式发展，农民增收建设新农村快速之路。项目业主概况项目业主为自治县兔业专业合作社。自治县兔业专业合作社由市自治县种兔繁育场法人代表和合作社社员共同投资组建。注册资本金为万元人民币。其中种兔繁育场法人代表出资万元人民币，占注册资本金合作社社员出资万元人民币，占注册资本金。合作社经营范围是农业生产资料购买，獭兔养殖销售开展獭兔养殖技术培训技术交流信息咨询服务。法人代表，羌族，现年岁，长期从事养殖业，曾多次参加国家农业部组织企业高级管理人才培训，具有较高企业经营管理能力和水平。第三章市场需求预测与产品方案产品市场供求现状及需求预测我国肉类生产在国际上占重要地位。年肉类总产量多万吨，占全世界肉类总产量以上。但由于资源配置和发展不均衡性，我国大宗肉类为猪肉。肉类消费中猪肉占以上，而对草食畜肉消费水平则很低。目前我国年人均猪肉占有量为牛羊肉年人均占有量约，兔肉更少。草食家畜是节粮动物，其肉营养价值更高。发达国家对草食畜肉消费量远远高于猪肉。由于饲料方式及饲料等方面原因，猪肉产品农残含量高，重金属含量超标，加上脂肪含量偏高，近年来猪肉年消费量逐年下降。草食性畜禽由于其饲料天然，肉嫩味香，肉质中所含氨基酸高，是公认高蛋白低脂肪营养价值高绿色食品。随着经济发展，人们生活质量不断提高，人们食物结构和口味已开始发生明显变化。国内兔肉消费也正在发生变化，兔肉市场在不断扩大，兔肉产销量增长很快。年以前我国兔肉年产量仅吨左右，年翻了番，达到万吨，近几年兔肉年产量已超过万吨。兔肉将成为世纪人类获取蛋白质主要来源之。年以来，全国范围卖猪难导致猪肉下降，与其相反，兔肉消费增长，价格攀升，在我国大江南北掀起了强劲兔养殖兔加工兔肉消费热潮。在国际市场方面，我国周边国家和地区日本韩国新加坡菲律宾和中国台湾省等，年进口肉类总产量为万吨不包括港澳地区。日本是世界上最大肉类进口国，年进口牛肉万吨，猪肉万吨，禽肉万吨。世界上另个主要肉类进口国俄罗斯年进口肉类万吨。港澳是传统市场。随着经济快速发展，东南亚成为个新兴肉类消费市场。世界兔肉总产量约万吨左右。亚洲西欧和东欧是兔肉生产重点地区。世界上主要兔肉生产国家兔肉产量为中国万吨意大利万吨法国吨乌克兰吨西班牙万吨俄罗斯万吨。以上国家兔肉年产量约占世界兔肉年总产量以上。年世界年人均兔肉占有量为，兔肉消费量年人均超过国家有意大利西班牙白俄罗斯乌克兰法国和比利时。这些国家对兔肉需求量在不断上升。受英国疯牛病影响，除食品品质外，食品安全性已成为世纪消费关注重点。况差，质量不稳定。从国际经验来看，利用龙头企业牵动作用来推动畜牧业产业化，是条行之有效方法。利用龙头企业科研技术和市场优势，依靠科技创新采用高新技术和先进生产设备，在优质兔深加工和综合利用上大做文章，实行现代化标准化生产，应用栅栏技术与传统技术改进和新产品开发，推行体系，提高兔业产品附加值，创名牌产品，将产品推向国际市场，出口创汇。以出口冻兔肉加工生产为先导，肉兔综合加工利用和兔产业化开发实施，有利于提高四川省兔业整体生产能力科技水平和经济效益，增加四川省兔业可持续发展能力，对西部经济建设和发展将是十分有利。改善人们膳食结构提高生活质量需要兔肉是最理想功能性保健肉类食品，具有三高三低特性，即高蛋白高赖氨酸高消化率和低脂肪低胆固醇低热量。国外视兔肉为理想营养保健益智益寿防病美容滋补食品，堪称肉中之王。是预防高血压肥胖症动脉硬化等现代文明病最理想食品。兔肉将成为我国人民二十世纪时尚消费食品，成为强盛中华民族食品。