固公司在该区域市场优势，提高当地市场集中度。总体上，公司将本土市场作为品牌发展根据地，利用本土市场区位优势和品牌辐射能力，形成示范效应，带动周边区域市场增长，由点到面，渗透全国市场。建设和完善渠道市场，构建全国市场销售网络公司目前在全国市场开发了多个建材分销零售网点，工程渠道级经销商多家，公司除台湾香港澳门以外全国个省市自治区设立了办事机构，配置了工程渠道经销商和零售渠道经销商销售服务团队。近年来，工程渠道和零售渠道两个渠道市场业务得到了长足发展，两个渠道市场与重点工程本土市场形成了三分天下局面，大大改善了公司销售结构。渠道市场强劲增长，意味着公司品牌在终端市场影响力进步得到了强化，同时也表明了公司由局部区域市场向全国市场扩张战略取得了成功，渠道市场形成了保持公司未来稳定快速增长基础。持续建设和完善分销经销渠道市场在公司六年战略规划中占据了非常重要比重，公司将在销售资源配置计划中对两个渠道进行了重点倾斜，根据每阶段销售任务提前配置销售服务团队和市场推广资源，以加强对目标市场销售服务能力，提高当地市场知名度。公司将整合当地分销商和经销商资源，持续提高全国市场广告投入比例，规划建设统形象，打造第品牌形象，稳步实现品牌知名度美誉度和忠诚度加强对分销商经销商团队培训，传播企业文化和经营理念，提高渠道团队凝聚力和经营水平强化技术输出和系统保障能力，提高终端市场竞争能力服务水平和赢利能力。公司计划通过上述措施，抢占终端市场，保持渠道市场快速扩张，促进公司整体销售稳定快速增长，充分释放行业第品牌价值，确保品牌发展长治久安。保持在重点工程重大基础设施建设项目市场优势地位。公司自成立以来，在国家储备库奥运工程世博会工程高铁工程轨道交通机场建设等些重点工程重大基础设施项目市场领域，凭借领先产品应用技术和系统实施能力，直保持着优势地位。重点工程重大基础设施项目对防水工程质量和应用技术要求高，在该领域持续保持优势，不仅是提升公司业绩和市场份额需要，也是公司技术创新源泉和动力所在。公司技术中心于年通过国家发改委科技部财政部等五部委联合认定，成为了建筑防水行业唯量自粘型改性沥青卷材聚氨酯以及丙烯酯聚合物水泥涂料等产品均为国家产业政策和技术政策重点推广和应用主流产品。如前所述雨虹牌已在国内外驰名，雨虹完善系统应用技术和施工服务等为雨虹防水市场扩大提供了条件，销售量呈快速增长。创新产品市场前景乐观。十二五期间将进步加大技术创新力度，围绕建筑及延伸领域市场需求，开发十二五重点推广高密度聚乙烯预铺式高分子防水卷材热塑性弹性体高分子防水卷材以及地铁隧道广泛应用塑料防水板。计划开发外墙保温体系材料以及高档聚氨酯涂料隔热反光涂料和卷材，特种工程用刚性防水材料以及混凝土保护及外加剂材料等，均属国家产业政策和技术政策重点发展产品。产品不断创新将使雨虹产品结构进步调整，完善产品体系覆盖了建筑及延伸所有建设领域。雨虹作为防水行业首家上市企业，在整个防水材料市场上具有定占有率。尤其是大型公共建筑领域，与国内多家大型建筑施工企业有着良好合作关系。根据防水行业协会数据计算，产品销量已经连续年行业第，并遥遥领先竞争对手，年在防水行业市场份额为，较年上升了个百分点。年营业额比年增长了约，在防水市场份额占。第三章产品市场发展战略市场营销战略根据公司制定年企业发展战略，并结合目前行业市场发展现状，确定了未来几年市场战略立足本土全球到达由点到面以攻为守全局为先无缝配合，并强调以经营市场作为企业发展强大根本指导原则，以市场为中心，配置企业切资源。