个地点办公，管理成本和沟通成本较高，影响运营效率。此外，受办公场所场地条件供电设备网络环境等基础设施限制，导致研发中需要许多大型设备无法安装使用，无法建立完善软件开发环境和测试环境，影响研发进度和质量。随着公司业务规模快速扩张，员工人数将持续增加。根据公司人力资源规划，公司年底员工人数将达到人，到年底将达到人，到年底预计达到人。现有办公场所已经不能满足公司持续发展需要，客观上需要个完善集中统办公环境和研发中心。三项目实施可行性依托科技园区发展优势，可有力促进公司未来快速发展根据朝阳区电子城功能区十二五时期发展规划，电子城西区将加快推进恒基伟业望京科技园三期爱立信三期摩托二期大唐电信中材集团望京研发创新基地等项目，并初步形成以新代移动通信产业和通信软件产业为主产业集群。公司此次通过投资建设研发中心和办公场所，从而入驻科技园区，向高新技术企业集群靠拢，是公司结合自身产业性质和未来发展需要作出重要战略决策。公司作为专业商业智能系统软件和解决方案提供商，主要服务于国内电信企业，在通信和软件及相关产业树立了较好品牌声誉。公司连续多年被评为高新技术企业，荣获中关村百强企业称号，并作为园区内高成长性上市公司将可享受政府给予多项扶持政策，如税收优惠政策专项资金支持政府补贴等。同时，公司将可以依托科技园区区位优势产业集聚和人才集聚等优势，加快推进公司向能源金融邮政零售等领域拓展，研发中心建成必将有力促进公司快速发展。二有利于公司人才引进与培养，满足公司快速发展需要高科技企业竞争核心在于人才竞争，公司业务扩张对高质量人才需有限公司项目可行性研究报告求日益迫切。预计到年底，员工总人数达人，其中技术研发人员人到年底，员工总人数达到人，其中技术研发人员人。通过本项目建设，公司将拥有满足未来年快速发展需求研发基础环境和集中办公场所，大大改善公司办公条件，为员工提供技术创新条件和舒适办公场地完善学习培训设施丰富休息健身区域，提高员工满意度和生产效率，提升公司形象，提高员工归属感。并可以依托舒适办公环境吸引更多高端人才，进步促进公司快速发展。三建设功能完善研发中心，提升研发效率，促进技术和产品创新随着公司跨越式发展到来，公司发展战略对公司整体研发和项目交付提出了新要求，需要完善公司研发软硬件设备，引进中高级人才，完成公司主要研发课题。为此，公司将建立研发中心测试基地解决方案演示中心员工培训中心等，贯通前端产品销售项目实施与后端研发员工与用户培训支撑。建立研发中心与测试基地将极大地改善公司研发基础环境，通过搭建各种硬件软件数据库和中间件平台，建立完善软件开发与测试环境，满足各类产品和项目研发展新代移动通信光电显示计算机与网络三大产业重要基地。根据北京市朝阳区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中对朝阳区电子城功能区十二五时期发展规划，朝阳区电子城功能区将全面完成西区建设，加快推进北扩区规划建设，积极推进东区加快发展。大力发展新代信息技术产业，完善下代互联网产业链，加快形成新代移动通讯产业先发优势。为了推进高新技术产业集聚，辖区政府将给予电子城区内设立研发机构等重大项目更多优惠政策，并采取多种有效方式吸引国内外前沿领域科技领军人才，以高端人才集聚带动产业集聚。有限公司项目可行性研究报告三公司快速发展，现有办公场所不能满足公司持续发展需要公司自上市以来，业务快速发展，员工人数大幅增长，对办公场所和研发场地需求不断增加。目前公司研发场地和办公场所全部为租用楼层办公室，空间严重不足，且员工分散于多个地点办公，管理成本和沟通成本较高，影响运营效率。此外，受办公场所场地条件供电设备网络环境等基础设施限制，导致研发中需要许多大型设备无法安装使用，无法建立完善软件开发环境和测试环境，影响研发进度和质量。随着公司业务规模快速扩张，员工人数将持续增加。根据公司人力资源规划，公司年底员工人数将达到人，到年底将达到人，到年底预计达到人。现有办公场所已经不能满足公司持续发展需要，客观上需要个完善集中统办公环境和研发中心。三项目实施可行性依托科技园区发展优势，可有力促进公司未来快速发展根据朝阳区电子城功能区十二五时期发展规划，电子城西区将加快推进恒基伟业望京科技园三期爱立信三期摩托二期大唐电信中材集团望京研发创新基地等项目，并初备注年季度超募资金土地出让金及土地补偿款年季度,建设单位工程款年季度,建设单位工程款年季度营运资金补充建设单位工程款年季度,建设单位工程款及土地补偿款年季度营运资金补充建设单位工程款年季度,建设单位工程款年季度,建设单位工程款年季度营运资金补充建设单位工程款及土地补偿款年季度营运资金补充土地补偿款年季度营运资金补充土地补偿款合计按资金来源分类说明资金使用情况，如下表所示资金来源项目支付金额万元超募资金土地出让金,超募资金首期土地补偿款,超募资金建设工程款,超募资金第二期土地补偿款,自有营运资金建设工程款及土地补偿款,合计研发中心和办公用房使用规划本次项目建设规划如下研发中心,平方米产品演示中心,平方米培训中心,平方米技术交流与会议中心,平方米办公用房,平方米职工活动中心,平方米。有限公司项目可行性研究报告五项目效益分析经济效益分析本项目将满足公司发展规划需要，极大地提升经营管理技术研发基础环境，降低公司内部沟通成本和研发成本，提高研发效率和内部管理效率，产品研发效率提高将加快转化新产品，促使公司占领市场先机，提高市场占有率，进而提升公司经营业绩。