据测定，兔肉蛋白质含量高达，是牛羊猪鸡肉都不可比。据美国农业研究所研究成果表明，儿童常食兔肉，可提高智力妇女常食兔肉，面部可减少皱纹男人常食兔肉，可延长寿命年。这研究成果问世，使兔肉在美国身价倍增。年我国肉类总产量多万吨，而兔肉产量仅万吨，尚不到肉类总产量。全国肉类年人均肉类均占有量为，而兔肉年人均占有量仅，尚不到人均肉类均占有量得，在肉类产品结构中所占比例太小。产业发展需要畜牧业要发展，市场是瓶颈。发展兔业综合加工可以为养殖户提供稳定可靠产品销路，为畜牧产品深加工以及促进国内畜产品市场流通及国际外贸交易创造条件。还可以为广大消费者提供多种优良消费食品，满足各阶层各区域市场人们消费需求。因此，兔加工业是兔养殖业与兔产品消费市场连接纽带。发展兔加工业可以促进兔养殖业发展。同时带动种植业饲料业及相关产品流通市场发展。从而真正形成养种饲料加工市场产业化体系充分发挥各环节优势，得到最大经济效益与社会效益。家兔养殖业发展，对我国这样人口大国将产生重要经济和社会作用。而带动种植业将为当地生态环境改善做出贡献。同时，在我国加入世总论项目背景项目名称年产吨优质兔肉加工及产业综合化开发项目承办单位概况建设业主自治县兔业专业合作社项目法定代表人项目承办单位简介自治县兔业专业合作社由市自治县种兔繁育场法人代表和合作社社员共同投资组建。万元，铺底流动资金万元。经济效益年销售收入元，年利润总额万元，年所得税万元，年税后利润万元，全部投资净利润率，财务内部收益率税后，盈亏平衡点，静态回收期税后年。社会效益达年产可使农民养殖增收万元，受益农民余人，年人均增收元增加值多万元。饲料屠宰分割及兔皮加工环节创税近万元，解决城镇劳动力就业人，解决农村劳动力及相关产业就业余人。经济和社会效益极为显著。项目实施风险技术风险项目采用技术及其设备直接影响产品质量，尤其是兔肉制品达不到优质绿色食品标准，将导致定风险。为此，本项目建设标准应严格执行国家出口食品管理办法及相关设计规范，以及美国及欧盟有关标准，达到国内领先和国际先进水平。并从养殖饲料生产屠宰加工各个环节采用先进技术，提高抗风险能力。市场风险本项目终端产品为饲料兔肉和兔皮。我国经济发展周期性特征以及我省兔肉市场变化特点，都直接影响着本项目产品市场需求，也可能对本项目盈利能力产生定影响。为此应积极关注宏观经济发展动态，分析对本行业生产发展可能影响，加强对本地和周边地区市场调研，准确预测市场发展方向，把我市场变化运行规律，及时调整产品机构，降低生产经营成本。管理风险公司运行体制和管理模式对项目将产生重要影响和带来风险。为此，本项目将充分发挥业主高层领导长期工作经验，实现制度化专业化标准化集约化管理，推行管理体系和生产方式，形成适宜本项目发展特哟哟管理模式和管理优势，降低管理风险。研究结论与建议该项目符合畜牧结构调整发展方向，符合国家畜牧业农业产业化政策。有利于促进农村产业结构调整，在推动地方经济建设中具有重要作用。项目实施对进步优化农村产业结构，加快极具特色兔养殖业发展，提高畜产品在国际市场中竞争能力，增加农民收入，解决三农问题，全面建设小康社会发挥重要作用。该项目建成可进步促进县及周边地区畜牧产业化发展，同时可创造数百个新工作岗位，从而缓解下岗工人及农村富余劳动力就业问题，带动其它相关产业及第三产业发展，为农民带来数百万纯收入。为地方财政年均新增税收数百万元。这将对县农村经济发展起到极大地带动和促进作用。该项目建设目标明确，布局合理，规模适度。产品方案及营销策划可行，技术方案先进成熟。