其主要内容有扩建原辅材料库和产成品库平方米，锅炉房平方米，购臵燃气锅炉台，年产吨绿茶软糕生产线配套包装生产线条。由于采用设备先进实用，劳动生产率大幅度提高，项目产品质量更加稳定安全。目标生产规模项目建成达产后，项目产品年生产能力将由现在吨年，提高到吨年。产品质量标准原辅材料选择无腐烂干叶生长良好外形整齐绿茶叶片为主要原料，辅助材料按要求规定。感官要求糖体色泽呈淡绿色，半透明，富有光泽。组织形态糖体饱满无硬皮组织柔韧富有弹性。滋味及口感酸甜适口，甜味绵长，口感细腻，软糯，不粘牙，有嚼劲，具有绿茶特有清香和甘甜味。理化指标水分含水量在左右。无肉眼可见杂质。卫生指标细菌总数个大肠菌数个致病菌肠道致病及致病球菌不得检出。带动效益本项目建成后，需绿茶鲜叶吨年，项目基地区农民种植绿茶亩，可产绿茶鲜叶年，每亩可增收元年。可带动户农民增收万元。新增就业人数本项目建成可新增就业岗位人。生产工艺本项目采用生物工程技术和现代工业化方法，这是目前国内外糖果行业中较为先进生产技术。其主要技术特点是产量高产品色泽口味柔韧度等品质都比较优秀。本项目拟根据工艺设计总体要求，选购技术先进投资合理运行稳定出汁率高产品质量好安装水平高售后服务可靠条榨汁生产线，和条瓶果汁饮料生产线。生产工艺流程详见下图表新增设备明细表序号项目名称型号单位数量备注脱刺机机幅台毛刷清洗机台去皮机台切片机台电动搅拌机台灌装机台全自动包装机台真空包装机台覆膜机台白砂糖高麦芽糖浆水溶糖过滤熬糖调和加琼脂角叉胶绿茶浓缩汁冷却成型除湿干燥包装检验入库电动色带打码机台回转烘干机台台秤台电子秤台半自动打包机台自动封箱机型台自动铝箔封口机台冷藏柜台工艺管道及配套设施套改进物料调配系统物料调配能力吨时套改进燃气锅炉台新购五投资估算与资金筹措投资估算投资估算范围绿茶软糕生产线技术改造项目投资范围主要包括土建工程设备购臵及安装工程和其他配套工程等。投资估算依据本可研报告确定项目建设方案与设备配臵清单，各专业提供技术经济数据及参数土建工程参照同类工程单位造价计算设备购臵按生产厂家提供价格及收集到市场价格计算开发新产品，使企业起死回生。但任何个产品都会经过开发期成长期成熟期老化期。只有不断开发新口味新产品，企业才有活力，才能保证企业长盛不衰。归根结底，技术创新是企业生存之本，是行业发展之本。本项目工业化设备除生产绿茶系列软糕，还可生产猕猴桃刺梨山楂草莓等水果以及胡萝卜蕃茄南瓜等蔬菜为原料，加工出富含维生素和果蔬中其它营养成分产品,产品具有果蔬天然色泽和风味,口感清爽丰富。项目工艺成熟生产投资成本小，原料丰富，产品市场前景广阔。从年月在德国科隆举办第届科隆国际糖果及零食展获悉，全球糖果流行新趋势是高质量产品和天然食品需求量大透明包装成为新趋势。因此，总体来说，未来发展趋势是高质量糖果将持续发展，口香糖功能性糖果等有较大发展。业内人士分析今后世界糖果需求为软果糕口香糖果冻占总需求，硬糖占，薄荷糖占，太妃糖牛轧糖占，药用糖果占，其他糖果占。在成熟市场中，由于新配料应用在工艺和包装上新概念等都会提高产品附加值，使销售额提高。我国糖果产销量已连续年保持增长态势，成为食品工业中快速发展行业之，预计在今后数年内，我国糖果行业将保持了左右增长速度。年糖果总产值突破亿元人民币，果冻总产值达到亿元人民币。目前，我国人均消费糖果巧克力仅为，约为发达国家国际人均水平，中国糖果市场空间巨大，如果能够达到国际水平，我国糖果市场总量将达到万吨以上。我国糖果消费市场潜力之大，为国际糖果业纷纷看好。