需 市场分析 该品种是理事长调研对比和全区推广的主打品种，多年来现带动全村发展猕猴桃 余亩，占全村土地面积的年成立合作社致力于项目实施后，新建成亩示 范园，增强示范带动作用。带动周边发展亩，产值增加元亩。三年后经市场 认可后，经济社会效益更为可观。 目前市场上传统品种秦美哑特等从品质耐贮风味耐热性能上与国际竞果品争 力优势不明显，则处于绝对优势，加上味美果形美耐贮货架期长耐高温等特点其 他品种更无法比拟通过合作社正确宣传引导，群众的正确认知，市场经济优胜劣汰法则， 优中择优，当选猕猴桃不仅做务省工，而且产量高品质好耐贮藏果形好 价格高。求 分 析 社会需求 根据理事长多年生产市场打拼经验来看，该品种的味美果形美耐贮货架 期长耐高温的大特点比传统秦美哑特华优等品种优良面对目前生产中存在品种结 构的主要矛盾，是绝佳的升级换代好品种，不仅作务省工，而且减少了储存期保鲜剂 的施用量，有效保障了农产品质量安全，可与进口农产品质量安全性相媲美。多年来合作社 果品全部被合作社成员包销，每亩产量比传统秦美低了斤，可产值高出元， 广泛受到消费者好评，还降低了采收运输成本，受多位专家好评及推广机构的的重视。 该新品种示范项目的实施对区猕猴桃产业品种升级换代有积极的推动作用，经过 项目实施单位和协作单位科技部门广泛宣传，受到广大人民群众的大力支持，群众普遍认 识到品种不仅是生产力，而且是增效的利器。该项目的实施，对周边猕猴桃种植户传统品 种会起到科技示范作用。 生态改善 植株枝叶有降低风速，有利于空气粉尘的自然沉降和净化果形美，可减少次弃果 对环境的潜在污染有味美果形美耐贮货架期长耐高温等特点，可杜绝储存期 保鲜剂的施用并降低环境污染几率，确保了猕猴桃品质量环境安全，是和国际产品竞争的 基础。品种优良的品质具有有机栽培的潜质。 ④ 经济发展 良种是农业第生产力，粒种子可以改变世界，由此可窥品种的重要性。理事 长在多年生产市场打拼经验据调研猕猴桃新品种较传统品种有项突出优势的， 正好克服了目前猕猴桃产业大区传统主栽品种发展瓶颈，在未来果业种植中地位的举 足轻重，加上亩示范园的建立，具有广泛的宣传示范作用，公司经济效益社会效益显 著，为大面积推广奠定了坚实的基础。 条 件 分 析 资源条件 镇是我区猕猴桃产业发展大镇，土地肥沃，地势平坦，土层深厚通透性优良，农田 水利设施基础完善，既是猕猴桃发祥地，又是猕猴桃最佳适生区。 原材料条 件 新品种种苗万株元株品种接穗万支元支型水泥 预制立柱横梁套元套建设整修生产路平方米元平方米地下 管米元米，灌溉机井眼万元眼变压器台万元，电杆 根元根，三相动力布线米通过现场培训会次发放资料份以上原材 料在项目实施地采购或由合作社提供，完全可以满足项目实施需要。培训会在示范园现场召 开。 交通条件 项目实施区交通十分便利，沿渭路团结路等条主要交通干线东西横 贯，毗邻武功区境内的陇海铁路，高铁东西连接大都市之间，有利于生产销售加工与运 输项目实施人员都配有手机小轿车等通讯交通工具，方便及时解决项目实施的技术问题 产品销售通过合作社信息部渠，以汽车运输为主，航空铁路运输为辅。 ④ 经营管理 能力及技 术情况 理事长农技师职称，从事猕猴桃生产线生产销售管理多年，个人又善于钻 研探索，是村上有名的猕猴桃种植专家，经常与大专院校猕猴桃专家进行交流与技术互访， 是镇猕猴桃生产行业的行家里手也与区农技单位协作，近年来，连续承担区科技局 税务局农业局猕猴桃新品种选育科及野生资源普查工作，具有项目实施的技术和管理能力， 有全力保障项目顺利实施的能力和技术基础。 项目可行性研究报告 方 案 设 计 目 标 产品目标新建设亩猕猴桃新品种示范园，新栽植苗木万 株棵，搞接换头亩，栽植立柱横梁万套，整修示范园区路平方米， 架设千瓦变压器台，架设三相电路米，打机井眼达到建成猕猴桃新品 种示范园水电路三通状态。 功能目标新品种示范与推广，为进步探索栽培技术提供平台，培训提供 场地，为下步参观学习交流提供基地。 效益目标示范园亩示范园，合作社亩增增元，比传统对照品种 增效万元辐射带动周边生产园亩，亩增效元。三年后为社会 提供鲜果吨，产值万元，实现利润万元。 实 施 地 点 和 范 围 该项目实施地点为区镇村国北侧马方路十字东进村路 北年以土地果园入股形式流转土地亩，新建设亩猕猴桃新品 种标准化示范园。 