工业生产增长率，其非织造卷材出口量约为其它纺织品进口量倍左右，美国非织造布贸易年增长率是进口大于出口。欧洲市场非织造布主要用途为卫生材料领域增长服装领域主要是防护服增长最快，增幅达其次是液体过滤材料，增长医疗与外科用途增长。随着东欧国家经济逐步走向工业化，非织造产品需求将进步增加。国内市场内需增长仍然是纺织工业发展主要拉动力。未来年我国国内人均衣着类纤维消费仍将保持较快增速，预计到年国内纤维加工总量将超过万吨，人均纤维消费量将达到公斤。随着我国城市工业化进程加快，家用纺织品需求总量将大幅增长，发达国家家用纺织品在纤维消费中比重达到，而目前我国消费比重还比较低，有较大增长空间。涉及医疗卫生用家庭装饰用服装包装工业农业等各类辅助工业迅猛发展，无纺布行业进入新轮大发展时期，也将带动生活用家居用产业用纺织品消费不断增长，产业用纺织品开发应用空间非常之大。其年均增长率达以上，预计到年，中国产量将达到全世界产量，其消耗量将增加到全世界，达万吨。特别是国家执行限塑令以来，无纺布在购物袋方面应用，将为该项目建设拓展广阔市场。近年来世界上各类新型纺纱技术创新不断,先后涌现出针刺无纺布热熔无纺布等工艺和产品,但以水刺无纺布技术与设备发展最为迅速和完善,年总产量约为万吨，年已经达到万吨，预计年将达到万吨。目前在数量上中国已经超过日本，成为世界除北美和欧洲以外第三大非织造布地区。非织造工业急剧增长，主要得益于技术创新带来生产成本降低，新应用领域开拓以及替代相当数量纺织品与针织品。目前非织造材料仅占纺织品市场。在非织造材料中，用即弃产品占，耐用品仅占。悬殊巨大比例意味着非织造材料发展潜力是无限。项目建成后，可提供就业岗位多个，同时还将带动周边相关产业和服务业发展。因此本项目建设是十分必要。第三节项目可行性研究工作范围本可行性研究工作范围是结合市场及企业实际情况对项目中所提到建设内容，从原料资源销售市场生产规模工艺技术和装备选择建设条件投资和经济效益等方面进行综合比较论证，综合探索个技术先进投资合理经济效益好最佳方案，供上级主管部门和建设单位参考决策。第四节可行性研究成果概要产品方案新上年产吨水刺无纺布生变压器台，变压器安装在热管道进行保温处理，减少热量损失。在各个水电汽使用点设置计量仪表，加强计量工作管理，并实行定期考核。第十章管理体制与项目实施计划第节管理体制与劳动定员管理体制与工作制度本项目实施后,生产车间实行四班三运转工作制，每日三班，每班小时，全年工作天，全年工作小时。劳动定员本项目采用先进工艺设备与技术进行技术改造，新增人员人。人员培训本公司在长期棉纺织生产实践中，积累了丰富生产管理经验，培养并造就了支具有较高技术素质员工队伍，为本项目投产后正常开车运行奠定了良好基础。本项目所需设备维修及操作人员技术培训工作可在本公司内部进行，重点在于对清梳联机组及新型纺纱设备电气控制及机械维修方面技术人员进行培训，可在设备厂家技术人员指导下，在设备安装调试阶段尽快熟悉并掌握新设备使用与维修技术。第二节项目实施计划本项目将在公司现有管理体制统安排下组织实施，由名副总经理亲自组织安排，技术中心生产设备科负责设备考察与定货，设备安装调试工作由现有纺部对口车间承担，项目投产后，单独成立车间进行管理。本项目拟在年左右完成，具体实施进度如下年月完成项目批复可研编制等前期工作，并落实资金。年月设备招标定货。年月月完成车间地面改造，具备设备安装条件。年月月设备安装调试。年月本项目正式投产。