，全国短纤维产能将超过万吨年以后，国内新增产能速度可能会有所下降，新增部分也主要集中在原有生产企业技术改造和扩建上。预计到年末，全国粘胶短纤维产能将在万吨左右。目前我国人均纤维消费水平仍低于世界人均消费纤维水平，随着国民经济发展，人民生活水平提高，我国人均纤维消费必将有较大需求，粘胶纤维需求量会明显增长。据资料统计，我国近几年化纤各品种产量人均纤维消费量及增长率见表。我国近几年粘胶纤维增长情况见表。表我国化纤各品种产量人均纤维消费量及增长率年份化纤总产量万吨粘胶长丝万吨粘胶短丝万吨合成纤维万吨人均消费人表我国化纤产量增长览表年份产量变化万吨平均年增长率浆粕行业市场分析由上述可知粘胶纤维生产厂家对其原料棉浆粕需求会越来越多，就目前而言棉浆粕利润也达到了有史以来最高点每吨浆粕利润在千元左右今年以来价格直呈上升趋势。我国作为最大化纤棉浆生产基地，拥有棉浆生产企业多家，年棉浆粕产能在万吨左右。化纤棉浆作为粘胶长丝粘胶短丝帘帆布玻璃纸等多种产品原材料，与进口化纤木浆相比，产品质量具有更强优势。近年来，化纤棉浆生产企业在完善棉浆生产技术前提下，积极引进造纸行业先进设备，使棉浆生产技术更趋完善。表浆粕主要生产厂家年产能览表厂家地区产能万吨厂家地区产能万吨澳洋科技江苏山东海龙山东保定天鹅河北新疆泰昌新疆奎屯天鹅新疆新乡白鹭河南成都华明四川唐山三友河北高密银鹰山东宜宾丝丽雅四川海洋集团河南张家港锦丰江苏河北昌盛河北连云港甲乙江苏河北吉藁河北南京化纤江苏山东雅美山东阿克苏恒泰新疆盐城大丰江苏阿克苏新农新疆温县神龙河南新疆银鹰新疆宿州雪龙安徽芳草湖万翔新疆大同化纤厂山西陕西宝鸡陕西山西广陵山西九江化纤厂江西襄樊金环湖北东光浆粕厂河北甘肃张掖甘肃邱县金柏棉浆河北总计万吨第三章建设规模及产品方案建设规模本项目为年产万吨化纤用高品质棉浆粕。以年天计，日产量约为吨。产品方案产品规格产品质量标准表粘胶短纤维用棉浆粕质量指标序号指标名称等品二等品三等品料成本为万元种主要化工原料吨，材料成本为万元含运费万元其他辅助材料成本为万元直接生产人员工资及福利费为万元人元人月月万元主营业务税金及附加为万元增值税销项税额为万元增值税进项税额为万元应交纳增值税为万元应交纳城市建设维护税率教育费附加费合计为万元期间费用总计为万元期间费用详见附表，其中经营费用为万元销售人员工资及福利费为万元人元人月月万元运输费用为万元其他费用为万元管理费用为万元管理部门含后勤人员工资及福利费为万元人元人月月万元企业为员工缴纳劳动保险费用为万元，按员工工资总额万元计算。折旧费为万元办公费差旅费交通费等其他费用共计万元财务费用为万元项目流动资金贷款万元，流动资金贷款年利率按计算，年贷款利息为万元。主营业务利润本项目正常年份营业利润总额为万元，主营营业利润详见附表。营业利润总额主营业务收入主营业务成本主营业务税金及附加期间费用万元财务盈利能力分析根据财务现金流量表计算，财务内部收益率为，财务净现值完万元，投资回收期为年含建设期，现金流量表详见附表。根据利润测算表计算，本项目主营业务收入毛利率为，销售利润率为，总投资利润率为，总投资利税率为，利润测算表详见附表。本项目财务内部收益率销售利润率为总投资利润率等指标均大于行业平均指标，说明该项目投资不仅使投资者将获取较大效益，对国家每年可增加财政收入万元。不确定性分析盈亏平衡分析该项目达到生产设计能力时，年总成本费用为万元，其中年固定成本为万元，可变成本为万元。盈亏平衡点为盈亏平衡点计算结果表明，该项目只要达到设计能力时，企业就可以盈亏持平，棉浆粕产品产销量保本点为吨。