1、费元年头母牛元年头育肥牛元年头小母牛元年头防疫兽药元头燃料及电费工资福利管理员万元人年人工人元人年人修理费按固定资产设备设施二折旧摊销按年折旧及摊销计残值种牛按计，其余部份按计土地租金前期工作费及培训费直接摊销三销售费用总产值四贷款利息总投资资金平均年息五税费总产值总成本流动资金表产品产值收入估算表表销售利润估算表序建设期投产期年及之后每年小母牛产值数量单价元头产值万元肉牛数量单价元头产值万元产值总额表折旧与摊销表单位万元序年年及之后总产值总成本利润总额可分配利润盈余公积金未分配利润备注投资利润率项目总值残值年折旧及摊销种牛残值按计前期费用与地租设备与设施残值按计合计总论项目概况项目名称县肉牛饲养基地建设性质新建项目实施单位法人代表经营方式实施单位有限责任公司法人代表经营方式股份合作建设地点县乡村横岭项目建设规模建设存栏。

2、作，引进牛必须进行周以上隔离观察，方可并群。平时每周进行次全场消毒。饲养管理母牛采取四季舍饲，补草补料方式饲养架子牛采取舍饲育肥方法饲养，对长肉性能优良牛集中时间舍饲育肥，对生产性能相对较差，利润较低，采取及时出栏，减少饲养成本，提高养殖效益。第六章环保与消防本项目主要可能成为卫生污染源是牛粪尿及冲洗污水，拟采取粪便经发酵后制成农家肥返还牧草地，尿水及冲洗污水进入沼气池生产沼气，发酵处理后肥水用于灌溉牧草。利用养牛粪尿等排泄物种植牧草后如有剩余则直接沤制农家肥出售，所以本项目建设后，生产过程不会对环境构成污染。消防隐患主要来源于用电干牧草及贮存饲草料等，为搞好防火工作，除制定合理防火规章制度外，场内设消防栓及配套消防用水管网，秋冬牧草干枯，要及时收割及增加防火道宽度。干草贮存间要设防火线，配备灭火器具。第七章项目实施管理。

3、测算，本项目投资总额万元，由固定资产投资和流动资金两大部分构成。其中固定资产投资万元，流动资金投资万元详见表表。二资金筹措本项目总投资万元，请求上级扶持资金万元，建设单位及农民自筹万元。第十章经济效益评估基础数万元道路万元草场围栏元仪器设备灌溉设备套万元套饲料加工设备套万元套人工授精设备套万元套兽医诊断设备套万元套牛肉加工设施套万元套小计固定投资估算表续序号项目类别数量单价金额万元备注机耕及运输中型拖拉机及机耕件套万元套小型拖拉机及机耕件套万元套冷藏运输专用车台万元台手推车等架多年生牧草种子与播种亩元亩种牛种公牛杂交母牛青年母牛牛肉贮运低温庫存套万元套牛肉贮运桶个元其它费用前期工作费培训费元人土地租用费亩元次付年小计固定资产投资合计表总成本费用估算表序号项目内容单价数量金额万元来源及备注生产费用架子牛费元头饲料费种公牛饲。

4、繁殖母黄牛，再用利木赞夏洛来两个优良黄牛品种进行杂交改良，所产杂交公牛育肥上市，母牛培育成青年母牛做种用，年后力争做到育肥牛全部自繁自养。杂交母牛留种后，用利木赞夏洛来两个品种轮换杂交，生产高品质三品种杂交育肥牛。如下图夏洛来利木赞♂本地牛♀夏本杂代利本杂代♀利木赞夏洛来♂夏利本杂利夏本杂杂代牛育成后备牛母牛杂交配种公牛育肥作商品牛杂代牛育成后备牛母牛杂交配种公牛育肥作商品牛饲料利用利用项目基地亩牧草提供粗饲料利用木薯淀粉厂提供木薯渣及副产品进行育肥，使木薯种植和养牛形成条良性产业链。鲜牧草必须进行铡切成加工处理，干草及农作物秸秆利用秸秆氨化技术处理。鲜草还根据生产计划进行青贮处理，以保持鲜草养分，调节利用季节。补料适当地补充部分精料，使各种阶段牛羊生产性能得到充分发挥。防疫按县兽医防检站制定免疫计划。并做好隔离及消毒工。

5、资估算范围包括牛舍建设设备购置办公及生活设施其他工程费用及饲料费用等。投资估算依据及说明土建工程根据县现行年第季度建材市场行情估算。种草成本，种植桂牧号及其它多年生牧草，草种成本种草人工按元亩，肥料由牛粪尿解决，不计入成本。种公牛及母牛价格按现行价格计算纯种种公牛万元头青年母牛万元头杂交母牛万元头。固定资产折旧总体上按年折旧及摊销，残值计算其中种牛平均按计，其它费用如培训及前期费用按年摊销，其余部份按残值计。不留涨价预备费。流动资金本项目资金周转按每年次估算。种公牛补料按每头元计育肥牛母牛哺乳期补料按元头计杂交小母牛补料按每头元计防疫费用按元头计。种草肥料由基地牛粪尿发酵解决，不计入成本。技术工人年工资按元计，管理人员年工资按万元计。土地租金按元亩计。燃料及电费按万元年计。设备修理费基建及机械设备等固定资产计。投资总额经。

