在回花室内集中处理，在纺纱车间内装有空调设施，工人劳动条件较好，车间含尘量符合国家标准。三按建设单位要求，在厂区内设单身职工宿舍食堂等生活设施。可行性研究报告第十章工作制度与定员第节工作制度本项目工作制度实行三班三运转制每班小时，全年生产时间为天，共计小时。第二节全厂定员根据本项目工作制度设备配臵情况及管理体制，新厂建成后共需人员人，生产工人择优招聘。第三节人员培训由于本项目生产设备均为目前国内外先进设备，故建设单位应高度重视对工人培训工作，在项目建设过程中应及早工人进行技术培训，所有生产工人均应在经培训考核合格后方可上岗工作。可行性研究报告第十二章项目实施计划本项目为产万元。流动资金在投产期和达产期两年内投入。资金筹措本项目固定资产投资万元，其中申请银行贷款万元，其余万元由企业自筹解决。项目流动资金需用额万元，其中即万元申请银行短期借款，其余万元由企业自筹解决。项目资金筹措及运用详见附表八。资本金筹措项目固定资产自筹资金全部作为资本金共万元。投资指标每百元销售收入占用固定资产投资元。每百元销售收入占用流动资金元。第十四章财务及经济评价基本数据生产规模本项目完成后正常年加工高档牛革万平方英尺。各年生产纲领是根据企业产销现状，并参考市场预测情况确定，同时把产量和销量视为致。项目计算期项目计算期确定为年，其中建设期个月，投产期年，达到设计生产能力生产期年。产品总成本原材料燃料动力及其他根据相应工艺消耗定额，核算材料用量，估关部门制定工程建设其他费用计算办法车辆投资万元。其它费用万元主要包括征地费建设单位管理费设计费等前期费用。预备费用万元按计。流动资金万元。详见建设投资估算表资金筹措本项目共需资金万元，全部自筹。经济效益分析根据国家地方有关规定和现行财税政策以及项目实际情况，本可行性研究报告对该项目进行经济效益分析。销售收入及税金估算销售收入估算该项目主产品为高温电工级氧化镁，副产品为普通型耐火材料，年可实现销售收入万元，其中年产高温电工级氧化镁吨，可实现销售收入万元年产普通型耐火材料吨，可实现销售收入万元。销售税金及附加该项目产品需缴纳增值税，销项税进项税税率按计。该项目每年需缴纳税金及附加万元。成本构成及估算项目总成本费用以正常年份为标准每年万元，其中原材料费用每年需万元外购动力主要是水电煤等消耗，每年需万元职工工资及福利该项目总定员人，职工平均工资按元计算，技术人员管理人员工资按元计算，按计提算燃料动力，并根据市场价格计算费用。外购材料费用详见附表十三。职工总数及工资总额本项目确定达产年份职工总数人，年工资福利总额只计算直接生产工人工资福利，为万元。管理和技术人员工资福利计入管理费。折旧及摊销本项目固定资产投资万元，其中建筑物按年折旧，折旧率设备按年折旧，折旧率。正常年份折旧费共计万元。固定资产投资形成无形及递延资产万元，按年摊销计取。项目折旧及摊销费用估算详见附表十十二。财务费用生产经营期发生建设期贷款利息及流动资金贷款利息均计入财务费用。其他费用其他费用根据企业现行费用状况估算。总成本经测算，项目达产后正常总公司选派八小时制上级做好管理工作总工懂得管理总公司选派八小时制部长有定专业基础，有组织领导能力总公司选派或者招聘本科及以上学历八小时制动物饲养知道如何正确饲养招聘，学历无要求根据动物进食时间制定毛皮处理懂得熟悉加工招聘，学历无要求打皮期为八小时制，其余时期不上班无工资污水及发酵处理有吃苦耐劳精神，了解操作流程招聘，学历无要求八小时制养殖区卫生清洁工有吃苦耐劳精神，认真负责招聘，学历无要求周至少两天，其他时间保证场内卫生则可以不上班基地基本物业管理有吃苦耐劳精神，认真负责招聘，学历无要求早中晚各两个小时饲料加工有吃苦耐劳精神招聘，学历无要求八小时制办公室人员会基本办公室工作即可招聘，高中以上八小时制技术研发有创新刻招聘，研究生八小时制苦钻研精神以上财务熟悉掌握和运用财务知识，诚实负责招聘，专科以上八小时制员工培训计划员工在上岗前必须进行岗前培训，培训合格后方可跟随师傅实习周，检核通过后才可以成为公司正式员工。第八章投资估算第节投资估算依据国家计委颁发建设项目经济预防方法与参数。财政部制定最新企业会计制度。营业税所得税等相关税收法规。拟建项目各单项工程建设内容及工程量。项目建设管理部门颁发建设工程造价费用构成计算方法，及其他有关计算工程造价文件。行业主管部门制定投资估算办法估算指标和定额。有区内均按有关规定设有消防设施，厂区内建有消防水池及加压泵房，在原料库设有自动喷淋系统，消防通道和防火分区设臵符合规定。在投入使用后，厂方应建立严格消防管理制度，以确保生产正常进行和人身安全。第三节劳动保护与卫生可行性研究报告新建纺纱车间应制定有关劳动保护措施及各工序安全操作规程，工人需经培训后考核合格方能上岗工作。生产车间使用均为国内先进设备，易于操作，整体安全性较好。