该项目投资风险较小。盈亏平衡分析分析详见表盈亏平衡点图盈亏平衡点图生产负荷收入成本销售收入总成本固定成本敏感性分析通过对该方案测算，财务内部收益率基本方案为，静态投资回收期为年从建设期计算，动态投资回收期为年从建设期计算，都能满足财务基准值要求。考虑项目实施过程中些不确定因素变化，分别对销售收入经营成本固定资产投资等项目进行单因素分析，即单因素变化对内部收益率投资回收期影响进行敏感性分析。财务内部收益率敏感性分析详见表和图。表敏感性分析表变化幅度变化因素销售收入经营成本固定资产投资图敏感性分析图财务敏感分析图财务内部收益率销售收入经营成本固定资产投资基准收益率从表图可以看出，各因素变化都将不同程度地影响内部收益率及投资回收期益。综上所述，该项目在生产工艺流程设计中注重环境污染治理及节能降耗，项目立项目标明确，技术方案正确，技术力量雄厚，项目建设对发展新疆南疆和岳普湖县棉花副产品深加工，促进岳普湖县经济发展具有定意义。选项符合国家产业政策和岳普湖县经济发展规划，具有良好经济和社会效益，项目是可行。建议新疆中棉浆粕有限公司由新疆中棉科技发展有限公司投资组建，新疆中棉科技发展有限公司资产状况良好，经济实力较强，并多年从事棉花加工，完全有能力有条件完成项目建设任务和达到项目经营目标。鉴于本项目各项准备工作已经就绪，建议各有关部门尽快给予批准立项。品质，是地道生态纤维，源于天然而优于天然。粘胶纤维是用棉短绒等作为原料优化处理得来，粘胶纤维较棉纤维本质更纯正，具有耐日光抗虫蛀耐热耐化学药品耐融剂耐霉菌等性能在主要纺织纤维中，它优良性能较为全面。粘胶纤维具有最符合人体生理科学保湿性能，使人体皮肤直处于最滋润状态。粘胶纤维不产生静电，柔软舒适，不会产生附着在身体上感觉，因而十分光滑凉爽，特别符合人体皮肤生理要求，科学健康消费观念是选择穿粘胶纤维制成服装，这是其它纤维无法比拟，另外由于粘胶纤维具有光滑凉爽透气抗静电染色绚丽等特性，应用领域十分广泛。粘胶纤维是纺织工业重要产品之，应用领域广泛，是人们服饰消费中最青睐最舒适品种之。粘胶纤维具有优越吸湿性染色性和抗静电性，它可以纯织或与其它天然纤维及化学纤维交织，形成不同性能不同织物风格服饰，因穿着舒适色泽鲜艳而深受人们喜爱。除了传统织造产品如各类锦缎面料乔其纱第章总论概述项目名称年产万吨差别化粘胶短纤维用高品质棉浆粕拟建单位新疆中棉浆粕有限公司建设地点新疆岳普湖县工业园区项目建设主要内容在新疆岳普湖县建设年产万吨差别化粘胶短纤维用高品质棉浆粕生产线及配套辅助生产设施公用工程设施生活福利和服务性设施。项目投资估算及资金来源项目建设总投资万元，企业自筹及银行贷款。项目建设期项目建设期个月，即年月年月编制依据和原则编制依据国家发改委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版发改投资号国家化纤工业十五规划国家发展改革委关于印发化纤工业十五发展指导意见发改工业号文件新疆岳普湖县发展规划业主提供有关资料编制原则及指导思想生产线采用先进成熟可靠工艺技术。充分考虑工厂总体布局和周围设施情况，因地制宜，合理布置。在满足生产安全前提下采用经济适用设计方案，节约工程投资，节省占地面积。优化方案，节省工程投资。严格执行国从敏感性分析来看，其中销售收入变化最为敏感，其次为经营成本。当销售收入增加时，由增至当其减少时，由降至，但其值仍达到，经营成本及固定资产投资增减变动其值仍为正值，均高于方案设定基准收益率。