程度低。主要原因是长期粗放经营，经济效益很低二是组织 形式落后，难以规模经营。三是良种化进程缓慢，目前全市以 上油茶林是建国前就存在的，产量不高或根本没有产量，全市真正 使用良种更新造林面积不足油茶林面积的，而且良种推广应用 目前仍处于不规范的自发状态，严重阻碍了油茶良种推广的质量与 数量。 项目建设的必要性 是落实国家油茶产业政策，实现区域规划发展目标的需要 近两年，我国食用植物油对外依存度直高居于。为提高 食用植物油产量，发展油茶产业被提到国家粮油安全的高度，今年 中央号文件和政府工作报告里都出现了发展油茶产业的表述。 国务院于年相继出台了各种政策，明确提出要大 力发展油等特种油料作物。全国油茶产业发展规划 年将湖南作为全国油茶产业发展的核心区，市就是湖南 个油茶县市之。 湖南省人民政府关于加快油茶产业发展的意见指出至 年，全省油茶林总面积达到万公顷，建设批能满足油第