1、甘特图四项目预期效益分析成果转化目标分析本转化项目完成后，将建成条年产吨高品质氨基丁酸绿茶生产线，所形成氨基丁酸绿茶工业化生产技术可以满足今后产业化生产技术需要。产品质量达到国内外同类产品最好水平，主要质量指标氨基丁酸绿茶含量氨基丁酸绿茶含水率氨基丁酸绿茶含量氨基丁酸绿茶含量氨基丁酸绿茶品质有较好绿茶感官品质特征，无青臭味。二经济效益分析产品成本分析在年产吨氨基丁酸绿茶情况下，产品成本估算如下原材料鲜茶叶原料吨，购进价元吨，计万元鲜茶叶处理所需辅料费用元吨，计万元。燃料动力耗水吨，单价元吨，总价万元耗电万度，单价元度，总价万元耗油液化气吨，单价万元吨，总价万元。人工及福利费用需用人员人，人均年工资福利元，计万元折旧及修理费用本项目新增固定资产万元，年期直线折旧，利用原有厂房等固定资产万元，按年期直线折旧，预计折旧费万元。

2、套方案双方共同参加所有设备购买生产线安装和调试龙冠实业有限公司负责氨基丁酸绿茶示范生产工艺及设备完善等双方共同参加氨基丁酸绿茶企业标准制定双方共同参加项目总结验收双方共同参加表主要生产设备设备名称型号数量台套茶鲜叶真空处理装置自行研制摊青设备自行研制滚筒杀青机茶叶揉捻机茶叶解块分筛机茶叶烘干机茶叶瓶式炒干机茶叶八角炒干机茶叶平面圆筛机茶叶双层抖筛机阶梯式茶叶拣梗机茶叶风选机振动槽总计三项目产品市场调查与竞争能力预测本项目成果转化后技术可作为我国大中小型茶叶加工厂解决夏秋季茶鲜叶出路，调整产品结构，提高经济效益首选技术。本项目产品由于生产成本低，含量高，感官品质好，在国内外市场均具有很强竞争力。本项目产品在研制阶段已引起国内外大公司关注。目前英国联合利华公司北京吴裕泰公司上海昂立集团广东碧丽源茶叶有限公司等对该产品已提出。

3、竞争力。同时龙冠实业有限公司又是家集茶叶高新技术产品开发生产和销售为体专业公司，茶叶产品尤其是绿茶产品开发生产和市场销售方面在国内同行业内处领先地位，并且在产品质量成本核算销售价格以及售后服务等方面，公司向都具有良好信誉。目前公司已在国内外建立起较完整销售网络，同时中国农业科学院茶叶研究所本身还挂有中国茶叶进出口公司茶叶研究所牌子，与有关茶叶进出口公司和各国茶叶客商有着良好关系，预计本项目通过今后二年项目中试推进和投产，产品完全可以跻身于国内外市场。四投资预算与资金筹措投资估算项目总投资估算为万元，已完成投资万元，项目执行期新增投资金额万元。新增投资额中需新添设备种类和投资状况如表，已包括部分机器样机试制费。新增投资具体内容如表。表新增设备投资估算表设备名称型。任务任务任务任务任务时间年月年月年月年月年月图项目实施计划。

4、制品种如迎霜龙井等，且茶园栽培管理水平高，茶鲜叶供应量完全可满足本项目需要。工程建设已具备条件和需新增加基本建设内容项目确定在龙冠实业有限公司实施，公司已有配套生产厂房，厂房条件良好，生产环境优越，公用和辅助工程配套齐全，已有供水系统和供电系统，排水和排污均已与当地管网系统相连接，给排水和供电设施完全可以满足项目要求。因此，根据项目设计需要对厂房进行改造布置后即可投入使用。转化过程中三废情况及处理措施和方案本项目转化过程中三废情况与普通绿茶加工没有区别，因此，采用常规茶叶加工厂三废处理措施和方案。表项目具体工作任务及分工具体工作任务分工生产厂房配套设施原材料等龙冠实业有限公司负责确定氨基丁酸绿茶加工工艺流程及关键设备技术参数等中国农业科学院茶叶研究所负责氨基丁酸绿茶加工技术中试放大双方共同参加示范生产线关键设备选型和配。

5、绿茶工业化生产问题，对提高我国茶叶新产品加工能力，促进茶资源高效利用具有重要意义。我国是世界上最大绿茶生产国和出口国，年产量在万吨左右,其中夏秋茶约占半，由于夏秋季茶叶品质低下，销售困难，已严重阻碍我国茶叶生产发展和茶农种茶积极性。该技术可作为解决我国夏秋季茶鲜叶原料出路，提高夏秋茶产品附加值有效途径，如该技术在全国绿茶主产地得以推广，按夏秋季绿茶产量计算，可生产氨基丁酸绿茶吨，新增产值约亿元。如果该技术成果辐射到红茶占世界茶叶销售总量以上乌龙茶和花茶加工上，将会产生更大经济效益和社会效益。项目所开发高品质氨基丁酸绿茶产品，在国内尚没有任何企业在最近可达到工业化生产水平。项目产品研究和开发，应用专利技术加工出产品品质优良，加之目前国内市场上氨基丁酸绿茶产品供应尚属缺口，故本项目所开发产品，新颖性好，在国内市场上将有较强。

