。第三章项目建设条件项目实施基础及基本条件项目实施基础饮马农场现有耕地万多亩，天然草场万亩，种植优质紫花苜蓿万亩，并且将逐年加大牧草种植面积，同时农场每年还生产大量啤酒大麦啤酒花孜然玉米甜菜等农副产品及作物秸秆，因此项目区饲料源是非常充足。另外，农场近年来利用农业种植结构调整草产业面积扩大，加快了养殖业发展速度。全场饲养畜禽年末存栏数从年万只头发展到年万只头，预计今年存栏数将增至万只头，其中羊占以上。羊年末存栏数从年多只增至年万多只，基本上职工户户养羊，成群养羊户随处可见。因此实施该项目基础条件是成熟。项目区基本条件自然条件气象条件饮马农场场区气候属温带干旱型大陆荒漠气候，具有晴天多日照充足雨量稀少昼夜温差大。场区平均气温，极端最高气温，极端最低气温年降水量，年蒸发量年平均无霜期天年日照时数小时，光辐射强烈。对肉羊抗病性适应性及牧草生长比较有利。土壤条件项目区土壤，已通过工程平整和多年管理性平整生物和化学方式改良，其含盐量矿化度有机质等含量均达到了农作物适宜生长程度，生产粗精青饲料质量是有保证。水源条件项目区水源主要是地下水，埋深为米，承压水矿化度小于克升，潜水矿化度在克升，水化学类型为型，完全符合肉羊饮用水标准。农作物及牧草灌溉水源主要是地表水，地下水作为补充，水源是有充分保证。自然灾害农场自然灾害主要是大风沙尘暴和干热风。社会经济条件交通条件饮马农场位居河西走廊西端玉门市与安西县接壤处,兰新公路国道从场区东西贯通，兰州新疆铁路从场区南缘通过，距玉门镇火车站仅公里，交通十分便利。信息网络农场通讯发达，信息网络已开通国际互联宽带网程控电话近部，可直播国内及世界各地无线通讯手机数量逐年增多，并全部实现国内或国际漫游。土地资源农场总面积近万亩，其中可开垦地万亩，有天然草场万亩，现种植耕地万多亩，其中紫花苜蓿万亩，配套防护林带万亩。经济条件饮马农场现有资产总额亿元，年亿元，工业单位职均年收入元，农业单位职均年收入为元。连续被中国农业银行甘肃省分行评为级信用企业。技术力量全场现有农业畜牧业科技人员和工程技术人员等人，其中具有中级以上职称人。农场在多年来生产实践中，已获得了较丰富良种繁育及肉羊养殖经验，通过全场广大干部职工和科技人，仅为世界平均水平，以人均占有量计算为世界平均水平。从国产羊肉质量方面分析，国产本地品种羊肉肌纤维粗，肉质差，质量远不能满足国际市场和星级饭店标准和要求。另方面，市场供应货源分散，规模小品种老化饲养周期长缺乏科学饲养原理，在定程度上阻碍了优质羊肉充分供应。香港台湾韩国及东南亚各国是我国活羊羊肉主要出口市场。由于我国是世界上肉类生产大国，生产优势突出，在价格方面，除禽肉外，其他肉类价格均低于国际市场，价格优势明显，而且我国羊肉被认为是真正绿色食品，吸引不少客商户争相到我国定货。加上我国已成为成员国，因此大力发展优质肉羊生产有着广阔市场空间。目前，在国内经济发达城市，羊肉需求已上了档次。由于国内优质羊肉货源不足，多靠高价进口羊肉来满足需求。由此可见，国内及国际优质商品羊肉市场容量巨大，前景十分看好。三项目原料供应农场总占地面积近万亩，其中可垦植面积万亩，有天然草场万亩，现播种面积万多亩，已种植优质紫花苜蓿万亩，并且将逐年加大牧草种植面积同时农场每年还生产大量啤酒大麦啤酒花孜然玉米甜菜等农产品并产生丰富作物秸秆。因此该项目实施青粗精饲料供应是有充分保证。四项目产品销路及推销途径繁育肉羊优良品种将直接售往农场及周边区域和省内外。生产育肥羔羊将作为重点突破口，方面以活体出售，更多则经过屠宰以肉用品出售。