其次为经营成本。进入世纪后国内国外市场对生活物质需求逐年增加，价格逐年攀升，产品价格下幅可能性很小，因此，价格不会影响本项目经济效益，相反，随着社会经济发展，产品销路越来越好。经营成本增加，对本项目影响也不大，因原材料价格增幅远不及产品价格增幅大，同时管护费运输费人工费等在定时期内比较稳定，只要加强经营管理，也不会存在风险因素。由此可见，三项因子变化，其内部收益率都远远大于基准收益率，说明项目有较强抗风险能力。财务评价结论项目建成后，实现年销售收入万元，年利润万元，根据项目盈利能力计算分析，投资回收期为年。财务内部收益率，大于基准收益率。财务净现值万元，大于零。敏感性分析，各因素变化，不同程度影响财务效益各项指标，但均满足财务效益指标要求。通过计算和分析，项目经济效益较好，有较强抗风险能力和盈利能力，该项目在财务上是可行。第十章社会效益分析第十章社会效益分析社会评价基本结论该项目不仅解决了化德县能源经济林严重不足问题，同时还解决了生态环境和社会发展不相适应矛盾，推进全县生态林业与后续产业发展进程，促进全县经济可持续健康发展，带动相关产业升级改造，形成完整和谐产业化链条。农业产业化经营壮大主导产业，促进结构调整分析通过本项目示范引导和辐射，可在最大程度上使农林结合，林能结合，相互促进，共同发展。加快产业化调整步伐，推动当地经济持续健康发展。建设现代化农业，促进产业化发展等本项目实施可以带动种植业能源加工业等多行业联动发展，对繁荣地方经济解决就业压力，实现现代化农业具有重要意义。辐射带动能力分析项目单位与农户利益联结机制鑫林林草农民专业合作社为当地农户提供种苗和技术，农户通过栽植培育，扩大整个生产规模和市场份额，以满足越来越大市场需求。同时合作社还可以为农户提供产供销条龙服务，双第十章社会效益分析方建立起有效利益联结机制，签订具有法律效力产供销合同，以保护双方共同利益，促进该项产业持续发展。带动基地本项目实施后，作为示范带动基地，可辐射全县个生态项目实施村转变生产经营方式，与项目村同步快速发展。带动农户本项目实施后，可辐射带动多户农牧民从事文冠果种植业，间接受益人口达余人。农民增收农业增效评价农民增收本项目实施后，将极大增加林农种植文冠果积极性，使个林农家庭从事文冠果种植亩，户均增收元以上。农业增效本项目实施，可以最大限度改善当地生态环境，减少自然灾害发生频率，保障周边区域各项产业生产，特别是保障了项目区周边耕地于省道和呼满大通道交叉三角地带，距北京公里，距呼和浩特公里，交通便利，通讯方便，南与北京张家口相联，北达二连市，集通铁路横贯项目区。这为文冠果产品外运提供了有效运输保障。项目区已全部开通程控电话和移动电话网，通讯设施完善，区内所有乡村已全部通电，具有充足电力供应。并且拥有汽柴机油加油网点，项目区基础设施条件较好。主要障碍因素及解决方案主要障碍因素化德县是国家级贫困县，属经济欠发达地区，项目主要障碍因素是建设资金不足，对项目全面实施形成障碍。解决方案解决方法是项目资金从多方面解决，是申请中央财政补贴资金，二是争取地方配套资金，三是合作社自筹资金。通过多方筹集，可以解决该项目建设资金不足问题。第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案市场分析项目产品市场供求现状及前景分析化德县与唐山博亚集团公司通力合作，已对文冠果进行深加工系列开发，并开发出十六个系列品种，正在筹备建厂规模生产，文冠果籽实年需求量万吨。哈尔滨三乐源生物工程集团公司每年需文冠果籽万斤，但因无货停产。