费用，其他费用合计为万元。详见附表项目财务分析财务内部收益率按照方法与参数规定，财务内部收益率系指项目计算期内净现金流量现值累计等于零时折现率。其计算公式如下式中为现金流入，为现金流出，下同本项目所得税前及税后全部投资财务内部收益率计算结果分别为和，均超过设定财务基准收益率。详见附表财务净现值按照方法与参数规定，财务净现值系指按设定折现率般采用基准收益率营计划，并落实到各部门。各部门根据公司下达年度计划制定部门分解计划。计划包括人员编制及培训计划生产计划科研计划劳动工资计划物资供应计划产品销售计划成本计划财务计划技术与组织措施计划。按照现代企业制度管理要求，结合公司实际情况，建立适合公司发展管理机制工作标准和管理标准制定合理员工工资分配方案，以制度管人，机制激励人，充分调动员工工作积极性。建设计算机信息网络，以此为平台实施公司各体系间监督考核及改进措施以保持公司敏捷协调生产经营指挥系统。根据公司总体运行模式，项目财务接受森宝母公司财务管理部垂直管理，技术上由母公司技术中心和公司技术人员协同管理，行政上在母公司指导下直接管理。员工技能培训场长副场长技术员要求畜牧兽医专业大专以上毕业，办公室及仓管要求财会专业中专以上毕业，电工必须具有电工上岗证持证上岗，饲养员及其他生产员工原则上要求高中以上毕业，当地农民就业可适当放宽，但需加强培训。公司管理人员要求母公司在其种鸡部种猪部员工中选择技术水平高管理经验丰富员工担任，并调入部份肉鸡种猪场熟练员工进场。新进员工需至少培训周后方可上岗，实际工作中还需熟练员工传帮带个月以上。生产员工以幢组为单位由场部管理技术人员每周进行次以上培训，场管理技术人员由森辉公司每个月进行次培训，同时选送部份管理技术人员外出培训进修。第九章财务评价经济效益分析依据本组织形式招标方式等详见下表招标基本情况售价元收入收入合计收入总计万元注古茶经营期限按照年计算，庄园别墅交易市场变现比率为年，年，年，年，年。沿河中草药专业园沿河中草药专业园收入预测表年度产品测算年限年起金银花面积产量单价年干花销售价格万元吨收入滇重楼面积产量单价干货销售价格万元吨收入旱半夏面积产量单价干货销售价格万元吨收入年度收入合计计经营期总收入万元注金银花株亩，鲜花产量第二年公斤亩，第三年公斤亩，第四年公斤亩，鲜干比确定，面积单位为亩，产量单位为吨，销售收入单位为万元，售价按照万元吨滇重楼面积单位为亩，产量单位为吨，销售收入单位为万元，干货亩产按照公斤，售价按照万元吨，种植期年旱半夏面积单位为亩，产量单位为吨，销售收入单位为万元，干货亩产按照公斤，售价按照万元吨，种植期年古墨休闲农业庄园古墨休闲农业庄园收入预测表年度产品测算年限年起农耕体验园年完成农耕体验园建筑面积，投资万，农耕体验园主要满足旅游者了解和体验农耕文化，主要以传统制茶榨油碾米磨面为主，兼售传统农业工具器具和土特产品年度收入观光农业园年完成观平均为万元，其中固定成本万元，可变成本万元，年均经营成本万元。本项目按要素分各项成本费用如下原辅材料费根据项目单位提供资料，本项目建成后生产中所需鲜玉米辅料包装材料，据此估算正常生产年份原辅材料费为万元。燃料动力费本项目燃料动力消耗主要为水电煤，水按元吨电按元度煤按元吨计算，年需要燃料动力费用万元。工资福利费本项目定员人，管理及科研人员月平均工资标准按元人，工资费用万元车间操作工人月平均工资标准按元人，工资费用为万元。修理费本项目年修理费用为万元。折旧费摊销费本项目固定资产原值总计为万元，其折旧费用计算方法按直线法，采用分类折旧。设备折旧年限为年，残值率为房屋建筑物折旧年限为年，残值率为固定资产年折旧费摊销费合计为万元。