该项目实施后，进行测土配方施肥，加强水肥管理病虫害防治防，示范基地将成为学习参观交流基地。 支 持 环 节 该新品种示范园建设计划总投资万元，合作社自筹万元，申请财政资金万 元。 年月，筹集资金，入股土地手续办理，规划设计，放线定标，购置苗木及接接 年月，搞接换头，定制苗木，精心管护，确保苗木成活率以上年月，购置 水泥架材，放线定标。年月栽植立柱，引蔓上架。年月，架设横梁，修剪绑蔓， 防冻防寒及水电路建设年月，迎接项目验收，查漏补缺。 项目实施结束后，投入来源是采用短长结合，以短养长生产经营模式，采取以菜养果，销售 鲜果接穗补充收入，达到维持示范园挂果前期生产投入需要二是合作社自有销售团队冷库收入 进行示范园前期投入。 组 织 落 实 运行模式该项目采用以短养长，菜果长短结合运行模式，合作社化经营，利用新园建设初 期行间套种蔬菜品种接穗销售，销售团队销售收入直接纳入前期资金投入，直至正式投产。项目 实施成立项目实施领导小组，由理事长挂帅副总责，下分施工管理土肥植保小组，分头 承担各项技术，各小组配备组长技术员各名，组长有依据工作量临时雇工，有力确保项目按期， 保质保量顺利实施。 经费预算该新品种示范园建设年计划总投资万元，合作社自筹万元，申请财 政资金万元。项目资金使用由项目总负责。 购置亩种苗万株，高接换头品种接穗万支，嫁接技术费万元，计划 投资万元，其中自筹万元，申请财政扶持万元。 架设猕猴桃立柱及横梁万套，计划投资万元，自筹万元，申请财政扶持万元。 打灌溉机井眼，埋设管米，计划投资万元，自筹万元，申请财政扶持资 金万元。 架设变压器台，电杆根，架设三相动力线路米计划投资万元，自筹 万元，申请财政扶持万元。 修建生产路平方米，计划投资万元，申请财政扶持万元。 培训次，印发培训材料份，申请财政扶持资金万元 项目的实施组织方式项目技术有领导小组负责，施工采取技术挂帅，雇佣当地有经验熟 练技术工人为主的方式，发挥各自特长和优势，严格执行建设设计方案和项目实施期限。 项目实施地镇政府承担项目管理机构果业生产经济指标，并对镇政府有年终考核的权利，属 于业务上下级关系。 项目可行性研究报告 效 益 分 析 成 本 效 益 分 析 产品成本总成本万元单位产品成本万元亩或元公斤固定成本万元变动成本万元。 投资估算总投资万元固定资产投资万元等。 产品利润 销售税金 正常挂果后销售收入万元，利润万元，税金万元。 财 务 效 益 分 析 投资回收 期限 项目实施后年可回收成本。 投资的利 润率 静态投资利润率。 财务净现 值 财务净现值万元财务净现值率 财务内部 报酬率 财务内部收益率选填 国 民 经 济 效 益 分 析 基本评价 指标 经济净现值万元经济净现值率经济内部收益率。 年盛果期，亩产值元，利润元亩，利润率， 就业效果示范园的建成可增加固定人员就业人辐射带动周边镇新增栽培面积亩，增加固定就业岗位余人，临时用工。 农民增收带动项目实施区从业果农人均增收元年˙人。 对财政的 贡献 填写规格说明增加的财政收入数额和增长率。 投资盈亏 平衡 盈亏平衡产量公斤亩，平衡销售量吨，盛果期年生 产能力吨，实行疏花疏果果实套袋技术，果实利用率。 风险分析 该项目实施主要是示范带动与推广猕猴桃新品种，而猕猴 桃味美果形美耐贮货架期长耐高温的特性，对市场供应期的 调节，延长货架供应期销售单价的重要筹码品质好口味佳耐 贮性能可免受保鲜剂困扰，仅此果品安全项增值潜力提高。故此， 推广猕猴桃新品种基本没有市场风险。 项目可行性研究报告单位万元 项 目 资 金 筹 措 预算筹措渠金额 财政扶持投入 申请中省级财政扶持 市级财政投入 区区级财政投入 二项目单位投入 三银行贷款 四其他资金投入 预算投资总额 项 目 投 资 估 算 项目支出预算明细预算金额备注 合计 市级投资 购买种苗接穗和技术工人费用亩株亩万株，万元接穗万 支万元计划投资万元，申请财政 扶持万元。折合扶持元株和元支。 购买万套水泥立柱及横梁立柱及架梁计划投资万套元套万元申 请市级扶持万元，折合扶持元套。 机井眼地下灌溉管 米 机井眼万眼万，地下管米元米万元计划投资万元，申请财政扶持 万元折合财政扶持井万元眼，地埋管元米。 ④变压器台电杆电线米千瓦变压器台