套机械化加工设备。新建活牛屠宰厂房平方米，并完善生产线全套机械设备。新建冷藏库平方米，新增冷藏能力吨。新建锅炉及水泵房平方米，并配备主机与辅机。完善检化验设备。改造原办公室平方米为化验室更衣室消毒卫生间等生产附房。第四章工程技术设计方案生产制度与规模项目年生产期为天，日三班生产。平均日屠宰加工活牛头，活羊只。二生产工艺工艺流程活牛屠宰加工待宰检疫提升刺杀放血电击预剥转挂扯皮出腔检疫胴体劈半排酸剔骨分割包装速冻冷藏出库活羊屠宰加工待宰检疫提升刺杀放血预剥割头蹄扯皮开腔分离修整检验分割包装速冻冷藏出库工艺说明及参数产品标准鲜冻分割牛肉执行标准，鲜冻分割羊肉执行企业标准。牛肉分级高档牛肉牛柳西冷眼肉优质牛肉臀肉大米龙小米龙膝圆腰肉腱子肉普通牛肉臀肉脖领肉牛腩。参数牛屠体电击电压，电击时间秒。排酸温度，时间小时以上。活牛活重平均，净肉率，活羊活重平均，净肉率。④卫检疫检疫检内容有无疫病病变。卫检质检羊肉牛肉质检内容包括体去覆盖脂肪率，肌肉剪切值大理石纹状。卫检内容为水分蛋白质脂肪值值细菌。三设备选择牛羊生产线设备，屠宰设备选择南京宏伟屠宰机械公司生产设备。内脏清理采用手工清理。冷藏车选择大连产冷藏车。详见表。新增机械设备明细表表单位万元序号品名型号规格单位数量单价总值活牛屠宰生产线头套活羊屠宰生产线只套叉车台检化验设备套冷藏运输车台真空包装机台锅炉及辅机套合计台套四建筑工程设计设计标准冷库设计规范，抗震级防火材料选用级材料，承重墙耐火等级不低于小时非燃体结构设计冷藏库。砖混结构，墙体内外保温。规格米。牛羊屠宰车间。砖混结构，拱形钢结构架，苯板保温，彩钢板瓦防水。规格为米，排酸间为米。将原办公室改造成生产附房，内设化验室淋浴室卫生间工人休息间病畜无害化处理间。附房北门与屠宰车间相通。④锅炉房水泵房。砖混结构，规格为米。详见表新增建筑工程明细表表单位万元序号项目结构规格单位工程量单价总值冷藏库砖混保温米牛羊屠宰车间砖混弧形钢梁钢瓦保温米化验更衣卫生间改造水电汽管线套锅炉房水泵房砖混米合计新增面积第五章劳动安全与生产卫生劳动安全项目生产过程不安全因素主要为生产设备操作不当伤人电气设备漏电供热设备烫伤冷冻氨气氨水蚀伤湿气伤人等。防范措施严格按操作规程操作，严防违章作业。电气设备均作接地装置，检修时应切断电源。加热设备及管道均作保温处理。④冷冻机操作工与氨接触时，必须穿戴防护装备，戴好防护眼镜，严防氨气灼伤人员。车间设通风机，以散放蒸汽湿汽。二生产卫生要做到人流物流产品与活畜分流，避免互相感染。工人进车间要消毒严防将病菌带入生产车间。工人上岗要穿戴好劳动装备，不允许使用化妆品与佩戴首饰品。生产各工序定要按照质量卫生要求操作。冷藏库内产品要区别品种分库储藏。第六章环境保护项目三废污染源主要为锅炉烟气煤灰炉渣生产废水家畜内脏中废物。二治理措施锅炉要安装除尘器和脱硫装置，确保与烟尘发达国家达到，我国只有左右，据业内人士分析，我国牛羊肉消费群体呈现由北向南由西向东推进态势，随着人们追求健康愿望和膳食结构改变，现在牛羊肉消费量正逐年上升。可见我国肉类消费市场。特别是牛羊肉消费市场仍然具有很大发展空间。二活肥牛活肥羊资源条件项目年需育肥牛万头，需肥活羊万只，现八仙筒镇及周边乡镇及毗邻翁牛特旗开鲁县每年出栏肥牛近万头以上，每年出栏肥羊近万只，项目所需原料只占总产量与。三水电供应条件项目地八仙筒变电能力为万，工贸小区变电能力为万，电力供应供大于求，项目年用电量仅为万，电力供应有保证。项目公司现有水井两眼，每小时供水量可达，项目需水量仅为，供水有充分保证。