公司研发中心和办公楼建成交付使用后，结合公司届时规模和地区办公楼租赁行情，相比租赁方式每年可节约费用在,万元以上同时公司将依托科技园区重点高新技术企业资质获得政府财政补贴和税收优惠政策，在定程度上增加公司经济收益。二社会效益分析本项目将带来良好社会效益，研发中心和办公楼投入使用后，将有利提升公司整体形象，显示出国内著名科技园区内高新技术企业外部形象同时公司将增加招聘人员数量，为社会提供了更多就业机会市场开拓将带来更高营业收入，能够更好地回馈投资者技术创新将引领行业技术发展，推动行业科技创新入驻中关村科技园区，参与高新技术产业集聚，有利于降低企业制度成本，提高规模经济效益和范围经济效益，提高产业和企业市场竞争力。六项目风险分析土地竞拍不成风险本项目建设地点在朝阳区中关村科技园电子城西区内，该区拟出让土地采取挂牌方式公开出让，按照价高者得原则确定竞得人。公司参与土地公开竞拍将由于不可控因素存在土地竞拍不成风险。二项目不能如期交付风险本项目后续建设项目拟通过招投标方式委托建设单位施工管理，可能因管理不规范等因素导致项目不能如期交付风险。有限公司项目可行性研究报告七结论本项目切实具有必要性，经济效益和社会效益明显，符合公司未来发展规划，有利于提升公司综合实力，项目可行。更多优惠政策，并采取多种有效方式吸引国内外前沿领域科技领军人才，以高端人才集聚带动产业集聚。有限公司项目可行性研究报告三公司快速发展，现有办公场所不能满足公司持续发展需要公司自上市以来，业务快速发展，员工人数大幅增长，对办公场所和研发场地需求不断增加。目前公司研发场地和办公场所全部为租用楼层办公室，空间严重不足，且员工分散于多个地点办公，管理成本和沟通成本较高，影响运营效率。此外，受办公场所场地条件供电设备网络环境等基础设施限制，导致研发中需要许多大型设备无法安装使用，无法建立完善软件开发环境和测试环境，影响研发进度和质量。随完善研发中心，提升研发效率，促进技术和产品创新四有利于降低沟通成本，提高管理效率,促进企业文化建设五便利公司职工工作生活，有利于核心技术人员稳定六有利于进步提升公司行业地位四项目建设方案五项目效益分析经济效益分析二社会效益分析六项目风险分析土地竞拍不成风险二项目不能如期交付风险七结论核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,项目概况有限公司以下简称公司计划使用首次公开发行股票募集资金中其他与公司主营业务相关营运资金,万元和自有营运资金，用于投资建设公司自用研发中心和办公用房，项目内容分为购置产业用地和房产新建。项目名称技术研发中心和办公楼建设地址中关村科技园电子城西区内北京市朝阳区望京科技园建筑规模,平方米项目计划及投资预算本次项目计划建设周期个月，总投资预算,万元二项目提出背景和必要性国内商业智能软件市场日趋扩张为公司未来快速发展提供良好机遇根据国内电信三大运营商公布用户数据统计，年月国内移动通信用户总数达到亿，同比增长，三大运营商用户数单月合计净增万，月新增用户数继续上升，累计用户数合计达到万，占全部移动电话用户总数，占比较上月提高了个百分点。运营商进行业务开拓背后，商业智能系统支撑着运营商战略规划运营绩效分析新客户发展客户维系客户价值提升等关键性任务，商业智能系统已经越来越得到运营商重视和投资倾斜，为公司快速发展提供良好机遇。此外，从行业应用来看，除电信以外其他许多行业，如能源金融邮政零售等多个行业，随着市场竞争日益激烈，管理决策逐渐科学规范，对商业智能系统需求不断增大，超募资金建设工程款,超募资金第二期土地补偿款,自有营运资金建设工程款及土地补偿款,合计研发中心和办公用房使用规划本次项目建设规划如下研发中心,平方米产品演示中心,平方米培训中心,平方米技术交流与会议中心,平方米办公用房,平方米职工活动中心,平方米。有限公司项目可行性研究报告五项目效益分析经济效益分析本项目将满足公司发展规划需要，极大地提升经营管理技术研发基础环境，降低公司内部沟通成本和研发成本，提高研发效率和内部管理效率，产品研发效率提高将加快转化新产品，促使公司占领市场先机，提高市场占有率，进而提升公司经营业绩。公司研发中心和办公楼建成交付使用后，结合公司届时规模和地区办公楼租赁行情，相比租赁方式每年可节约费用在,万元以上同时公司将依托科技园区重点高新技术企业资质获得政府财政补贴和税收优惠政策，在定程度上增加公司经济收益。二社会效益分析本项目将带来良好社会效益，研发中心和办公楼投入使用后，将有利提升公司整体形象，显示出国内著名科技园区内高新技术企业外部形象同时公司将增加招聘人员数量，为社会提供了更多就业机会市场开拓将带来更高营业收入，能够更好地回馈投资者技术创新将引领行业技术发展，推动行业科技创新入驻中关村科技园区，参与高新技术产业集聚，有利于降低企业制度成本，提高规模经济效益和范围经济效益，提高产业和企业市场竞争力。六项目风险分析土地竞拍不成风险本项目建设地点在朝阳区中关村科技园电子城西区内，该区拟出让土地采取挂牌方式公开出让，按照价高者得原则确定竞得人。公司参与土地公开竞拍将由于不可控因素存在土地竞拍不成风