全面深入高水平高起点地开拓维护和服务客户，切实提高客户满意度和忠诚度。主要包括稳固提高北京上海市场优势，稳固本土市场占有率，切实提高市场占有率。公司防水材料目前在项目总论项目提要项目名称咸阳建筑材料有限公司年产万平方米防水卷材及万吨防水涂料项目项目建设单位咸阳建筑材料有限公司北京防水技术股份有限公司全资子公司法人代表陆殿富线。拥有我国流防水行业专家团队和独特防水理论体系，建立了多达,余例案例库，其对防水工程方案进行修正补充完善二次设计能力居于国内领先水平。定位于中高档防水市场。自成立以来，公司先后承接了多项国家基础设施建设工程北京奥运工程及上海世博会工程等大型工程和重点建设项目防水工程，是国内大型基础设施建设工程和重点建设项目防水市场主力军，取得优良经营业绩，形成强大品牌优势。项目建设背景从公司产能布局来看，目前在北京上海岳阳锦州徐州昆明惠州等地建有个生产基地，总产能为亿平米卷材和万吨防水涂料万吨特种砂浆。预计年雨虹集团总销售量为万平米卷材和万吨防水涂料。每年销售总量增长率在以上，以上产能基本处于饱和状态，从满足销量增长因素，需要新建产能。而从公司目前产业布局来看，西北地区还是空白，咸阳生产基地建立将弥补雨虹集团在西北地区产能空白，为公司在西北市场扩张提供有力支持。建设规模及目标项目总规划建设年产万平米改性沥青防水卷材年产万吨防水涂料产品。建设工期为个月左右，工程建设内容包括土建工程公用工程设备安装调试生产组织等，整个项目设定设计产能达产年限为年不含建设期。根据现有已确定产品系列，工程建设后陆续投入批量生产。按现行销售价格测算，项目全部建成后年产销售收入为亿元，实现税后利润万元。第二章防水材料市场预测分析防水材料市场预测分析国外防水行业发展趋势世纪年代和年代，世界建筑防水材料发生了革命性变化，传统叠层油毡系统迅速减少，各种高功能防水材料大量涌现并快速占据主导地位。世纪年代建筑防水行业渐进式发展，各种新材料质量进步提高，品种增多，应用技术相应改善，防水工程质量更加可靠，使用寿命大大延长。其特点表现在以下几个方面防水材料向多样化发展。现有先进防水材料，如改性沥青卷材，高分子防水卷材防水涂料等，在不同国家和地区，且在屋面外墙厕浴间地下市政工程等不同领域继续得到应用。建筑防水材料虽然多样，但仍以沥青基卷材为主。自粘型改性沥青卷材沥青油毡瓦也是改性沥青卷材发展中较快。高分子防水卷材市场呈上升趋势，在屋面材料中美国约占，欧洲也上升到，日本占，使用最多是三元乙丙和新产品，在地下主要用丁基橡胶和。建筑防水涂料和密封材料总发展趋势是高分子聚合物，聚氨酯涂料丙烯酸涂料聚合物水泥涂料等多种防水涂料仍有广泛应用前景。符合防水市场发展趋势还有环保和节能产品，如喷涂聚氨酯泡沫高反射率纯丙烯酸涂料种植屋面用阻根防水材料，再生橡胶和塑料生产瓦类屋面材料也已显示出良好应用前景。施工技术改善是世界防水材料技术国家认定企业技术产原值估算。销售费用按卷材产品销售收入和涂料产品销售收入估算。管理费用按销售收入计。财务费用本项目资金来源为非公开发行股票募集资金，不涉及财务费用。增值税率为，关税率为。成本测算分析测算数据以达纲年为准生产成本原辅材料及燃料动力，根据产品材料消耗量及现行市场价格测算，年生产成本为万元。固定资产折旧摊销计算固定资产投资原值万元，残值率为计设备年厂房年，年折旧和摊销费用万元。大修理费用，按固定资产原值计，每年大修理经费为万元。④工资达纲年以劳动定员为人计，员工工资按万元人年计算，达纲年工资总额为万元。