设周期为个月。自年月启动，计划 年月日完成。 三投资估算和资金筹措 项目总投资额 该项目预计投资万元。其中，固定资产投资万元， 流动资金万元。 二资金来源 公司自筹。 四能耗评价 本项目采取节电节水措施后，每年可节约用电万度用 水万吨。 五环境影响评价 本项目工程设计对主要工序的废气废水固体废弃物及噪 声采用完善的处理措施，因此工程投产后对于区域影响较小。 制品有限公司须建立完善的环保管理机构。环境 监测工作可委托当地有资质的监测单位承担。 六公司编制定员 公司实行总经理负责制。下设总经理办公室生产部质量 部财务部行销部综合管理部等。设置岗位个。其中主要 包括专业技术及管理人员，操作工人检验人员物资供应销 售人员等。 全员实行聘任和劳动合同制，并严格执行持证上岗制度。 七研究结论 本项目建设符合工业和信息化部年月日以工产业 政策第号公告发布的轮胎产业政策的要求，经济 社会效益突出，特别是在巩固市，增加就业和减缓 社会就业压力增加经济效益和促进市经济社会和谐健康 快速发展上具有重要的意义。项目投资收益率高，经济合理，具 有很好的可行性。 第二章项目背景和建设必要性 第节项目提出的背景 橡胶工业已经发展成为传统的支柱产业 目前，橡胶产品已形成了以轮胎为龙头，以工业建筑用品 为重点，涉及装备制造汽车石化船舶纺织轻工电子 航空以及国防工业农业等诸多产业，被广泛用于减震密封 粘接耐磨防腐绝缘导电等各个领域。在整个橡胶制品中， 从用胶量来说，以轮胎最大，占以上，工业医卫文体三 者占到，日用制品以胶鞋为代表，约占左右。 仅汽车工业而言，消耗大约有左右的橡胶。据统计， 辆小轿车的用胶量已超过公斤，品种达余种。其中，轮 胎为公斤。汽车上装用的橡胶制品现已占到汽车总成本的 以上。它们大到轮胎安全气囊，以及风扇带刹车管散热 管空调管密封条，小至油封环垫片减震器膜片等， 分布于汽车的走行机构发动机车体等的传动减震密封 防尘空调和安全等各个系统。 汽车轮胎成为橡胶工业最具代表性的行业。轮胎工业直是 橡胶工业的支柱性产业。轮胎工业不论在技术上和经济上都是橡 胶工业水平的象征。其用胶量占到以上，并且还在呈上升的 趋势。 二轮胎工业得到了前所未有的快速发展 最近几年以来，我国的汽车工业得到了前所未有的快速发展， 已经成为世界汽车产销大国。据公安部交管局统计显示，我国 年月拥有机动车万辆包括大约万辆农用车，其中 汽车保有量万辆。另据中国汽车工业协会统计，年我国 全年累计生产汽车万辆，同比增长，销售汽车 万辆，同比增长。 据中国产业信息网提供的数据显示，我国现有轮胎外胎制造 企业家，年生产轮胎外胎亿条。由表年 月中国轮胎外胎产量分省市统计表可以看出，仅京津冀鲁 四省市轮胎产量约有亿条，占到了全国轮胎产量的 市轮胎产量约为万条，占到全国轮胎产量的。全 国年消耗轮胎橡胶约万吨，京津冀鲁四省市消耗轮胎橡胶约 万吨，市场之大，令很多橡胶企业深感兴奋。 年月中国轮胎外胎产量分省市统计表 地区 企业数 个 轮胎外胎条 累计 本月去年同月同比本月累计去年累计同比 全国 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 三主要客户对轮胎橡胶的需求加大 制品有限公司主要为康伦橡胶市有限公司等八家主要轮 胎制造企业的需求量，致使外地橡胶企业占领市场。由此可 见，制品有限公司实施年产吨混炼橡胶生产 线扩建项目建设，确实是非常重要和必要的。 第三，从获利能力上来看，实施年产吨混炼橡胶生 产线扩建项目建设是非常重要和必要的 制品有限公司生产混炼橡胶属于来料加工方式， 由于生产能力小，获利能力弱，制约了公司的大发展。 制品有限公司为了提高经济效益，增大市场份额，满足客户需求。 决定对老生产线技术改造实施技术改造升级，扩大产能，决定实 施年产吨混炼橡胶生产线改扩建项目建设是非常必要 的。 第三章市场分析 第节市场调查 产品用途调查 轮胎橡胶是汽车农用车以及自行车包括电动车自行车 等轮胎的主要原材料。主要由原胶芳烃油添加剂混炼而成。 