6、修理费以固定资产定比例计算，为万元。销售费用以销售收入计为万元。管理费用按年工时数即工资福利定比例计算为万元。项目经营期内各年成本费用测算如表。表成本费用估算表单位万元实施年份第年第年第年第年及以后产品产量吨原材料水电气人工福利折旧费修理费销售费用管理费用总成本费产品单位售价与盈利预测目前，普通优质绿茶般价格为元公斤。氨基丁酸绿茶选用原料为中高档次原料，相当于级以上毛峰鲜叶原料，同时其加工成本比普通绿茶提高左右，氨基丁酸绿茶作为新产品推向市场，需要定广告宣传投入。为此氨基丁酸绿茶销售价格预计比普通优质绿茶单价高，预计销售价格元公斤，即万元吨。项目达到设计生产能力时，年销售收入为吨万元吨万元。为了完整地阅读，请查阅氨基丁酸茶产业化生产示范项目可行性报告总论申请项目概述项目将采用具有国际领先水平的氨基丁酸茶加工技术成果，对。

7、合作和供货意向。据统计世界高血压患者超过亿，中国有亿。目前治疗高血压药物虽然较多，但不少药物具有定程度副作用，患者连续服用后，会出现四肢无力昏昏欲睡记忆力骤降甚至消失食欲不振以及老年人痴呆等不良现象。因此，开发生产天然具降血压作用氨基丁酸茶符合当今保健行业发展方向，具有着广阔市场前景。目前，氨基丁酸绿茶主要是日本生产，由于采用蒸青绿茶加工工艺，其厌氧处理产生异味较明显，限制了其在国际市场上发展。本项目技术解决了厌氧处理产生异味和高品质氨科学院茶叶研究所，已经过近四年实验室小试中试生产局部放大生产，各项工艺技术参数日趋成熟。到目前为止，已采用春夏秋不同季节茶鲜叶，试验生产出十多批次氨基丁酸绿茶，其含量及品质指标均超过本项目计划指标。因此，本项目技术成熟度高，不存在技术风险。市场风险氨基丁酸茶在日本已有近十年发展历史，市场。

8、项目技术成熟度高，不存在技术风险。市场风险氨基丁酸茶在日本已有近十年发展历史，市场认知度很高。目前，已形成叶茶袋泡茶和罐装茶饮料等系列产品。国外市场主要是日本，近年，由于日本经济低迷和生产成本不断提高，在中国日资茶叶企业已开始陆续生产氨基丁酸绿茶按日本工艺，出口量正呈逐年增加趋势，为本项目实施提供了良好机遇。在国内，随着人们生活水平不断提高，具保健功能新型茶产品不断受到关注。氨基丁酸茶由于其独特降血压功能，在国内认知度不断提高。目前，国内还没有家企业工业化生产氨基丁酸绿茶，因此，本项目产品将独占国内市场。只要确保产品质量稳定，功效显著，定价合理，可使本项目市场风险降至最低。六项目实施计划项目实施时间年月至年月，共年。项目实施计划如下任务年月月，完成氨基丁酸绿茶技术引进以及关键生产设备调研和考察确定示范生产线设备选型和配。

9、认知度很高。目前，已形成叶茶袋泡茶和罐装茶饮料等系列产品。国外市场主要是日本，近年，由于日本经济低迷和生产成本不断提高，在中国日资茶叶企业已开始陆续生产氨基丁酸绿茶按日本工艺，出口量正呈逐年增加趋势，为本项目实施提供了良好机遇。在国内，随着人们生活水丽源茶叶有限公司等对该产品已提出合作和供货意向。据统计世界高血压患者超过亿，中国有亿。目前治疗高血压药物虽然较多，但不少药物具有定程度副作用，患者连续服用后，会出现四肢无力昏昏欲睡记忆力骤降甚至消失食欲不振以及老年人痴呆等不良现象。因此，开发生产天然具降血压作用氨基丁酸茶符合当今保健行业发展方向，具有着广阔市场前景。目前，氨基丁酸绿茶主要是日本生产，由于采用蒸青绿茶加工工艺，其厌氧处理产生异味较明显，限制了其在国际市场上发展。本项目技术解决了厌氧处理产生异味和高品质氨基丁酸。

10、进项目中试过程中关键设备研制配套设备购置和部分科研费用支出。资金使用计划新增资金使用计划如表所示。其中申请转化资万元主要用途列于表。表新增投资资金使用计划表时间投入金额万元资金用途年月月技术引进，设备考察调研，工艺流程和车间平面布置设计等。年月月设备购买，生产线安装调试等年月月设备改进和完善示范生产原材料购置费人工费能源费等。年月月示范生产原材料购置费人工费能源费等，项目总结验收等。表转化资金主要使用方向表项目投资额万元关键设备研制配套设备购置部份原材料购置费试验费总计五项目实施风险评价技术风险该技术成果属于中国农业科学院茶叶研究所，已经过近四年实验室小试中试生产局部放大生产，各项工艺技术参数日趋成熟。到目前为止，已采用春夏秋不同季节茶鲜叶，试验生产出十多批次氨基丁酸绿茶，其含量及品质指标均超过本项目计划指标。因此，本。