二在生产过程中产生短绒职工福利费，总计为万元折旧费用每年万元摊销费用以无形资产按年摊，其它资产按年摊，每年万元修理费用按固定资产计提，每年万元其他费用包括其它管理费用销售费用及营业外支，研磨机台项目具体实施进度见下表项目进度安排表时间阶段内容年年可行性研究审批初步设计审批施工图设计设备定货土建施工设备安装人员培训试运行投产第二节项目进度计划自项目批准之日起，企业应立即组织实施，落实各项内外条件，如资金筹措项目前期工作等。在整个项目建设过程中要抓住新增设备选型安装试机等关键环节，并科学地协调各个环节，力求快速优质地搞好项目建设，争取早日投产，早见效益。第十章项目招标方案根据中华人民共和国招标投标法﹑山东省实施中华人民共和国招标投标法办法和原国家发展计划委员会第号令年月日等有关文件要求，确保本项目建设质量，缩短工期，节省投资，提高效益，防范和化解工程建设中违规﹑违法行为，保护国家利益，本项目各主要实施环节应通过招标方式进行，提出招标方案如下﹑项目招标内容根算燃料动力，并根据市场价格计算费用。外购材料费用详见附表十三。职工总数及工资总额本项目确定达产年份成本费用和经营成本估算项目投产后前五年总成本费用可变成本经营成本见下简表单位万元名称第年第二年第三年第四年第五年总成本费用可变成本经营成本产品成本分析及表达式以投产后第五年为例，总成本费用中可变成本占，经营成本占。产品成本费用表达式总成本费用外购原材料外购燃料动力工资及福利费修理费折旧费摊销费财务费其它费用可变成本外购原材料外购燃料动力经营成本总成本费用年基本折旧费利息支出摊销费用其他费用其他制造费用其他管理费用其他财务费用销售费用财务评价财务评价依据和说明固定资产折旧年限，根据财政部企业会计制度中企业固定资产分类折旧年限表规定执行，采用平均年限法。摊销费用包括无形资产和递延资产摊销。无形资产按年摊销，递延资产按年摊销。增值税根据财政部中华人民共和国增值税暂行条例有关税率表执行，本项目增值税税率为。城乡维护建设税税率为产品增值税。教育费附加按增值税缴纳。所得税税率根据财政部中华人民共和国企业所得税暂行条例执行，本项目应纳税额为年利润。盈余公积金按税后利润提取，公益金按税后利润提取。主要计算报表分析财务现金流量表全部投工艺管道充填钻孔钻孔套管充填孔输砂管巷道充填管树脂管供水管矿浆阀，只铜球阀，只设备振动筛台电振给料机台大倾角皮带机台高浓度搅拌槽，台称重式螺旋套给料机仓顶除尘器在回花室内集中处理，在纺纱车间内装有空调设施，工人劳动条件较好，车间含尘量符合国家标准。三按建设单位要求，在厂区内设单身职工宿舍食堂等生活设施。可行性研究报告第十章工作制度与定员第节工作制度本项目工作制度实行三班三运转制每班小时，全年生产时间为天，共计小时。第二节全厂定员根据本项目工作制度设备配臵情况及管理体制，新厂建成后共需人员人，生产工人择优招聘。第三节人员培训由于本项目生产设备均为目前国内外先进设备，故建设单位应高度重视对工人培训工作，在项目建设过程中应及早工人进行技术培训，所有生产工人均应在经培训考核合格后方可上岗工作。可行性研究报告第十二章项目实施计划本项目为产万元。流动资金在投产期和达产期两年内投入。资金筹措本项目固定资产投资万元，其中申请银行贷款万元，其余万元由企业自筹解决。项目流动资金需用额万元，其中即万元申请银行短期借款，其余万元由企业自筹解决。项目资金筹措及运用详见附表八。资本金筹措项目固定资产自筹资金全部作为资本金共万元。投资指标每百元销售收入占用固定资产投资元。每百元销售收入占用流动资金元。第十四章财务及经济评价基本数据生产规模本项目完成后正常年加工高档牛革万平方英尺。各年生产纲领是根据企业产销现状，并参考市场预测情况确定，同时把产量和销量视为致。项目计算期项目计算期确定为年，其中建设期个月，投产期年，达到设计生产能力生产期年。产品总成本原材料燃料动力及其他根据相应工艺消耗定额，核算材料用量，估关部门制定工程建设其他费用计算办法车辆投资万元。其它费用万元主要包括征地费建设单位管理费设计费等前期费用。预备费用万元按计。流动资金万元。详见建设投资估算表资金筹措本项目共需资金万元，全部自筹。经济效益分析根据国家地方有关规定和现行财税政策以及项目实际情况，本可行性研究报告对该项目进行经济效益分析。销售收入及税金估算销售收入估算该项目主产品为高温电工级氧化镁，副产品为普通型耐火材料，年可实现销售收入万元，其中年产高温电工级氧化镁吨，可实现销售收入万元年产普通型耐火材料吨，可实现销售收入万元。销售税金及附加该项目产品需缴纳增值税，销项税进项税税率按计。该项目每年需缴纳税金及附加万元。成本构成及估算项目总成本费用以正常年份为标准每年万元，其中原材料费用每年需万元外购动力主要是水电煤等消耗，每年需万元职工工资及福利该项目总定员人，职工平均工资按元计算，技术人员管理人员工资按元计算，按计提