我们通过在养殖区进行大力建设，以先进科学管理和饲养技术进行繁育和养殖，获得技术部门和防疫部门认证，来确保繁育出肉羊品种纯度品质达到国家质量标准及出售羊肉符合绿色食品品牌。在推销途径上将通过示范推广，进行媒体大力宣传，提高农场周边养殖户及省内外客户认识来打开销路，并且利用先进网络技术总论项目名称甘肃省国有饮马农场肉羊良种繁育及羔羊育肥项目二项目拟建规模建座综合性肉羊良种繁育和羔羊育肥中心，其中包含个肉羊良种繁育场，年产肉羊优良品种只个肉用羔羊育肥生产基地，年产优质羔羊只。三项目承办单位甘肃省国有饮马农场承办单位负责人田心灵职务场长四项目建设地点甘肃省国有饮马农场原农科所，距离兰州新疆公路公里，距离场部公里。元，经营成本为万元。详见附表三利润估算正常年利润总额为万元，所得税税率为万元，净利润为万元。详见附表。四财务盈利能力分析本报告计算指标有财务内部收益率，财务净现值，动态静态投资回收期等指标。基准收益率定为，按年计算。全部投资计算结果为静态指标投资利润率为，投资利税率为。所得税前财务内部收益率为，财务净现值为万元，动态投资回收期为年，静态投资回收期为年。所得税后财务内部收益率，财务净现值为万元，动态投资回收期年，静态投资回收期年。以上情况详见附表。五不确定性分析盈亏平衡分析以达产期为代表年，进行盈亏平衡分析，用生产能力表示盈亏平衡点为固定成本销售收入可变成本销售税金即项目只要达到生产能力时，项目可保本。盈亏平衡分析图见下页图。敏感性分析本项目作所得税前全部投资敏感性分析，分别对销售收入经营成本固定资产投资做了幅度为不利因素变化，进行单因素分析，对财务内部收益率影响敏感性分析表见下页表，敏感性分析图见下页图。从表图分析结果显示，销售收入为最敏感因素，其次为经营成本和固定资产投资。经以上综合财务分析可知，本项目投资风险性较小，从财务评价角度来看，项目可行。第十章社会效益和生态效益社会效益肉羊良种繁育及羔羊育肥项目是项科技含量较高辐射带动作用强项目，其社会效益主要有以下三点该项目实施不仅可以有效地提高农场肉羊良种化程度羊肉产出率，而且可以促进农场肉羊产业发展，辐射带动农场及周边地区养殖业发展，进而促进农业产业化结构调整，缓解劳动力相对过剩矛盾增加农户收入。该项目实施每年可向社会提供优良肉羊品种及大量羊肉羊毛和羊粪，促进社会生产力发展。并且能带动农场及周边区域进行农业结构调整，变粮经二元结构向粮经草三元结构转变，即符合西部大开发战略要求和国家农业产业结构战略性调整需要，又可以增加收入，是项社会效益良好项目。项目实施后每年可向国家和地方上缴大量税金，提供就业机会。二生态效益通过肉羊良种繁育及羔羊育肥项目实施，可以带动相关饲草产业发展，客观上促进牧草业建设面积增加，对生态环境改善有积极意义。项目实施还可充分利用农副产品秸秆及下脚料资源，减少焚烧污染，通过过腹还田方式改良土壤，促进项目区种植业养殖业步入良性循环轨道。第十章结论和建议结论农业产业结构调整是新时期我国经济发展和市场经济进步深化必然要求,畜牧业是其中重要组成部分。甘肃省是我国六大牧区之，农业化发展水平相对较高。因此肉羊良种繁育及羔羊育肥项目建设不仅符合国家长远发展规划，也充分体现了国家足市场于西部大开发战略思想。项目实施将为社会提供充足优良肉羊品种大量羊肉及附属畜产品等，不但能促进农场经济发展，而且辐射和带动了农场周边区域养殖业发展，提高农户养殖肉羊良种化程度，增加收入。同时也扩大了牧草种植面积，使生态环境向良性循环方向发展。因此其经济效益显著，社会效益良好，生态效益明显。