6、繁殖母牛头，种植优质牧草亩的肉牛生产配套设施，成为桂北最大的肉牛基地。地址选择本项目选择地址为县乡村横岭。项目占地总面积亩，土地租用期年。该地土质肥力中等，水质好，周围无污染源，距鹿寨公路米，距桂林北海高速公路波寨互通口米，距湘桂铁路站米，是较为理想牧场建址。同时选择周边上寨德安建设规模及产品方案计划饲养能繁母牛头按繁殖率小牛成活率计，年产杂交小母牛头，年生产杂交肉牛头。项目建设期年，项目建设当年投产，投产后第二年达到设计能力，第三年达到设计能力。第四年达到设计能力。产品成本和费用估算种公牛补料按每头元计，哺乳期补料本地母牛按能繁母牛元头计，育成后备牛补料按每头元计，防疫费用按元头计。种草肥料由基地牛粪尿解决。技术工人年工资按元计，管理人员年工资按万元计。折旧摊销费总体上固定资产按年折旧，残值计算其中种牛按计，其它按计。。

7、案组织机构为了促进项目建设，协调建设过程中出现各种情况，及解决相关问题，县政府成立项目建设协调领导小组，由分管县长任组长，项目所在乡乡长及畜牧水产局局长任成员，组织协调有关工作。同时县畜牧水产局组成技术服务组，协助完成技术培训指导服务等工作内容基地设场长人副场长人由技术员兼任财务室人由技设备等固定资产计。投资总额经测算，本项目投资总额万元，由固定资产投资和流动资金两大部分构成。其中固定资产投资万元，流动资金投资万元详见表表。二资金筹措本项目总投资万元，请求上级扶持资金万元，建设单位及农民自筹万元。第十章经济效益评估基础数据建设规模及产品方案计划饲养能繁母牛头按繁殖率小牛成活率计，年产杂交小母牛头，年生产杂交肉牛头。项目建设期年，项目建设当年投产，投产后第二年达到设计能力，第三年达到设计能力。第四年达到设计能力。产品成本和。

8、牛场基础设施牛舍元配套房舍元仓库厂房资料及办公室饲料加工房中心兽医室人工授精操作间及品种改良站员工值班室场区宿舍青贮及氨化间元蓄水池供电线路沼气池等围墙元田间工程排灌管预备费。流动资金本项目资金周转按每年次估算。种公牛补料按每头元计育肥牛母牛哺乳期补料按元头计杂交小母牛补料按每头元计防疫费用按元头计。种草肥料由基地牛粪尿发酵解决，不计入成本。技术工人年工资按元计，管理人员年工资按万元计。土地租金按元亩计。燃料及电费按万元年计。设备修理费基建及机械设备等固定资产计。投资总额经测算，本项目投资总额万元，由固定资产投资和流动资金两大部分构成。其中固定资产投资万元，流动资金投资万元详见表表。二资金筹措本项目总投资万元，请求上级扶持资金万元，建设单位及农民自筹万元。第十章经济效益评估基础数据建设规模及产品方案计划饲养能繁母牛头按繁。

9、用估算种公牛补料按每头元计，划进度计划年月到年月，建设基础设施及种植牧草，完成牛舍建设平方米，配套房舍平方米，种草亩，引进纯种公牛头，杂交母牛头，建设牛品种改良中心站个，建设青贮池立方米，田间排灌管网建设米，围栏建设米。采购灌溉设备套饲料加工设备套人工授精设备套兽医诊断设备套，饲料运输车辆辆，完成培训人。年完成肉产品加工设备套，冷库个，牛肉运输车辆。二资金使用计划本项目资金主要来源有扶持资金和自筹资金。其使用初步计划为扶持资金主要用于项目区基地建设中科技推广费用和基地内基础设施建设项目。其中扶持无偿资金用于科技推广如技术培训草种采购兽医设备采购品种改良站建设和相关设施建设，有偿资金用于基础设施建设补助种牛引进资金不足部份等。自筹资金主要用于购置种牛饲料，种草及饲养管理等。第九章投资估算及资金筹措投资估算投资估算范围本项目。

10、在较优良范围内，本项目有较好赢利能力，投资回收期为年，投资利润率，年创税费万元。项目建成后仅带动周边农户饲养杂交牛增值项可实现农民饲养户户均增收近元按户均养头计。实施本项目对发展县畜牧业生产加速农业产业化调整具有重要意义，还可以增加农村经济收入，为发展适合本地草地畜牧业走出条新路子。第十章结论和建议本项目符合国家发展规划及行业发展计划，符合建设农业强省强县方针及草食畜牧业集约化产业化经营方向，产品市场前景良好，项目建设单位有实施本项目能力，建设地点有较好条件，经测算表明，项目经济效益和社会效益都比较好，项目建设是可行。综上所述，实施县肉牛基地项目，是十分必要，并具备较成熟条件。项目实施是有较好经济效益和社会效益。该项目是可行，建议上级有关部门给予资金扶持。有限责任公司以下附表说明表固定投资估算表序号项目类别数量单价金额万。