投资估算依据充分。资金筹措方案符合实际，组织保证措施有力，产品市场前景广阔，建设条件良好，经济效益和社会效益显著。具有很强可操作性，建立尽快立项支持。主要技术经济指标表项目主要技术经济指标序号内容与指标单位指标值备注建设内容与规模优质种兔基地个扶持标准化养殖专业户万户出栏优质兔肉万只肉兔屠宰分割加工厂座饲料加工厂座兔皮加工厂座冻库座吨冻库产品方案屠宰肉兔万只分割兔肉吨兔可食副产物吨兔裘皮万张折合兔皮褥万张主要原辅料年耗量肉兔万只饲料用辅料吨包装材料吨燃料及动力年耗量天然气水万吨电万占地面积亩总建筑面积年运输量运入量吨运出量吨年工作日天人力资源配备人总投资万元固定资产投资万元铺底流动资金万元融资方案争取国家项目资金万元业主自筹万元主要经济指标年销售收入万元年总成本费用万元年利润总额万元元税国是世界兔肉生产大国，年生产兔肉吨，占世界兔肉年总产量。中国加入预示着国内国际两个市场完全接轨。我国有饲料饲草资源优势，廉价劳动力优势。安装工程参照四川省建筑安装工程定额规定。投资估算本项目总投资为人民币万元，其中固定资产投资万元，占全部投资铺底流动资金万元含建设期利息，全部投资。投资构成概算见表。表主要基础设施建设投资表建设内容数量单位单价万元金额万元备注土地工程亩土地工程含设施种兔场设备套待宰兔场设备套饲料加工设备套含检测设备仪器屠宰分割加工设备套含检测设备仪器兔皮加工设备套含检测设备仪器冻库套环保设备含污水处理运输及公用设施技术引进和开发项目工作经费前期工作费不可预见费用铺底流动资金合计融资方案及资金使用管理采用国家项目投资和业主自筹方式筹集资金。项目总投资万元，争取国家项目投资万元，业主自筹投资万元。第十章效益分析经济效益计算依据各种原料及产品按市场价格加适当运费计算。固定资产折旧无形及递延资产摊销年限土地及建筑物按年折旧，设备按年折旧，残值率按，递延资产和无形资产按年摊销。各生产部门原料辅料包装材料耗量按工艺提供单位产品消耗定额测算。银行贷款年利率按计算项目贴现率为，项目计算期为年含项目建设期。项目人员工资按平均每人每年元计算，福利费按工资总额计算。管理费用包括办公费技术培训费和部分属于管理范畴税费以及其它属于管理部门支付费用，该项费用按年销售收入测算。销售费用包括企业为销售产品而支付广告费运输费，销售人员差旅费等，按年销售收入测算。投产计划投产第年达到生产负荷，第年达到生产负荷，第年达到生产负荷。销售收入估算正常年份产品销售量预测年屠宰分割加工肉兔万只，生产优质兔肉吨，可食副产品吨，兔裘皮万张折合兔皮褥万张。产品销售价格预测优质兔肉含税销售价元吨，可食副产品含税销售价元吨，兔皮褥含税销售价元张。产品销售收入预测项目完成后，根据本项目生产规模达产计划市场销售原辅料供应等情况预计，本项目年销售收入元见表。表年销售收入估算表单位万元序号产品品种年产量单位单价元销售收入备注优质兔肉吨含税价可食副产品吨含税价兔皮褥张含税价合计含税价注兔饲料动物蛋白饲料可食副产品产品价格为国内市场价格，优质兔肉兔皮褥价格为离岸价格其中兔肉以每吨产品均价计实际每吨产品价格为冻备及精肉，带腿肉，带骨肉，去骨肉。成本费用估算单位产品制造成本达到设计生产能力时，分割兔肉单位产品制造成本为元吨可食副产品单位产品制造成本为元吨兔裘皮单位产品制造成本为元张。产品生产成本本项目达产后，正常年份条件下，年生产成本为万元，各类生产成本见表。折旧与摊销表生产成本估算表单位万元序号名称单位年耗量单价元生产成本备注