11、套方案完成氨基丁酸绿茶示范生产线工艺流程和车间平面布置设计落实资金万元。任务年月月，完成所有设备订购，进行设备安装调试，建成示范生产线。落实资金万元。任务年月月，完成氨基丁酸绿茶生产性试验，改进和完善工艺参数和设备，使生产线生产能力和产品质量达到设计要求。生产吨高品质氨基丁酸绿茶，并进行试销。落实资金万元。任务年月月，生产吨高品质氨基丁酸绿茶整理和补充项目资料，完成项目技术总结报告，组织验收鉴定。落实资金万元源费等。年月月示范生产原材料购置费人工费能源费等，项目总结验收等。表转化资金主要使用方向表项目投资额万元关键设备研制配套设备购置部份原材料购置费试验费总计五项目实施风险评价技术风险该技术成果属于中国农业科学院茶叶研究所，已经过近四年实验室小试中试生产局部放大生产，各项工艺技术参数日趋成熟。到目前为止，已采用春夏秋不。

12、茶鲜叶真空厌氧处理茶鲜叶真空厌氧好气交替处理及高品质氨基丁酸绿茶加工工艺等核心技术及关键设备进行中试放大和熟化，建成条年产吨高品质氨基丁酸绿茶的示范生产线，产品中含量达到以上，是普通绿茶的倍。项目计划总投资万元，其中申请农业科技成果转化含量，有较好绿茶感官品质特征，无青数量台套单价万元总价万元茶鲜叶真空处理装置自行研制摊青设备自行研制滚筒杀青机阶梯式茶叶拣梗机茶叶风选机振动槽总计表新增投资估算表投资项目投资额万元备注固定资产投资技术引进费氨基丁酸茶加工技术设计开发费配套设备与工艺设计关键设备研制茶鲜叶真空处理装置配套设备购置安装调试及试制费流动资金总计新增资金筹措本项目需新增投资万元，其筹措渠道如下企业自筹万元，主要用作技术引进设计开发设备调试和流动资金，由企业自有资金筹措。申请农业科技成果转化资金无偿资助万元，用于推。

参考资料：

[1]（项目申报）农业科技成果转化资金山南地区饲料玉米标准化栽培和高效利用技术示范推广项目可行性投资申报材料（复件）（第17页，发表于2022-06-24）

[2]（项目申报）农业科技公司储存仓库项目可行性投资申报材料（复件）（第14页，发表于2022-06-24）

[3]（项目申报）农业科技与休闲体验项目可行性投资申报材料（复件）（第20页，发表于2022-06-24）

[4]（项目申报）农业科学研究所仓库迁址重建项目可行性投资申报材料（复件）（第30页，发表于2022-06-24）

[5]（项目申报）农业种植基地大棚建设及深加工项目可行性投资申报材料（复件）（第40页，发表于2022-06-24）

[6]（项目申报）农业社会化服务体系项目可行性投资申报材料（复件）（第33页，发表于2022-06-24）

[7]（项目申报）农业示范园项目可行性投资申报材料（复件）（第64页，发表于2022-06-24）

[8]（项目申报）农业病虫草害远程诊断与咨询服务体系项目可行性投资申报材料（复件）（第21页，发表于2022-06-24）

[9]（项目申报）农业病虫害综合防治示范区项目可行性投资申报材料（复件）（第48页，发表于2022-06-24）

[10]（项目申报）农业电子商务项目可行性投资申报材料（复件）（第19页，发表于2022-06-24）

[11]（项目申报）农业生猪养殖循环经济利用示范项目可行性投资申报材料（复件）（第76页，发表于2022-06-24）

[12]（项目申报）农业生物质节能项目可行性投资申报材料（复件）（第18页，发表于2022-06-24）

[13]（项目申报）农业生态观光项目可行性投资申报材料（复件）（第69页，发表于2022-06-24）

[14]（项目申报）农业生态观光旅游项目可行性投资申报材料（复件）（第31页，发表于2022-06-24）

[15]（项目申报）农业生态观光园项目可行性投资申报材料（复件）（第67页，发表于2022-06-24）

[16]（项目申报）农业生态观光园发酵床养猪开发项目可行性投资申报材料（复件）（第103页，发表于2022-06-24）

[17]（项目申报）农业生态茶园产业化项目可行性投资申报材料（复件）（第48页，发表于2022-06-24）

[18]（项目申报）农业生态综合治理项目可行性投资申报材料（复件）（第15页，发表于2022-06-24）

[19]（项目申报）农业生态科技园集约化育苗工程项目可行性投资申报材料（复件）（第56页，发表于2022-06-24）

[20]（项目申报）农业生态科技园、农产品物流及直销网络项目可行性投资申报材料（复件）（第58页，发表于2022-06-24）