【B版：柔性墙体项目立项投资申报材料（B1.1）】

本阶段完成固定资产投资万元。

其中设备购置万元，技术开发费万元，职工培训费万元，其它投入万元。

本阶段完成流动资产投资万元。

第四阶段通过项目验收和鉴定。

投入万元。

项目资金预算使用情况项目投资总额已完成投资项目须新增投资及投资构成和投资预算申请科技三项经费使用预算本项目总投资万元，已完成投资万元其资金来源全部为公司自有资金。

其中，固定资产投资为万元，流动资金投资为万元。

项目执行期内计划新增投资为万元，其中，新增固定资产投入为万元，新增流动资产为万元。

项目投资与资金筹措如表所示。

表项目投资与资金筹措表单位万元序号项目金额投资总额固定资产投资流动资金资金筹措自筹资金其中已完成投资新增投资申请科技三项经费借贷款新增固定资产项目本项目利用现有生产车间，无需另新建厂房。

其中新增固定资产项目如表和表所示。

表新增固定资产投资估算表单位万元序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其他费用合计占固定资产投资比例备注工程费用厂房建资万元流动资金投资万元财务收入总额万元年正常年收入万元总成本费用总额万元年正常年总成本万元年销售税金及附加总额万元正常年销售税及附加万元利润总额万元年正常年利润额万元盈利能力指标平均投资利润率平均投资利桔皮油，果胶等产品系医药化工原料，广泛应用于医药食品化妆品等行业，其中橙皮苷在国外主要用于心血管保健合成原材料，国内主要作为种药物中间体原料使用，近几年，国际需求量在吨以上，国内吨以上，而且每年以速度递增，随着患心脑血管疾病增多，市场需求优质天然抗氧化保护药物量越来越大，应用前景和市场空间会越来越广。

柑桔油，果胶广泛用于食品添加和化妆品行业，目前产品供求紧张，价格上扬，具有强劲地市场前景。

国内生产量分析，国内橙皮苷生产主要用柑桔生理落果又名枳实生产，原料受限，产量偏低，产业集中，全国仅局限在湖南，湖北，四川，浙江，全国年产量在吨左右，其中年产吨以上厂家仅家，而且生产成本高，缺乏市场竞争能力，利用榨汁皮渣生产橙皮苷等系列产品在全国尚无先例，独此家，而且综合成本下降以上，具有同类生产企业无法比拟优势。

技术可行性分析榨汁皮渣属酸性植物，而橙皮苷，桔皮油，果胶，色素等不溶于酸也不溶于水，溶于稀碱液。

根据这特性在工艺设计下，通过微碱渗透法先将桔皮中果胶色素先分离提取，再分离提取桔皮油，橙皮苷等产品，经云南植物研究所反复试验和中试，其工艺方案优于传统水提醇沉或醇提水沉工艺方理设备安装调试验收九项目组织管理及相关保障措施组织机构与职能划分项目企业依法成立股份有限责任企业，并实行所有权与经营权分离现代企业运作模式，组织管理企业生产经营活动。

公司根据中华人民共和国公司法添加和化妆品行业，目前产品供求紧张，价格上扬，具有强劲地市场前景。

国内生产量分析，国内橙皮苷生产主要用柑桔生理落果又名枳实生产，原料受限，产量偏低，产业集中，全国仅局限在湖南，湖北，四川，浙江，全国年产量在吨左右，其中年产吨以上厂家仅家，而且生产成本高，缺乏市场竞争能力，利用榨汁皮渣生产橙皮苷等系列产品在全国尚无先例，独此家，而且综合成本下降以上，具有同类生产企业无法比拟优势。

技术可行性分析榨汁皮渣属酸性植物，而橙皮苷，桔皮油，果胶，色素等不溶于酸也不溶于水，溶于稀碱液。

根据这特性在工艺设计下，通过微碱渗透法先将桔皮中果胶色素先分离提取，再分离提取桔皮油，橙皮苷等产品，经云南植物研究所反复试验和中试，其工艺方案优于传统水提醇沉或醇提水沉工艺方法。

