医疗水平。 项目建设的必要性 推进和谐社会建设的需要 目前，我国每年的医疗消费只相当于国民生产总值的。在发达国家， 如美国这比值为，瑞典为，英国为，韩国日本香港等亚 洲国家和地区为。资料显示，我国医疗产业的市场年增长速度约为 健康支出要高于收入增长的幅度，因此我国还存在着巨大潜在的医疗消 费需求。 年月国务院讨论并通过了卫生事业发展十五规划纲要， 提出加强农村医疗服务体系建设，巩固和完善县乡村三级医疗服务网络，重 点加强乡卫生院和县医院的建设。国务院常务会议要求，各级政府要把发展 医疗卫生事业增进人民健康摆上重要议事日程，切实加强和改善对卫生工 作的领导全社会要关心和支持卫生事业发展，尊重医学科学，共建健康和 谐的医患关系，积极推动医疗卫生事业与经济社会建设协调发展。因此，建 设县中医院综合大楼项目是提高公共卫生和基本医疗服务能力，认真解决 群众看病难看病贵问题，实施十五规划以及推进和谐社会建设的需 要。 适应医疗事业竞争发展的需要 国家在年颁布的医疗机构管理条例中，已经明确国家扶持医疗 机构的发展，鼓励多种形式举办医疗机构。从年月的关于城镇医药体制改革意见的通知到月共出台的个配套文件，包括城镇医疗机构 分类管理医药收支两条线管理医疗机构有关税收政策区域卫生规划政 策等，为民营资本及外资进入医疗市场及其以后的发展营造了较好的政策环 境。 目前，随着市场经济的进步成熟，医疗市场化改革正在大面积的开展， 国内医院的转轨进程正在加快，外资民营及私人医疗机构正在对传统医疗 模式形成新的挑战。虽然外资及民营医院目前所占市场份额很小，但由于现 存医疗水平较高的医院数量不能满足社会的需求，高水平医院病房经常处于 种超负荷运转的状态，县及周边市县的较具规模的医院已加快发展的步 伐，纷纷投资扩大自身的规模。外地医院的入驻及当地医院综合实力的提高 使得医疗市场面临从所未有的竞争局面。医疗事业的竞争，归根到底就是医 务人才医疗技术和医院环境设备的竞争，谁拥有技术精湛的高效医务团队 先进的医疗技术和设备优越的医疗环境，谁就更又可能在竞争中取得胜利。 本项目的建设是适应医疗事业竞争发展的需要。 适应医院医疗业务开展的需要 县中医院目前存在较严重的用房不足瓶颈，项目的建设可以满足该医 院医疗业务顺利开展的需要。具体可解决以下用房不足情况 解决门诊业务用房不足 目前医院门诊诊室严重不足，外科骨科诊室内两名或是几名医生共用 间诊室，影响了医生的诊疗内科各系统专科在门诊没有专科诊室康复科的业务用房远不能满足需要门诊药房用房不足，使中西药房取药窗口 过少，病人等候取药的时间过长，而且由于业务用房不足，医院中药煎药室 远离门诊，给门诊病人煎药带来了许多不便，影响了医院的服务质量，不利 于构建和谐医患关系。 解决手术室用房不足 医院目前月均开展手术约多台，每天平均开展手术约台。而 医院只有间手术间，每间手术室平均每天要安排台手术，从而产生以 下各种不良后果第，不能及时安排手术，使需要手术病人不能得到及时 的治疗第二，由于经常需要连台开展手术，使参加手术的医务人员常年是 在八小时以外加班加点超强度工作，增加了医疗事故隐患第三，由于安排 手术太多，手术间消毒时间不足，存在手术病人感染机会的隐患。 解决医技科室业务用房不足 医院输血科业务用房不足，科室办公室和操作间区分不明确，直接影 响了临床用血安全功能科肠镜室等科室业务用房不足，没有专用病人 候诊室，超室内两台机器同放在间房间内，造成了检查时的相互影响 放射科办公室杂物间病人候诊室无专用房间。 解决住院病区专科发展需要业务用房 该医院的普外科泌尿外科妇产科心血管内科神经内科等专科发 展速度快，使院内病人不断增加，这些科室继续分科是势在必行，而分科又 必须有足够的业务用房。供应室业务用房不足 目前，医院供应室由于业务用房面积不足，造成各个流程的布置不够合 理，急需增加用房面积，以合理布置各个环节。 解决行政后勤科室业务用房不足 目前，医院行政个，可适当缓解 社会就业压力。 编写可行性研究报告的主要依据及工作范围 项目可行性研究的主要依据 市人民政府关于市国民经济和社会发展第十个五年计划 纲要 卫生部卫医发号医疗机构基本标准 县中医院提供的有关资料 项目可行性研究的目的 进行项目可行性研究的目的是通过调查研究，详细分析县中医院综合 楼建设项目的建设条件建筑方案及投资效益等经济技术方面的情况，对本 项目进行可行性分析论证，给有关部门的决策及项目实施提供主要的经济和技术依据。 编写本项目可行性研究的工程情况和工作范围 根据县中医院的委托，我们对县中医院综合楼建设项目进行可行 性研究工作。 调查预测分析市场情况及项目建设的必要性，拟定本项目的建 设规模及经营方案。 调查了解项目建设地点的基本情况和建设条件 拟定本项目建设进度计划及项目建设的主要技术措施 估算项目投资，分析投资效益，评价项目技术经济指标的合理性及 可行性 确定投资还款方式及还款年限 经过对以上情况作全面的研究分析，在各级主管部门及县中医院的 大力支持和密切配合下，作出了本可行性研究报告，并提交有关部门进行评 估论证。 