第十章总投资估算及资金来源第节固定资产投资估算编制依据国家计委年颁发建设项目经济评价方法与参数及方法与参数参考资料纺织总会颁发纺织工业工程概算预算编制办法及规定外汇牌价按美圆元人民币计算。国家现行有关法规和规定。固定资产投资估算该项目固定资产投资总额是万元其中含建设期利息万元，具体投资构成见下其中土建工程费万元，设备购置费万元，安装工程费万元，其它费用万元，预备费万元，建设期利息万元，合计万元。第二节流动资金估算该项目流动资金估算结合企业流动资金占用情况，按分项详细估算法估算。项目实施后，可达到年产高档功能性水刺无纺布吨生产能力，需占用流动资金万元。第三节总投资估算及资金来源项目总投资项目总投资为万元，其中固定资产投资万元其中含建设期利息万元，流动资金万元。资金来源项目固定资产投资万元，申请银行贷款万元，企业解决万元。项目流动资金万元，由企业全部解决。项目资本金万元，比例为，由企业全部解决。详见附表总估算表附表综合估算表附表资金筹措表第十二章财务评价第节产品成本核算计算说明原材料及辅助材料消耗量是根据工艺提供消耗定额并参考企业现状计算确定，原材料及辅助材料价格采用现行市场价不含税。燃料及动力消耗是根据公司现有实际消耗水平计算，水电汽价格采用公司所在地现行价格外汇贷款企业自筹合计二新增流动资金银行货款企业自筹合计三新增铺底流动资金四新增总投资附表总成本费用估算表单位万元序号成本及费用名称合计建设期生产负荷外购材料费外购燃料及动力工资及福利费修理费折旧费摊销费其它费用利息支出流动资金借款利息长期借款利息短期借款利息总成本费用可变成本固定成本附表销售收入销售税金及附加估算表单位万元序号项目名称年序建设期生产负荷销售收入其中外销收入万美元单价元数量吨销项税销售税金及附加消费税城市维护建设税教育费附加增值税销项税进项税减出口退税附表损益表单位万元序号项目合计建设期产品销售收入销售税金及附加产品总成本及费用利润总额弥补前年度亏损应纳税所得额所得税税后利润减法定盈余公积金公益金任意盈余公积金加年初未分配利润可供投资者分配利润应付利润年末未分配利润平方米开发节水灌溉储水材料和缓释包装材料等农用纺织材料加快手术衣隔离服仿生器官等医用纺织材料及制品开发和应用推广纺粘熔喷水刺及其复合非织造工艺技术，突破三抗抗微生物抗血液抗酒精手术衣隔离服等科技攻关项目产业化难题。山东省纺织工业调整规划中明确指出发展新兴产业，加快甲壳素纤维海藻纤维等环保可降解可再生生物纤维国产化和产业化进程，积极开展生物质纤维研究应用，开发生物医用纺织材料抗菌保健防护服饰等，拓展其在服装家用纺织品和医疗卫生等领域应用。为适应世界纺织品市场形势发展，我国纺织工业目前正在加紧进行技术结构调整，使产品向高档次高技术含量高附加值方向发展，以适应国内外市场对纺织品越来越高要求。国家对纺织传统加工业产业政策总起来讲即是进行总量控制，结构调整，改变低水平加工能力过剩而高档产品加工能力不足现状，使纺织传统加工业技术水平能有明显提高。因此本项第章总论第节项目可行性研究工作依据可行性研究工作依据国家发展和改革委员会发改工业号纺织工业十五发展纲要。纺织工业调整和振兴规划国家产业政策和纺织工业产品结构调整要求。山东省纺织工业调整振兴规划山东华兴纺织集团有限公司中长期发展规划。可行性研究工作指导思想非织造布，在公元前就己出现。众所周知我国是最早发明造纸技术，就是今天湿法非织造技术基础，在国外，二十世纪初开始了现代非织造技术研究，经历了萌芽期发展期高速成长期，很快在纺织工业中形成了个新行业，到了二十世纪中后期出现了以纺丝成网法水刺法为代表高新技术，使非织造布技术进步得到升华。