机械 厂也陆续兴建扩建和更新改造。这给生产机械提供了个 绝好的市场机遇。 年，我国装备制造业经济总量将进入世界前三名。 十五期间，机械工业总产值和增加值预计年均增长 左右，实现利润年均增长左右，出口额年均增长 左右。将为机械加工业提供良好机遇。 生产主要工艺流程 项目主要工艺设备选择 工艺设备的选用原则 设备可靠性高，制造精度满足使用要求 设备具有较高的性价比 设备效率高操作简单 设备安全，无污染事故率很低节能环保 本项目的设备主要有加工设备检测设备等。需要的 关键设备和主要设备详见下表 序号设备名称及型号主要技术规格生产厂数量 图纸分析材料采购入库非工作面粗加工 外形检测工作面粗加工非工作面精加工清洗 精密检测工作面精加工清洗精密检测非工作面珩磨 工作面珩磨工作面抛光粗糙度检测最终检测 柔性耐磨包装入库 可靠性测试 清洗机非标国产 加工机床非标国产 铣床国产 钻床国产 电源稳压柜国产 焊管机国产 平面温度测量仪国产 平面度测量仪国产 平面磨床国产 电火花国产 真空打包机国产 电焊机国产 砂轮机国产 合计 第三章施工过程的控制措施 建设单位成立专门的领导小组全程管理，制定科学 合理的实施计划，妥善做好设计招标施工管理等各项工 作，在施工期内，采用监理制度，节约工程成本，确保工程 进度，保证工程质量。 项目建设过程中，应统筹规划，优化资源配置，减 少不必要浪费。 做好设备购置工作，尽可能获取更多的供应商信息， 做好询价对比工作，做好资金控制。 建立稳定的供应商关系，保证材料设备的价格， 尽可能减少材料及设备价格上涨带来的成本上升。 工程建设完工，其工艺环保卫生消防安全等 方面，必须经过商务卫生环保建设消防等有关部门 竣工验收合格，办理相关证照后方可投产使用。 作，在施工期内，采用监理制度，节约工程成本，确保工程 进度，保证工程质量。 项目建设过程中，应统筹规划，优化资源配置，减 少不必要浪费。 做好设备购置工作，尽可能获取更多的供应商信息， 做好询价对比工作，做好资金控制。 建立稳定的供应商关系，保证材料设备的价格， 尽可能减少材料及设备价格上涨带来的成本上升。 工程建设完工，其工艺环保卫生消防安全等 方面，必须经过商务卫生环保建设消防等有关部门 竣工验收合格，办理相关证照后方可投产使用。 第四章组织结构与人力资源配置 企业组织结构 企业组织结构体系 企业组织结构体系在现代企业管理中是企业治理的重 要体现，完善的企业组织结构能充分的达到管理的目的和绩 效的提高企业的生存和发展在种程序上来说，取决于企 业组织结构的优化或提升有了明晰的组织结构，企业中的 各个管理职能才能有效的发挥应有的作用，符合企业自身的 优化结构将在以后的发展中起到核心作用。 总经理 总经理助理 企业组织实施 加强领导和各部门监管。 各职能部门要按照分工，提高专业技术，加强作业 总工程师 技术品质部 机 加 技 术 室 品 质 室 市场营销部综合管理部产品制造部 清 理 车 间 机 加 车 间 设 备 管 理 室 管理者代表 采 购 室 销 售 室 财 务 室 科学化作业场地环保安全等各项工作，加强对市场的管 理。 提高企业员工技术水平，合理定员，适人定岗，充 分发挥企业员工的工作积极性，提高员工工作效益，提高企 业生产水平。 劳动定员 合理的劳动定员是企业用人的科学标准是人力资源计 划的基础是企业内部各类员工调配主要依据有利于提高 员工队伍的素质。劳动定员本着必须以企业生产经营为目 标，以精简高效节约为目标，各类人员的比例关系要协 调，要做到人尽其才人事相宜，力争创造个贯彻执行定 员标准的良好环境。并随着生产的发展和管理水平的提高， 进行相应的调整，适时修订定员标准。 按组织机构职责范围和业务分工对该企业定员，共计 需要职工按部门定岗定员分配如下 本项目年工作日为日。所有生产车间人员配置均按 照两班制考虑，两班制年时基数为小时年。 人员培训 针对决策层领导，要求懂管理会经营有较全面 的企业管理经营才能观念创新能力强。培训的目的是不断 地全面提高政策理论水平和经营管理水平，以进修自学为 主。 中层管理人员要求懂技术懂管理有定的知识 才能，以组织业余进修带职学习及自学为主。 普通员工经考试考核后竞争上岗，上岗后采取岗位 培训现场培训业务培训脱产学习等多种方式进行培训。 