四技术条件公司现有部分检验设备，此次项目建设将配齐检验设备，检化验人员已经培训上岗，技术熟练工人已经有年实践，能达到屠宰分割冷冻等工序技术要求。五交通运输条件项目厂区位于国道线南侧，八仙筒又有高速公路出入口，八仙筒火车站距厂区公里，货物铁路与公路运输方便快捷通畅。二建设内容此技术改造项目有以下建设内容新建活羊屠宰厂房平方米，并完善生产线全套机械化加工设备。新建活牛屠宰厂房平方米，并完善生产线全套机械设备。新建冷藏库平方米，新增冷藏能力吨。新建锅炉及水泵房平方米，并配备主机与辅机。完善检化验设备。改造原办公室平方米为化验室更衣室消毒卫生间等生产附房。第四章工程技术设计方案生产制度与规模项目年生产期为天，日三班生产。平均日屠宰加工活牛头，活羊只。二生产工艺工艺流程活牛屠宰加工待宰检疫提升刺杀放血电击预剥转挂扯皮出腔检疫胴体劈半排酸剔骨分割包装速冻冷藏出库活羊屠宰加工待宰检疫提升刺杀放血预剥割头蹄扯皮开腔分离修整检验分割包装速冻冷藏出库工艺说明及参数产品标准鲜冻分割牛肉执行标准，鲜冻分割羊肉执行企业标准。牛肉分级高档牛肉牛元序号项目合计计算期燃料费煤单价数量吨进项税额动力费电力单价数量万进项税额外购燃动费合计进项税额合计总成本费用估算表表人民币单位万元序号项目合计计算期外购原材料费外购燃料及动力费工资及福利费修理费其它费用经营成本折旧费摊销费利息支出总成本费用合计其中可变成本固定成本营业收入营业税金及附加和增值税估算表表人民币单位万元序号项目合计计算期营业收入牛肉营业收入单价数量吨销项税额羊肉营业收入单价数量吨销项税额牛皮下货营业收入单价数量套销项税额羊皮下货营业收入单价数量套销项税额营业税与附加城市建设税教育费附加增值税销项税额进项税额利润与利润分配表表人民币单位万元序号项目合计计算期营业收入营业税金及附加总成本费用补贴收入利润总额弥补以前年度亏损应纳所得税额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金可供投资者分配利润应付优先股股利提取任意盈余公积金应付普通股股利各投资方利润分配其中未分配利润息税前利润息税前利润折旧摊销项目投资现金流量表表人民币单位万元序号项目合计计算期现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加维持运营投资所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量计算指标项目投资财务内部收益率，所得税前项目投资财务内部收益率，所得税后项目投资财务净值万元，所得税前项目投资财务净值万元，所得税后项目投资回收期年所得税前项目投资回收期年所得税后借款还本付息计划表表人民币单位万元序号项目合计计算期借款期初借款余额当期还本付息其中还本付息期末借款余额借款期初借款余额当期还本付息其中还本付息期末借款余额债券期初还本付息当期还本付息其中还本付息期末债务余额借款和债券合计期初余额当期还本付息其中还本付息期末余额计算指标利息备付率偿债备付率项目概况项目名称牛羊屠宰加工升级改造工程二项目建设单位奈曼旗鑫凯食品有限责任公司三项目负责人刘景会四项目建设地址奈曼旗八仙筒镇工贸开发区鑫凯公司院内五项目建设规模年屠宰加工活牛万头，活羊万只。六建设内容扩建冷藏库平方米，牛羊屠宰加工车间平方米，锅炉房水泵房平方米，完善牛羊屠宰机械化生产线设备，卫检设备及无害化处理等设施。厂能添补这空白，能变资源优势为经济优势，对促进八仙筒食品工业发展，满足城乡人民肉食供应，促进城市化建设大有益处。