糖果工业发展除了依赖于新工艺新技术创新，新原辅材料食品添加剂应用外，而各种新设备推出包装创新也起到至关重要作用。近年来，随着国际糖果公司大举进入中国市场，国内糖果市场竞争日趋激烈。糖果巧克力产品包装对于产品品质卫生货架寿命都起到至关重要作用，精致美观包装往往也是打开市场销路大法宝。业内人士认为，目前我国糖果巧克力产品生产和包装水下与发达国家相比还存在较大差距，只有依靠技术创新，才能在较短时间内缩短差距。公司总论项目概况项目名称年产吨绿茶软糕技术改造项目建设性质技术改造建设地点南明区路设内容符合国家产业政策。建议政府各有关部门大力支持项目发展，促使本项目早日实施，尽快投产发挥效益。二企业基本情况公司概况贵阳食品有限公司于年月日正式注册成立，注册资金万元。公司是家专门从事天然食品及野生资源开发研究种植加工生产销售为体知名企业，公司采用公司基地农户市场产业化运作模式，拥有独创工艺设备较先进加工生产基地个，公司本着质量第，诚信做人原则，倡导绿色消费。在产品质量上严格把关，每道工序都经过严格质量监控，使消费者利益得到最大保证，产品质量过硬，同行业中首家通过国际质量管理体系认证，年通过食品安全管理体系认证。在年公司产品从全国上百万个单位中脱颖而出，被全球强第沃尔玛超市选定为中国区全国联采产品全国只个单品获选贵州省仅个单品获选年中央电视台活力贵阳，我公司产品是唯指定奖品，获得森林之城魅力贵阳十大乡土特产称号，年获得贵州省著名商标，获得贵州特色农产品加工特色产品铜奖，年荣获市级守合同，重信用单位称号，年荣获贵州省名牌产品，同年获中国质量万里行质量信誉跟踪产品，并连续获贵州省产品质量监督检验质量跟踪，产品信誉。通过多年奋斗，在农业产业化发展，取得了较为显著经济效益和社会效益，为贵阳农业产业化发展做出了贡献。人员状况公司现有员工人，其中技术研究人员名，管理人员名，生产工人名，其它人员名。公司管理人员均具有大学专科以上学历，并具有多年工作经验。公司实行规范化科学化程序化管理，制定了各类人员岗位工作职责和工作标准，坚持进行职工技术培训和岗位前培训，保证了企业生产安全均衡正常开展。财务状况公司截止年月，资产总额为万元，其中流动资产万元，固定资产万元总负债流动负债万元，所有者权益万元。三产品需求分析和改造必要性产品需求分析产品需求分析我国是世界上最大茶叶生产消费和出口国之，在国际茶叶贸易中占有重要地位。近年来，中国茶产业得到快速发展，规模不断扩大，出口数量和金额屡创新高。年中国茶园种植面积和产量均居世界第，茶叶出口居世界第三。出口规模不断扩大对提高中国茶产业水平和竞争力增加茶农收入发挥了重要作用。其中主要产品为绿茶，年出口万吨，同比持平，金额亿美元，同比增长。对于绿茶在国际市场中日渐走强，世界绿茶协会执行董事堀川先生认为绿茶反映了消费新趋势。虽然目前绿茶主要消费者在中国日本东南亚国家以及些穆斯林国家，但是世界绿茶消费量在未来将逐年增长。日本东急广告代理店公布饮料调查结果表明绿茶在日本饮料市场空间非常广阔。日本最大茶叶产品生产商伊藤园公司总裁本庄八郎认为，包括用绿茶生产各种茶饮料在内，日本绿茶市场将快速成长。尽管在北美和欧洲是红茶统天下，但是绿茶消费量也呈现增长。在美国，美利坚茶叶协会指出，对于绿茶保健功效了解拉动了美国绿茶消费在俄罗斯，绿茶需求量上升也非常迅速。从科学角度上说，茶叶之保健备安装工程费按综合安装费率计提工程勘察费工程设计费按国家建设部工程勘察设计收费标经洗消间消毒之后，方能进入。