目前国际市场上文冠果油价格在美元公斤之上，未来仍会上涨，在长时期内产品销路不存在问题。项目产品市场竞争优势分析本项目竞争力主要体现在两个方面是效益显著。由于当地劳动力成本低，使得经营成本有较大幅度降低，为参与市场竞争创造了条件二是品质优势。文冠果非常适宜在当地自然环境生长，本项目以培育适应化德县自然条件优良文冠果，品质优势非常明显。营销策略方案模式根据合作社目前状况及特点，为保证项目成功，现阶段考虑主要营销策略包括合作社与国家重点生态建设与能源项目相结合，与用户建立长期良好供销关系，注重规模和品牌效应，巩固已有用户，广纳新用户单位，做好战略发展规划。第四章市场分析与销售方案注重合作社形象营造和宣传，在用户中树立起重质量守信誉形象，逐步扩大合作社在市场中知名度，赢得稳定用户群体。市场风险分析项目产品市场风险因素分析第风险来自种植技术掌握。该项目种植技术水平先进，需要对技术人员和员工进行技术培训，否则，难以生产出具有竞争力优质产品。第二风险来自成本控制。该项目前景广阔，但若产品生产成本高价格高，与市场价格水平不相适应，销售必将发生困难，投资也难以收回。防范与降低风险对策是加强培训，提高技术含量二是事先掌握好市场需求方向，创造好营销策略。第五章项目建设方案第五章项目建设方案产品方案和建设规模建设规模年内蒙古自治区乌兰察布市化德县文冠果种植基地新建项目总计建设文冠果林亩，栽植文冠果树株。产品方案基地建成后，达产年文冠果产量为公斤，文冠果果品均实行订单销售。建设规划和布局项目建设规划该项目建设选址在化德县长顺镇，用地面积为亩，其中文冠果种植亩，作业道路房建占地亩，建设期为年，项目建成后，正常年份年产文冠果公斤。项目建设布局年内蒙古自治区乌兰察布市化德县亩文冠果种植基地位于化德县长顺镇德胜村，地理坐标为。项目区呈不规则长方形，分为种植区和管理办公区，其中种植区占地面营管理要求，设置管理人员名，专业技术人员名，采购及销售人员名，生产抚育人员名，管护人员名。财务状况核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,第章总论年项目单位资产总额万元，其中固定资产万元，流动资产万元，净资产万元，负债总额万元，所有者权益万元，销售收入万元，净利润万元，净资产收益率，投资报酬率，资产负债率。年项目单位资产总额万元，其中固定资产万元，流动资产万元，净资产万元，负债总额万元，所有者权益万元，销售收入万元，净利润万元，净资产收益率，投资报酬率，资产负债率。法人代表基本情况合作社法人代表郭有，岁，大专文化，无破产或银行欠贷历史记录。项目建设方案项目名称建设性质及建设地点项目名称年内蒙古自治区乌兰察布市化德县亩文冠果种植基地新建项目建设性质新建建设地点化德县长顺镇建设规模及产品或经营方案该项目建设文冠果林基地亩，种植文冠果树株，建设内容包括机械基地整平亩，人工挖穴整地穴，人工栽植文冠果树株，人工补植文冠果树株，购置年生文冠果苗木株。项目达产年后，每年生产文冠果公斤。技术设备建筑物主体工程项目技术支撑根据文冠果生态生物学特性，化德县属最佳种植区域，同时早在年自治区就建立了优质文冠果种苗繁育基地，已成功地总结出优质文冠果品种选育丰产栽培管理技术等，可供本项目借鉴。机械设备配置该项目机械设备配置有吨水罐车台，小型拖拉机台，福田拖拉机台，农用机具套。主要建筑物工程该项目主要建筑物工程有基地作业主道公里，基地作业副道公里，机电井及配套眼，架空供电线路公里，混凝土衬砌灌溉渠米，砖混结构房建平方米，加高镀锌围栏米，金属铁艺基地大门座。