第三章项目建设条件与建设内容项目建设条件牛羊鲜冻肉类市场空间较大根据国家统计局统计公报数据显示，我国肉类总产量年为万吨年为万吨年为万吨，年为万吨，年为万吨年均递增率为。目前人均占有肉类量为，人均消费肉食量近，只占发达国家，占世界人均消费量。目前世界牛肉消费占肉类消费比率，发达国家达到以上，而我国不到，世界羊肉消费占肉类消费比率为，发达国家达到，我国只有左右，据业内人士分析，我国牛羊肉消费群体呈现由北向南由西向东推进态势，随着人们追求健康愿望和膳食结构改变，现在牛羊肉消费量正逐年上升。可见我国肉类消费市场。特别是牛羊肉消费市场仍然具有很大发展空间。二活肥牛活肥羊资源条济效益项目建成投产达产时，年可实现销售收入万元，实现利润总额年均万元，年均净利润万元。十社会效益年可使万头活牛万只活羊实现就地屠宰加工，为农牧民创收万元，还可使名农村城镇人员实现就业。第二章项目背景及改造必要性实现食品安全，让老百姓吃上放心肉是全党全国人民十分关注民生问题，也是搞活城乡流通扩大内需消费和促进社会和谐重点问题。奈曼旗鑫凯食品有限责任公司积极响应国家财政部商务部搞活流通扩大消费号召，把家畜家禽定点屠宰企业进行升级改造，努力为城乡市场提供放心肉，为我国食品安全做贡献。奈曼旗鑫凯食品有限责任公司是年依托当地家畜家禽资源，由刘景会投资兴建家畜家禽屠宰加工企业。现公司有日加工口活猪生产线条，日加工活禽羽生产线条，有速冻吨冷藏吨生产能力。公司占地面积平方米建筑面积平方米员工人。公司是奈曼旗家畜家禽重点屠宰企业与获得对外贸易经营权企业，并通过质量管理体系认证。截止年底公司拥有总资产万元，其中固定资产万元流动资产万元无形资产万元有所有者权益万元总负债万元资产负债率。年公司实现产品销售收入万元，利润总额万元。大力发展畜牧业，实现农牧业结构由种植业主导型向养殖业主导型转变，是内蒙古自治区第十个五年规划期间农村经济主要发展方向之。自治区规划到年，畜牧业增加值占第产业比重达到，肉类产量达到万吨，农区畜牧业占全区畜牧业比重达到，农畜产品加工转化率达到。年全区肉类总产量达到万吨，达到十五目标，可见内蒙古自治区发展肉类加工转化任务还很繁重，发展畜产品加工转化仍是重点发展领域。通辽市是内蒙古自治区畜牧业主要地区，年家畜存栏达到万头只，年达到万头只，占全区比例达到以上，肉类总产量占全区以上，尤其是猪肉牛肉产量占到全区成以上。奈曼旗位于内蒙古自治区通辽市西南，地处东径，北纬之间。东靠通辽市库伦旗科左后旗西邻赤峰市敖汉旗南同辽宁省阜新蒙古族自治县北票县接壤北隔好哈可西辽河与赤峰市翁牛税额进项税额利润与利润分配表表人民币单位万元序号项目合计计算期营业收入营业税金及附加总成本费用补贴收入利润总额弥补以前年度亏损应纳所得税额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金可供投资者分配利润应付优先股股利提取任意盈余公积金应付普通股股利各投资方利润分配其中未分配利润息税前利润息税前利润折旧摊销项目投资现金流量表表人民币单位万元序号项目合计计算期现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加维持运营投资所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量计算指标项目投资财务内部收益率，所得税前项目投资财务内部收益率，所得税后项目投资财务净值万元，所得税前项目投资财务净值万元，所得税后项目投资回收期年