技术来源贵阳食品有限公司设有产品研发部和技术部，自主开发技术含量高附加值高适应市场需求产品，目前已陆续进入开发实验期。本项目是由公司自主研究开发技术成果，全部知识产权归本公司所有。七项目实施进度计划项目进度本项目建设期为年，即从年月项目研究开发至年月项目投入生产。主要是在企业原有生产基础上，按项目设计要求进行建设。进度安排本项目建设是在逐步改造和完善现有生产条件和设备以及工艺等，所以项目建设各部分交叉进行，在建设过程中不间断生产运营。项目进度安排如下年月月，生产工艺改造设计及土建改造年月年月，新设备定购和部分设备改进年月年月，设备安装和生产技术工艺完善调整年月年月，生产线调试，产品试生产年月，产品批量生产，完成项目所有技术经济指标，整理相关资料，申请项目验收。本项目完成后，公司将进步加大技术创新和改进力度，使工艺不断完善，生产能力不断提高，并对公司其生产线不断进行相应改进和完善。八效益分析经济效益分析财务效益分析基本数据本项目建成后年产绿茶软糕吨。项目计算期为年，其中建设期年，经营期年。其计算原则为产量等于销量，经营期第年和第二年分别达到生产负荷和，第三年后为。财务计算与经济分析销售收入和销售税金及附加本项目正常年份预计销售为万元年。项目增值税中，进项税金税率为，销项税金税率为，城市维护建设税和教育费附加分别为营业税税额和，计算得销售税金及附加万元年。详见表产品销售收入和税金及附加表。运营成本计算本项目正常年份总成本费用为万元，其中固定成本为万元，可变成本万元，经营成本万元。详见表项目总成本费用估算表。利润计算销售收入扣除销售税金及附加总成本费用后即为利润总额，所得税税率按计算，盈余公积金和公益金按计算，其余为未分配利润。正常年份利润总额为万元。项目投资利润率为投资利税率为。详见表损益表。财务盈利能力分析经过现金流量分析，结果如下全部投资财务内部收益率为税前，税后全部投资财务净现值税前万元，税后万元全部投资投资回收期为税前年，税后年。详见表财务现金流量表全部投资。盈亏平衡分析以生产能力利用率表示本项目盈亏平衡点达产正常年时固定成本销售收入可变成本销售税金以上测算说明，本项目生产负荷只要达到设计生产能力，即可保本经营。经济效益分析结论经过上述计算分析，该项目实施后经济效益较好，抗风险能力较强，项目在经济上是可行。社会效益分析本项目建成后，充分发挥了区域资源优势，使资源优势，通过产业化运作，转变为经济优势，带动了地方经济发展，促进农业产业结构调整和农村经济发展，带动了周边经济和相关产业发展，增加了社会就业机会和技术水平发展。本项目建成及运营，不仅可以有效改善农业基本条司在已有销售网络基础上，采用多种形式，扩大营销渠道，以保证产品顺利销售。本项目产品市场前景广阔，具有良好经济社会效果和生态效果，建设内容符合国家产业政策。建议政府各有关部门大力支持项目发展，促使本项目早日实施，尽快投产发挥效益。表产品销售收入和税金及附加表单位万元序号年份项目产量价格生产运营期生产负荷销售收入销售税金及附加增值税销项税进项税建设维护税教育税附加表总成本费用估算表单位万元序号年份项目生产运营期生产负荷外购原材料外购燃料及动力工资及福利修理费折旧费摊销费财务费用销售费用其它费用总成本费用其中固定成本可变成本表损益表单位万元序号年份项目生产运营期生产负荷产品销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额所得税税后利润盈余公积金盈余公益金应付利润未分配利润累计未分配