非织造材料是跨四种柔性材料生产系统个技术含量高市场需求面广涉及范围宽超乎想象无限发展现代新型材料产业。世界上没有其他任何种类似布结构材料能像非不含税。水元立方米，电元度，汽元吨。职工工资按元人年计算，职工定员人，职工福利费用按工资总额计算。固定资产折旧采用直线法计算，残值率按计算。大修理费用按年折旧额取值。财务费用指生产经营期间长期借款利息和流动资金贷款利息。固定资产借款年利率为，流动资金借款年利率为。其它费用根据公司现有目前经营状况进行测算。总成本费用经测算，该项目正常年度为项目产品总成本是万元，其中固定成本是万元，变动成本是万元。详见附表总成本费用计算表第二节产品销售收益测算产品销售收入和税金产品方案根据企业生产能力和市场情况确定，产品销售价格根据目前市场销售行情，并考虑定市场浮动因素确定不含税。正常年度产品销售收入万元，产品增值税税率为，城市维护建设税为，教育附加费为。正常年度产品增值税是万元。销售税金及附加是万元。利润总额及其分配正常年度利润总额是万元。盈余公积金和公益金按税后利润计提。详见附表产品销售收益计算表附表损益表投资经济指标投资利润率正常年度利润总额总投资投资利税率正常年度利税总额总投资以上指标均高于行业基准投资利润率和投资利税率。第三节盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点年固定成本销售收入变动成本销售税金及附加也就是说在其他条件不变情况下，产品生产能力只要达到设计能力，该项目就可以保本。第四节结论项目完成后可实现销售收入万元，利税总额万元，其中利润总额万元，投资利润，投资利税率，经济效益十分显著。该技改项目采用先进纺纱设备与技术，降低了车间粉尘，改善了职工生产环境，不产生废气及废水，并可节约部分用工降低工人劳动强度同时减少了对原料总需求，精梳落棉又可作为气流纺纱原料，实现原料综合利用，因此，该项目具有科技型环保型和节约型等优点。综上所述，项目具有较好经济效益和社会效益，是可行。附表总估算表序号工程和费用名称估算价值万元占投资额备注建筑工程设备购置费安装工程费其他预备费用合计第部分工程造价主要生产项目主车间第二部分工程费用建设单位管理费生产职工培训费办公及生活家俱购置前期工作费勘察设计费第三部分预备费基本预备费第四部分建设期利息建设项目总造价占总投资比例新增铺底流动资金新增项目总投资附表综合估算表工程名称生产车间序号工程和费用名称估算价值万元占投资额备注建筑工程设备购置费安装工程费其他费用合计厂房建筑土建给排水采暖照明二工艺设备设备备品备件化验仪器装配机物料工器具生产家具车间运输三工艺管道四自控五电气变配电动力配线避雷六通风除尘空调合计附表资金筹措表单位万元项目建设期投产期达产期合计固定资产投资分年使用比例银行贷款单袋式过滤机储水箱真空抽吸脱水机真空抽吸脱水机高压泵站德国球型蓄能器水处理管道轧干机三网烘燥机自动卷绕机合计主要进口配套件产品配套件配套商梳理机针布输网帘瑞士关键轴承瑞典水刺机高压水泵德国气动元件德国电气控制开清梳理德国西门子变频器低压电气德国施耐德交叉铺网牵伸机德国西门子或德国施耐德变频器德国西门子或德国施耐德低压电气德国施耐德水刺烘干德国西门子变频器德国施耐德卷绕低压电气德国施耐德项目建设条件土建需使用土地亩，需资金万元厂房建设要求长宽高厂房面积元万元办公楼三层层元万元。土建工程合计万元。供电本项目实施后，设备装机容量约。拟配套增加变压器台，