经营成本包含销售税金及附加销售费用和管理费用等，合计预测为万元。详细财务成本预测数据见附表成本及利润预测览表。销售收入销售税金及附加利润及分配测算以达纲年为准销售收入该项目按规划如期建成达纲年初步测算，达到产能规模年销售收入达到亿元。项目建设完成首年产能利用率为。销售税金及附加产品销售税城市维护建设税教育费附加按国家税法规定计算。经计算，年销售税金及附加为万元。利润及分配项目达产后，项目达产后，正常生产年份利润总额为万元，按税率交纳所得税为万元。财务分析分析数据以达纲年为准财务盈利性分析投资利润率投资利润率利润总额总投资额投资利税率投资利税率利税总额总投资额销售利润率销售利润率利润总额销售收入④投资回收期税后回收期年投资总额净利润年折旧不包括建设期盈亏平衡分析生产能力盈亏平衡计算如下按第三年计算盈亏平衡点固定总成本销售收入销售税金及附加变动成本其中固定成本折旧及摊销费用修理费用工资及福利管理费用可变成本总成本固定成本计算结果表明，企业生产能力达到，项目即可保本。第十四章风险分析及规避措施风险分析该投资项目有定风险，必须认真分析。采取可行规避措施。技术风险该项目引进国外技术国外关键设备，可达到国际先进水平，技术先进性成熟性已被行业内公认。在此技术基础上生产产品，无疑会带来较好社会经济效益。但在防水材料生产过程中，如何确保产品质量持续提高，保持技术可靠与不断更新，必须在具体实施中，从技术上进步加大研发力度，及时更新生产线生产技术和工艺水平。市场风险据市场总体分析来看，目前国内市场上防水材料处于供大于求市场局面，但真正高品质技术优异产品仍不在多数，因此如何确保产品优质和防水技术上领先，及采用适宜市场通路和策略，将市场风险有效避免。原料风险该项目所需原辅材料涉及品种和数量比较多，必须有可靠原材料供资万元其中固定资产投资万元铺底流动资金万元建设用地亩计总建筑面积其中生产厂房办公综合用房辅助用房建筑占地面积建筑容积率年用电量万千瓦时年用水量吨年用折标煤量吨年生产天数日劳动定员人生产总成本万元其中固定成本万元可变成本万元经营成本万元销售收入万元利润总额万元净利润万元总税收万元投资利润率投资利税率销售利润率生产能力盈亏平衡点投资回收期税后年不含建设期附表三经济社会销售指标汇总表序号指标名称单位数量备注土地投资率万元亩投资强度土地销售产出率万元亩产出密度土地税收产出率万元亩土地利润率万元亩按利润总额计吸纳当地就业率人亩水耗吨万元按销售收入计电耗千瓦时万元按销售收入计折标煤耗量吨万元按销售收入计废水排放量吨年固体废弃物排放量吨年，形成完整系统。防水材料行业在世界范围各国市场仍呈渐近发展趋势，技术进步也是显著，表现在防水工程保证期般在年以上，美国屋面防水系统则可提供年保证。国内防水材料发展现状石油化学工业发展为研究各种新型防水材料提供了基础，自世纪年代以来，随着我国基本建设事业发展，建筑防水材料得到了迅速发展。改性沥青防水卷材年左右，先后个企业分别从奥地利意大利美国西班牙引进不同类型不同规模改性沥青卷材生产线共条。个企业从日本引进冷喂料挤出成型连续硫化三元乙丙卷材生产线共条，个企业分别从英国法国引进密封材料生产线条，与此同时也借鉴发达国家先进技术自主研发。防水材料品种不断增加，能力显著增加，彻底改变了防水材料落后面貌。进入世纪虽然自主创新已成为主流，但欧洲技术美国单组分聚氨酯涂料技术和三元乙丙系统配套胶粘剂生产技术通过合资引入中国。年引进了美国阿迪公司具当代最先