项目建设期限年即年月年月。投资结构及资金来源项目建设总投资为万元，其中，工程费用万元，占项目总投资，包括营造林工程费万元，配套设施建设费万元，设备购置费万元其他费用万元，占项目总投资，包括工程管理费万元，勘察设计费万元预备费为基本预备费，占项目总投资，金额为万元。资金来源为申请中央财政补贴资金万元，占项目总投资地方配套万元，占项目总投资合作社自筹资金万元，占项目总投资。经合作社于年第章总论月召开全体成品会议决议由理事长郭有筹资万元，其他名成员每人筹资万元，共计自筹资金万元。项目效益经济效益达产后本项目年实现销售收入万元，年平均利润总额万元，总投资收益率，资本金净利润率，财务内部收益率税后，财务净现值税后万元，全部投资回收期包括建设期年年，通过计算和分析，项目经济效益较好，有较强抗风险能力。生态效益项目建成后，将增加有林地面积亩，全县森林覆被率提高个百分点，有效防护面积亩，项目区周边生态环境得到明显改善，抵御风沙危害能力明显加强，为推动化德县各项事业发展起到巨大推动作用。社会效益本项目实施后，可辐射带动全县个生态村转变生产经营方式，与项目村同步快速发展。可辐射带动多户农民从事生态林业，间接受益人口达余人。随着生物质能源加高业不断发展，可促进项目区周边营管理要求，设置管理人员名，专业技术人员名，采购及销售人员名，生产抚育人员名，管护人员名。财务状况核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,第章总论年项目单位资产总额万元，其中固定资产万元，流动资产万元，净资产万元，负债总额万元，所有者权益万元，销售收入万元，净利润万元，净资产收益率，投资报酬率，资产负债率。年项目单位资产总额万元，其中固定资产万元，流动资产万元，净资产万元，负债总额万元，所有者权益万元，销售收入万元，净利润万元，净资产收益率，投资报酬率，资产负债率。法人代表基本情况合作社法人代表郭有，岁，大专文化，无破产或银行欠贷历史记录。项目建设方案项目名称建设性质及建设地点项目名称年内蒙古自治区乌兰察布市化德县亩文冠果种植基地新建项目建设性质新建建设地点化德县长顺镇建设规模及产品或经营方案该项目建设文冠果林基地亩，种植文冠果树株，建设内容包括机械基地整平亩，人工挖穴整地穴，人工栽植文冠果树株，人工补植文冠果树株，购置年生文冠果苗木株。项目达产年后，每年生产文冠果公斤。技术设备建筑物主体工程项目技术支撑根据文冠果生态生物学特性，化德县属最佳种植区域，同时早在年自治区就建立了优质文冠果种苗繁育基地，已成功地总结出优质文冠果品种选育丰产栽培管理技术等，可供本项目借鉴。机械设备配置该项目机械设备配置有吨水罐车台，小型拖拉机台，福田拖拉机台，农用机具套。主要建筑物工程该项目主要建筑物工程有基地作业主道公里，基地作业副道公里，机电井及配套眼，架空供电线路公里，混凝土衬砌灌溉渠米，砖混结构房建平方米，加高镀锌围栏米，金属铁艺基地大门座。项目建设期限年即年月年月。投资结构及资金来源项目建设总投资为万元，其中，工程费用万元，占项目总投资，包括营造林工程费万元，配套设施建设费万元，设备购置费万元其他费用万元，占项目总投资，包括工程管理费万元，勘察设计费万元预备费为基本预备费，占项目总投资，金额为万元。资金来源为申请中央财政补贴资金万元，占项目总投资地方配套万元，占项目总投资合作社自筹资金万元，占项目总投资。经合作社于年第章总论月召开全体成品会议决议由理事长郭有筹资万元，其他名成员每人筹资万元，共计自筹资金万元。项目效益经济效益达产后本项目年实