二建议为了使本项目能够按计划顺利实施，现提出以下几点建议本项目实施目标定位准确，有明显区域发展优势，技术来源和技术力量有保障，社会效益和生态效益显著，是项快速致富好项目，建议尽快审查批复，尽早立项。项目实施前农场将组织好领导小组和技术专家协调小组，旦项目批准，尽快进行规划设计引进和建设。建议上级主管部门给予定技术力量和资金扶持，并且在本项目中严格检查督促和指导。万亩，玉米甜菜土豆等其他作物万亩。场区地势平坦，水光热资源丰富。总人口人，职工人，拥有具备高中初级职称技术人才名。农场下属个企事业单位，其中农林牧生产单位个，年产万吨万吨水泥厂各个万吨麦芽厂个吨啤酒花颗粒厂个合资，其余为服务性单位。其中，水泥生产已通过国家质量体系认证，麦芽和颗粒酒花生产已通过国家质量体系认证，并获得绿色食品认证和绿色食品标志使用权。农场场区建设高规格高起点，按三三制原则进行全面规划，集办公商贸休闲于体小城镇建设已初具规模。截止年底，经权威部门评估，现有资产总额亿元,年亿元，工业单位职均年收入元，农业单位职均年收入为元。在经济大幅度增长同时，精神文明建设等各项社会事业均得到同步发展。近年来，公司先后荣获国务院国家经贸委农业部和省委省政府次表彰奖励，连续被中国农业银行甘肃省分行评定为级信用企业。年，公司被省委宣第章总论项目名称甘肃省国有饮马农场肉羊良种繁育及羔羊育肥项目二项目拟建规模建座综合性肉羊良种繁育和羔羊育肥中心，其中包含个肉羊良种繁育场，年产肉羊优良品种只个肉用羔羊育肥生产基地，年产优质羔羊只。三项目承办单位甘肃省国有饮马农场承办单位负责人田心灵职务场长四项目建设地点甘肃省国有饮马农场原农科所，距离兰州新疆公路公里，距离场部公里。五项目主管单位甘肃省农垦集团有限责任公司六项目建议书编制单位甘肃省国有饮马农场项目部七主要技术经济指标核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。项目建成后达产年销售收入万元，利润总额万元，上缴税金万元。所得税后财务内部收益率，财务净现值万元，动态投资回收期年，静态投资回收期年。投资利润率，投资利税率。详见表八项目提出背景改革开共同努力，农场能够防治法施行环境空气质量标准地面水环境质量标准第六章管理机制劳动定员及技术培训管理机构项目设立饮马农场肉羊良种繁育和羔羊育肥中心。具体管理机构设置如下图所示饮马农场肉羊良种繁育和羔羊育肥中心二劳动定员项目区总定员人。其中管理人员人，生产及技术人员人，兽医人项目营销人员人其他人员人。三技术培训肉羊良种繁育及羔羊育肥技术是项科技含量较高尖端技术。因此，项目实施前须进行定期技术培训，将采取专家讲座播放录相参观考察学习等形式，强化肉羊繁育及育肥技术。有了感性肉羊良种繁育场人羔羊育肥基地人办公室人生产部人财务部人销售部人后勤部人管理部人生产部人服务部人认识和理性观念，才能结合农场实际，熟练掌握技术要领，做到正确操作和应用，发挥项目区应有效益。第七章项目实施进度安排项目实施进度项目实施进度计划安排如下项目建议书编制及报批立项个月可行性报告编制及批准个月初步设计及审查施工图设计个月土建工程施工个月设备及良种肉羊引进个月引进人才及技术培训个月二项目前期需要做好工作成立技术指导专家小组，确定方案。筹措资金。开展该项目先期宣传工作。第八章投资估算与资金筹措投资估算项目固定资产投资经对项目进行分项估算建设固定资产总投资为万元。其中土建和设备投资万元，基本预备费万元，其它费用万元。项目流动资金估算正常年流动资产为万元固定资产投资方向调节税根据国家有关规定，固定资产投资方向调节税税率按零计算，故固定资产投资