可行性研究报告的初步结论 本项目实施，符合各级党委政府及有关医疗行业政策要求，符合钦州 市卫生事业十五发展规划要求，得到各级党委政府及及有关部门的 大力支持。组织实施好本项目，可以充分利用县中医院环境优美设备先进医术高超医德高尚信誉度高的优势，更好地开展医疗业务工作。建 设县中医院综合楼工程，有着广阔的前景，这将有利于进步提高县 的医疗水平，提高医院综合救治能力，促进地方的经济发展。根据分析可知， 本项目具有投资少，投资回收期短，内部收益率高，抗风险能力强等特点， 是个经济效益社会效益都比较好的项目。因此，本项目的建设是必要的， 项目是可行的。 本项目经济技术指标详见下表 主要技术指标表 序号指标名称单位指标备注 建设规划续建 总投资万元 固定资产投资万元 建设期利息万元 流动资金万元 年业务收入万元 年业务经营总成本万元 年业务税金及附加万元 年利润总额万元 投资利润率 投资利税率 资本金利润率 资本金万元 年所得说万元 全部投资回收期年含建设期年 全部资金内部收益率 自有资金内部收益率 借款偿还期年含建设期年盈亏平衡点利用 申请银行贷款额万元 固定资产投资贷款万元 流动资金贷款万元 第二章市场需求预测和拟建规模 市场需求预测 我国市场需求及发展分析 随着中国经济发展水平的提高，人们越来越重视自身的健康，医疗服务 消费早已突破了有病求医的观念，医疗消费动机表现出多层次多样化 的特点。年全国卫生机构总数达万个，其中医院万个，医疗机 构床位总数达万张。相关医疗卫生从业人员也比年增加万人，达 到万人的新高，这就意味着每千人口中卫生技术人员有人。 年全国医疗机构诊疗人次达亿人次，比年总量增加亿人次。 病床使用率为，提高个百分点。而相对于诊疗医师，综合医院医 生人均日担负诊疗人次为人次，医生人均日担负住院床日为床日。 目前，卫生费用占我国的比重相对较小，加上我国经济的持续发展人 口老龄化农村城镇化等因素的影响，医疗服务业将会有很大的发展空间。 我国私营中外合资合作股份制等医院数量约占全国医院总数的， 为多家，数量偏少，难以满足大众多层次多样化的医疗保健需求。国 家将进步采取有效的鼓励政策，引导社会力量参与医疗卫生事业的发展，在宏观层面上形成政府举办的公立医院民营医院私立医院股份制医院 等多种所有制医院并存，公平有序竞争的医疗服务格局。我国医院建设也以 很快的速度发展。随着我国医疗改革的深入，与医疗市场的对外开放。我国 将掀起医院投资的热潮。中国医疗市场作为世界最大的潜在医疗市场，给民 营医院的发展提供了很大的市场空间。 项目市场需求预测分析 县中医院以信息化为突破口，加强医院科学管理，使医院管理逐步走 向规范化现代化和科学化。坚持科技兴院，科技强院的发展道路，促 进医疗技术的提高，医疗技术水平始终走在同级医疗单位的前列。年 月医院投资万元在各家医院中率先引进全套电脑管理系统，提高了 医院的科学管理水平和工作效率，使医院管理走上现代化信息高速公路。 县中医院十分重视基础设施建设，年建院时医院面积平方 米，年月，投资万元在现内科大楼东侧兴建栋层医技大楼， 医技大楼占地面积平方米，年月，又另兴建面积万平方 米的外科大楼。目前，医院占地面积万平方米，总资产万元，其中 固定资产万元，医疗设备总值达万元，主要医疗设备有螺旋 机直线加速器体部刀模拟机心电工作站日本惠普心电 除颤监护仪日本东丽血液透析机德国狼牌腹腔镜彩超大型碎石 机电子胃镜电子肠镜全自动生化分析仪全自动血气分析仪等。 县中医院计划在未来几年实施名医工程建设，以加快学科发展，加强专科专病建设实施人才战略，加大培训比重完善急救应急体系完 善医院整体规划，在原大型设备的基础上购置核磁共振台螺旋台 电子胃镜台腹腔镜台彩超台血液透析机台等，进步改善医 院整体环境。这些发展措施将为满足日益增长的医疗服务需求作好铺垫。医 院直以来十分注重学科建设，制定专科建设的发展规划，严格规范专科管 理，加强专业分化，有效地促进医院学科技术的发展。在重点学科的带动下， 进步建设高质量有特色的优势学科，培植新品牌科室，全面带动医院发 展。 近年，医院先后开展了核粒子植入治疗恶性肿瘤气压弹道碎石术纯 中药注射治疗前列腺炎肠道水疗法治疗消化系统疾病掩蔽疗法治疗耳鸣 无痛胃镜肠镜经皮肾镜取石术等新技术新业务。其中核粒子植入治疗 恶性肿瘤经皮肾镜取石术在县级医院是首家开展。 近年来，医院共选送多名医疗骨干到区内外医院进修学习。这些 医院业务骨干进修回院后，促进了医院的学科发展，使医院医疗技术得到不 断提高，打造出县中医院众多的优势学科，目前，医院骨科肛肠科 妇产科肿瘤科心血管内科烧伤科已成为医院重点专科。医院在临床治 疗中在先进的西医技术基础上，配合疗效显著的中医治疗方法，形成了医院 独有的中西医结合优势和特色。群众对医院非常信赖，使得医院拥有很强的 竞争力和发展潜力，近年，该院的业务量每年以超的速度递增。 根据关于钦州市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要，把县按照北部湾经济开发区副中心城市的目标建设，镇人口年 发展到万人，年发展到万人。我国城镇人口医疗消费水平是农村 人口的倍多，这将进步促进医疗事业的发展。随着我国全面建设小康社