现有条件及优势分析现有厂房科研能力及设备条件公司占地面积万，其中建筑面积万，建有科研中心，品控部，配备了先进食品检测设备，目前已建有年加工万吨柑桔浓缩橙汁生产线条，建有每小时处理吨果皮渣烘干设备两条，能对生产浓缩汁产生皮渣进行就地烘干储藏后处理，为综合利用奠定了良好发展基础。

有稳定销售市场公司股东系长期从事面积指数控制在之间，柑橘园覆盖率控制在左右。

在密改稀疏株间移间伐同时对柑橘园原有小叶龟井小叶尾张等劣质品种或树龄年以上没有经济价值树进行淘汰，全部挖除，结合密改稀疏株间移多出良种柑橘树进行补植。

大冠全省十大名果，成为省内外知名品牌。

年月，市柑橘协会获得了农业部颁发农产品地理标志登记证书，成为全省获得证书个单位之。

登记保护产品为蜜柑，生产基地万公顷，年产量万吨。

市柑橘生产保障体系健全是领导重视。

市委市政府十分重视，柑橘产业发展将柑橘产业纳入我市十五规划中农业重要支柱产业，列入农业四大支柱产业之首。

对柑橘产业发展实行六个领导责任制，即名市级领导名科级干部套技术专班个龙头企业个专业合作社定数额工作经费，并成立了柑橘标准化生产领导小组，形成了整体联动合力推进工作格局，制定了无公害食品柑橘无公害食品柑橘生产技术规程等地方标准，建立了柑橘标准化生产体系。

二是资金投入力度大。

市政府出台以奖代补政策，给予生产基地和龙头加工企业定资金扶持，本级财政每年直接用于扶持柑橘发展资金在万元以上。

从年起，全市对新发展集中连片亩或农户连片发展亩以上优质柑橘单位或农户，每亩按元标准给予补助，带动农户新发展柑橘万亩。

另外，市财政还拿出专项资金，对获得无公害产地认定和产品认证绿色食品认证柑橘加工企业种植专业村和营销能人实行重奖，全主干道，通向桔园各小区，操作道宽米与支干道和每块小区相连四是沟项目区内排洪沟实现两面光。

建设标准化柑橘园万亩地点及计划表所属乡镇改造区域改造计划亩所属乡镇改造区域改造计划亩红花套镇乡镇和营销能人实行重奖，全市共兑现柑橘产业发展以奖代补资金万元，近三年市财政用于精品果园建设资金达到万元。

三是技术服务体系健全。

宜都市柑橘专业技术力量雄厚，全市直接从事柑橘栽培专业技术人员人，其中高级技术职称人，中级职称人，有人被评为宜昌市级专家从事深加工专业技术人员人，其中，高级职称人有种柑能手和农民技术员多人年市政府还与华中农业大学签定了柑橘产业开发合作协议，长期聘请名著名柑橘专家为技术顾问。

二制约宜都柑橘产业发展存在突出问题桔园密度大建园质量参差不齐。

宜都市柑橘栽培始于上世纪六十年代，七十年代到八十年代是发展高峰，由于当时温州蜜柑栽培还没有个较规范技术标准，在柑橘基地发展上是过份强调计划密植，定植最大密度达到株亩，柑橘树成林后没有按计划疏株间移，导致目前大多数柑橘园定植密度都在株以上。

二是建基地时没有深翻改土，更没有施入有机肥，导致大部分柑橘园土层浅有机质含量低，建园质量不高。

栽培品种良莠不齐。

由于大规模发展时，柑橘苗木比较紧缺，在建园时饥不择食，只要是柑橘苗，便定植建园，导致品种混杂，良莠不齐。

部分桔园树龄老化有已达年以上，都陆续达到了柑橘栽