其他费用本项目其它费用包括管理费用销售表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理重要材料其它第三节项目实施进度建议在完成本项目可行性研究报告报请有关部门审批立项项目所需资金按计划筹措到位后项目正式开始启动实施。实施过程中分为以下几个阶段第阶段完成项目基建工程施工图纸设计设备采购和对外工程施工签约等工作。第二阶段完成全部土建施工工程设备安装工作。第三阶段完成项目生产线设备调试和生产工艺调试等工作，同时完成对于新聘员工职业培训。第四阶段对在线设备性能指标和生产工艺产品质量进行检查验收，合格后交付使用投入生产。整个项目建设周期为个月，其中试生产个月。具体项目实施计划进度。项目月份工艺设计施工图设计设备订货土建施工设备到货设备安装试车投产第十五章投资估算与资金筹措第节投资估算编制依据建筑工程估算依据建设单位提供现场实际条件进行编制。国家发改委建设部颁发•建设项目经济评价方法与参数‣。人工费执行内四川省定额部分有关规定，采用当地现行区布置，各功能区之间采用道路相隔，各建构筑物之间有足够防火间距。站区道路呈环型布置，满足消防车辆通行要求。工艺在工艺设计中应考虑防止设备管线泄漏措施，避免易燃气体液体泄漏而引发火灾。建筑本工程所有建筑物平面布置结构及材料选用均按建筑设计防火规范进行设计，对建构筑物耐火等级作划分，采取相应措施。站内设不发生火花地坪。按建筑灭火器配置设计规范相应规定设置灭火器，以满足消防要求。消防设施按有关规范要求，在站区适当位置设置相应消防器材。为保证该工程装置运行安全，根据本工程具体情况，设置义务消防队，负责企业日常消防工作管理和灭火救援。应急安全对策措施事故抢救及应急措施对于火灾事故抢救措施利用设置火灾报警装置和电话报警，并根据物质性质，利用消防器材进行扑救。事故疏散措施易发生事费用，其他费用合计为万元。详见附表项目财务分析财务内部收益率按照方法与参数规定，财务内部收益率系指项目计算期内净现金流量现值累计等于零时折现率。其计算公式如下式中为现金流入，为现金流出，下同本项目所得税前及税后全部投资财务内部收益率计算结果分别为和，均超过设定财务基准收益率。详见附表财务净现值按照方法与参数规定，财务净现值系指按设定折现率般采用基准收益率营计划，并落实到各部门。各部门根据公司下达年度计划制定部门分解计划。计划包括人员编制及培训计划生产计划科研计划劳动工资计划物资供应计划产品销售计划成本计划财务计划技术与组织措施计划。按照现代企业制度管理要求，结合公司实际情况，建立适合公司发展管理机制工作标准和管理标准制定合理员工工资分配方案，以制度管人，机制激励人，充分调动员工工作积极性。建设计算机信息网络，以此为平台实施公司各体系间监督考核及改进措施以保持公司敏捷协调生产经营指挥系统。根据公司总体运行模式，项目财务接受森宝母公司财务管理部垂直管理，技术上由母公司技术中心和公司技术人员协同管理，行政上在母公司指导下直接管理。员工技能培训场长副场长技术员要求畜牧兽医专业大专以上毕业，办公室及仓管要求财会专业中专以上毕业，电工必须具有电工上岗证持证上岗，饲养员及其他生产员工原则上要求高中以上毕业，当地农民就业可适当放宽，但需加强培训。公司管理人员要求母公司在其种鸡部种猪部员工中选择技术水平高管理经验丰富员工担任，并调入部份肉鸡种猪场熟练员工进场。新进员工需至少培训周后方可上岗，实际工作中还需熟练员工传帮带个月以上。生产员工以幢组为单位由场部管理技术人员每周进行次以上培训，场管理技术人员由森辉公司每个月进行次培训，同时选送部份管理技术人员外出培训进修。第九章财务评价经济效益分析依据本组织形式招标方式等详见下表招标基本情况