通过敏感性分析可以看出本项目风险程度很低。社会效益分析延伸棉花生产产业链，提高棉花产业化水平本项目充分利用新疆地区棉短绒资源优势，项目建设对延伸新疆南疆喀什地区棉花生产经营化格局由数量增长型向质量效益型转变，提升棉花副产品综合生产能力和棉花产业化水平，提高棉花副产品增加值，都具有重要意义。安置就业人员，促进社会稳定本项目建设投产后可以吸纳岳普湖县城镇和周边农村劳动力余人，不仅可以解决了岳普湖县城镇农村部分富余人员就业问题，增加城镇乡村人员收入，还可以带动岳普湖县工业发展拉动经济增长，帮助当地政府促进社会安定，都具有十分现实意义。促进岳普湖县经济发展本项目建设投产后，不仅每年可给岳普湖县带来余万元财政收入增值税，还可以带动岳普湖县工业发展，在定程度上可以加快岳普湖县工业城镇化建设步伐，拉动经济增长，都具有重要意义。效益评价结论新疆中棉浆粕有限公司新建万吨棉浆粕生产项目，从以上财务分析来看，财务内部收益率较高，投资回收期短，产品盈亏点低，具有较好抗风险能力，经济效益明显，从财务分析上是十分可行。该项目采用了国内先进污水处理装置及先进生产工艺，在技术上成熟可靠，具有节能降耗及最大限度地消除环境污染。该项目充分利用当地资源优势，可大大提高棉花副产品价值，带动当地棉花产业发展及城镇化建设步伐，促进当地工业发展，同时可以安置解决当地部分富余人员就业问题，该项目建设具有积极社会效益。第十六章可行性研究结论与建议可行性研究结论项目建设目标明确，符合国家产业政策棉花副产品综合加工利用体系建设和棉花产业化发展属于国家鼓励扶持类，项目投资方向建设目标明确，项目建设符合国家产业政策。项目投资规模适宜本项目具有较健全质量环境监控体系和先进生产工艺流程及营销推广体系，符合市场需求生产工艺要求，投资规模适宜，符合当地建设实际情况。项目技术方案科学合理，工艺设备先进适用该项目主要采用了国内棉浆粕制造业先进污水处理装置节能降耗设备及生产工艺流程等，方案设计科学合理，技术有保障。项目实行企业化经营管理，能保证项目顺利实施后投产运营。项目社会经济效益明显本项目具有显著经济效益和社会效益。项目建成投产后每年可实现销售收入亿元，利润万元，可实现产品增值税万元，经济效益显著。项目投产后可以直接解决岳普湖县城镇人就业问题，具有积极社会含脂率三类成熟纤维百分率硫酸不溶物灰份含铁量含脂率主要化工物辅料棉浆粕生用所用化工物料主要是烧碱盐酸和液氯。年产万吨棉浆粕共需烧碱为吨，盐酸为吨，液氯为吨。烧碱盐酸和液氯主要由乌鲁木齐中泰化工公司提供，供应不成问题。由于项目建设地距离乌鲁木齐路程稍远，故此在本项目设计时考虑以下两点烧碱采用固体片碱以便于运输，设计有烧碱溶解设施盐酸和液氯设计稍大化工仓库，保持足够缓冲库存量。烧碱盐酸和液氯质量标准见表。表烧碱质量指标指标名称单位水银法苛化法隔膜法级二级含量含量含量含量表盐酸质量指标指标名称单位指标含量铁含量硫酸根含量砷含量表液氯质量指标指标名称单位指标含量体积水品质，是地道生态纤维，源于天然而优于天然。粘胶纤维是用棉短绒等作为原料优化处理得来，粘胶纤维较棉纤维本质更纯正，具有耐日光抗虫蛀耐热耐化学药品耐融剂耐霉菌等性能在主要纺织纤维中，它优良性能较为全面。粘胶纤维具有最符合人体生理科学保湿性能，使人体皮肤直处于最滋润状态。粘胶纤维不产生静电，柔软舒适，不会产生附着在身体上感觉，因而十分光滑凉爽，特别符合人体皮肤生理要求，科学健康消费观念是选择穿粘胶纤维制成服装，这是其它纤维无法比拟，另外由于粘胶