11、率小牛成活率计，年产杂交小母牛头，年生产杂交肉牛头。项目建设期年，项目建设当年投产，投产后第二年达到设计能力，第三年达到设计能力。第四年达到设计能力。产品成本和费用估算种公牛补料按每头元计，地址选择本项目选择地址为县乡村横岭。项目占地总面积亩，土地租用期年。该地土质肥力中等，水质好，周围无污染源，距鹿寨公路米，距桂林北海高速公路波寨互通口米，距湘桂铁路站米，是较为理想牧场建址。同时选择周边上寨德安等贫困村作示范小区，采用公司加农户方式，共同开发肉牛。二建设条件交通本项目所在地距市中心公里，距县城公里。公路有至鹿寨公路穿过，距桂林海北海高速公路开设波寨互通进出口公里，距铁路线火车站公里，交通运输十分便利。气候项目地位于东经度，北纬度，四季分明，光照充足，温暖湿润，雨水充沛年平均日照时数小时，年平均气温度，年平均降水量毫米，。

12、计算每年折旧费为万元。资金利息，自筹部份资金及上级扶持资金均按年利息计，年平均利息万元。年平均总成本万元。产值估算繁殖小母牛产值现行行情周岁杂交牛平均价为万元头。肉牛产值每头公斤，元公斤，每头肉牛产值元。年总产值为万元。详见表。成本估算生产总成本为万元。详见表。直接成本主要有育肥架子牛采购哺乳期饲料成本防疫及兽医药成本，租地使用成本，工资福利，修理费，电费等，估算为每年万元。折旧及摊销按年计，种牛按设施备按计残值，每年折旧及摊销额为万元。产品促销费按产值总额计。每年万元。税费考虑计算方便，结合农产交易免税范围宽特点，税金按产值计。每年为万元。利润估算利润总产值总成本万元万元万元详见表二财务效益分析经计算，本项目投资利润率万元万元。本项目投资回收期为年。详见表三经济效益及社会效益评价从财务效益分析可知，本项目财务经济评估价。

参考资料：

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[2]（项目申报）牧民聚居半舍饲建设示范项目可行性投资申报材料（复件）（第33页，发表于2022-06-24）

[3]（项目申报）牧民联户建设产业化多种经营项目可行性投资申报材料（复件）（第15页，发表于2022-06-24）

[4]（项目申报）牧民联户产业化多种经营项目可行性投资申报材料（复件）（第15页，发表于2022-06-24）

[5]（项目申报）牧场少数民族刺绣项目可行性投资申报材料（复件）（第9页，发表于2022-06-24）

[6]（项目申报）牧场小型农田水利工程项目可行性投资申报材料（复件）（第40页，发表于2022-06-24）

[7]（项目申报）牧区饲草料地节水灌溉项目可行性投资申报材料（复件）（第37页，发表于2022-06-24）

[8]（项目申报）牧业科技开发有限公司扩建产业化生产一体式经营项目可行性投资申报材料（复件）（第15页，发表于2022-06-24）

[9]（项目申报）牧业有限公司大型沼气综合利用项目可行性投资申报材料（复件）（第46页，发表于2022-06-24）

[10]（项目申报）牧业有限公司大型沼气工程项目可行性投资申报材料（复件）（第62页，发表于2022-06-24）

[11]（项目申报）牧业有限公司大中型沼气工程项目可行性投资申报材料（复件）（第55页，发表于2022-06-24）

[12]（项目申报）牧业有限公司养殖基地项目可行性投资申报材料（复件）（第38页，发表于2022-06-24）

[13]（项目申报）牧业公司大型沼气综合利用项目可行性投资申报材料（复件）（第47页，发表于2022-06-24）

[14]（项目申报）牧业专业合作社环保综合治理项目可行性投资申报材料（复件）（第54页，发表于2022-06-24）

[15]（项目申报）牦牛本品种选育及改良项目可行性投资申报材料（复件）（第9页，发表于2022-06-24）

[16]（项目申报）牡丹籽精品油项目可行性投资申报材料（复件）（第36页，发表于2022-06-24）

[17]（项目申报）牡丹籽油项目可行性投资申报材料（复件）（第53页，发表于2022-06-24）

[18]（项目申报）牡丹江聚宏高密度板厂发展信息产业专项资金项目立项项目可行性投资申报材料（复件）（第43页，发表于2022-06-24）

[19]（项目申报）牡丹江聚宏高密度板厂企业信息化项目可行性投资申报材料（复件）（第42页，发表于2022-06-24）

[20]（项目申报）牡丹江市生物医药产业技术路线图研究项目可行性投资申报材料（复件）（第23页，发表于2022-06-24）