对些技术性较强的关键性岗位员工，采取定期强化培训的 办法，从中选拔些骨干和管理人员。 第五章投资估算与资金筹措 总投资估算编制依据 年河南省建筑工程量清单计价定额 年河南省安装工程量清单计价定额及费用定额 精密机械与农机配件制造生产建设项目规划方案 相关概算指标 投资估算 本项目的总投资包括土地费用建安工程费设备购置 及安装费工程建设其他费用预备费及建设期利息等合计 约万元。 第六章财务评价 本项目的财务评价是在对精密机械加工与农机配件水 暖及矿山配件加工生产行业发展前景分析预测及成本估算 基础上，主要针对建设项目的财务盈利能力，项目清偿能力 以及项目的不确定性三个方面进行分析，以确定项目在财务 上是否可行。 运营成本估算 原材料 第章总论 项目名称 精密机械与农机配件水暖阀门及矿山配件制造生产建 设项目 项目法人及代表 项目法人舞阳永辉机械配件制造有限公司 法定代表人刘奇 注册资金万元 公司地址河南省漯河市文峰乡桐陈村工业区 可行性研究的依据 投资项目可行性研究指南试用版，投资项目 可行性研究指导编写组，中国电力出版社 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 国家发改委建设部发布经济评价方法及参数 三版 国家发改委建设部建设项目经济评价细则 国家财政部关于会计会计准则财工字 号文工业企业财务制度和财会字号文工业企 业财务制度 年陕西省建筑工程量清单计价定额 国务院令号中华人民共和国营业税暂 行条例 国务院令号中华人民共和国企业所得 税暂行条例 委托方现场勘察及市场调查收集的有关资料 委托方提供的其他有关资料。 项目拟建地址及建设条件 项目拟建地址桐陈工业产业园。该区域交通条件便利， 是舞阳建设的城市新区，给排水管网道路绿化亮化电 力通讯等市政设施已经或正在建设，可满足本项目的需要。 建设内容 本项目的主要建设内容包括生产区和非生产区两部分。 生产区主要包括加工车间装配车间库房毛坯库成品 库及待检库等非生产区的建设主要包括办公用房及职工餐 厅宿舍等生活用房。 项目生产规模及内容 本项目根据企业发展的总体规划，结合市场前景，拟投 资万元，从事精密机械加工及配件生产加工行业，主要 加工生产农机配件水暖及矿山配件和阀门。 投产期第年预计加工各类产品收入可达到万元 第二年预计加工各类产品收入可达到万元以十年计算， 年均收入万元，年均利润总额万元。该规模在国内 属中型规模，在实际生产中，还可根据市场需求调整产品方 案，增加产品种类，扩大生产规模，以求得更好的经济效益。 项目总投资与资金筹措 总投资项目总投资为万元人民币。建设投资 万元人民币，铺底流动资金万元人民币。 资金筹措自筹。 第二章市场前景及生产工艺 近年来，随着我国机械水暖阀门农机配件及矿山 配件，特别是机械工业的迅速发展，带动了我国制造行业以 前所未有的速度向前发展。由于配件的市场需求大幅度上 扬，所以制造机械的需求量也同步增长，国内专业生产机械 厂也陆续兴建扩建和更新改造。这给生产机械提供了个 绝好的市场机遇。 年，我国装备制造业经济总量将进入世界前三名。 十五期间，机械工业总产值和增加值预计年均增长 左右，实现利润年均增长左右，出口额年均增长 左右。将为机械加工业提供良好机遇。 生产主要工艺流程 项目主要工艺设备选择 工艺设备的选用原则 设备可靠性高，制造精度满足使用要求 设备具有较高的性价比 设备效率高操作简单 设备安全，无污染事故率很低节能环保 本项目的设备主要有加工设备检测设备等。需要的 关键设备和主要设备详见下表 序号设备名称及型号主要技术规格生产厂数量 图纸分析材料采购入库非工作面粗加工 外形检测工作面粗加工非工作面精加工清洗 精密检测工作面精加工清洗精密检测非工作面珩磨 工作面珩磨工作面抛光粗糙度检测最终检测 柔性耐磨包装入库 可靠性测试 清洗机非标国产 加工机床非标国产 铣床国产 钻床国产 电源稳压柜国产 焊管机国产 平面温度测量仪国产 平面度测量仪国产 平面磨床国产 电火花国产 真空打包机国产 电焊机国产 砂轮机国产 合计 第三章施工过程的控制措施 建设单位成立专门的领导小组全程管理，制定科学 合理的实施计划，妥善做好设计招标施工管理等