二产品产销量调查 轮胎是我国最主要的橡胶制品，轮胎生产所需要的橡胶材料 主要有天然原胶合成胶再生胶等。目前，我国年均橡胶消耗 量占世界橡胶消费总量的，我国每年橡胶制品工业所需 以上的天然橡胶以上的合成橡胶需要进口，供需矛盾十分突 出，橡胶资源短缺对国民经济发展的影响日益显现。 天然橡胶产销情况 据中国行业研究报告网提供的数据显示，年我国天然橡 胶产量约万吨，较年增长约。进口天然橡胶万 吨，较年增长。年我国天然橡胶表观消费量 万吨，较年增长详细见表。 合成橡胶的产销情况。 根据世界合成橡胶生产者协会统计，世界合成橡胶 生产装置总能力万吨年年底。其中，中国为 万吨，占表年世界合成橡胶消费量万吨， 其中中国相应品种的消费量为万吨，占。如表。 表中国年天然橡胶产量进口量消费量 单位万吨 年份 天然橡胶产量 天然橡胶进口量 复合橡胶进口量 表观消费量 表中国合成橡胶装置能力在世界总量中占比例年底 单位 合成胶种总计 世界能力 中国能力 中国占比例 年中国合成橡胶装置能力和消费量与年相比均有显 著增加，今后中国在世界合成橡胶市场的份额还将继续提升。截 止年末，中国合成橡胶生产装置能力为万吨不含各种 合成胶乳和特种橡胶。我国主要合成橡胶产品生产能力如表。 表中国主要合成橡胶生产装置及产品生产能力 单位万吨 年份 丁苯橡胶 聚丁二烯橡胶 丁腈橡胶 乙丙橡胶 丁基橡胶 氯丁橡胶 合计 再生橡胶 年我国产生废轮胎亿条，重量约合万吨，折合橡 胶资源约多万吨，若能全部回收再利用，相当于我国年的 天然橡胶产量。而我国现有轮胎翻新企业约家再生橡胶企 业约家橡胶粉和热解企业约家。年，我国轮胎翻 新产量仅为万条，翻新率百分之五左右，而发达国家轮胎翻 新比例在以上。我国的再生橡胶产量约万吨如表。 我国废旧轮胎综合利用产业发展远不能适应当前严峻的资源环境 形势的要求。 表中国年再生胶产量 单位万吨 年份 再生橡胶 硫化橡胶粉 合计 三替代产品调查 随着世界对橡胶原料的需求与日俱增，橡胶原料呈现出紧张趋 势。所以，人们由传统的天然橡胶，开始开发使用合成胶再生 胶复合胶等。目前，合成胶再生胶综合利用呈现快速增长的 趋势。随着科技水平的发展麻纤维短纤维改性高分子材料作 为未来轮胎产品的主要材料将变成可能。 四产品价格调查 由于橡胶混炼工艺技术越来复杂，技术要求和质量要求也越来 高，劳动力成本增长幅度越来越大，致使橡胶混炼来料加工的成 本持续走高。到年末，橡胶混炼加工已经达到元 吨。 第二节市场预测 国内市场需求预测 轮胎橡胶随着汽车工业的发展而迅速发展。据预测到年， 我国轮胎产量将突破亿条大关。届时橡胶需求量将达到 万吨。按目前的生产力，天然胶合成胶以及复合胶的进口量将 进步增大。 二产品出口分析 我国在世界上，是轮胎生产大国，轮胎出口量在年就已 经跃居世界第。按照年数据看，我国的天然橡胶合成橡 胶分别有依赖进口。 三市场推销战略 与市文泰橡胶有限公司康伦橡胶市有限公 司建立长期合作伙伴关系，稳定销售渠道。 产品推销方式主要企业面向客户直销。 四产品方案和建设规模 来料加工各种胶片，包括，天然胶合成胶等。 五产品销售收入预测 项目达产后，预测销售收入为万元，增加净利润万 元，税金万元 第四章工厂技术方案 第节项目组成 房屋建筑工程项目 建筑工程主要进行厂房仓库办公用房新建。其中 平方米，并进行装修以及设备基础工程 新建库房平方米。 二购置新型设备 本项目新增加购置型密炼机上浮机挤出机以及冷却 水系统等工艺设备台套。详见表新增主要设备明细表。 表新增主要设备明细表 单位万元 序号设备名称单位数量单价经费 生产设备台 型密炼机及配套设备台 上辅机台 挤出机台 冷却水系统台 集尘器台 箱式配电室套 二门尼流变检测仪器套 合计 第二节生产技术方案 目录 第章项目总论 第节研究依据 第二节项目概况 第二章项目背景和建设必要性 第节项目提出的背景 第二节建设的必要性 第三章市场分析 第节市场调查 第二节市场预测 第四章工厂技术方案 第节项目组成 第二节生产技术方案 第三节工程技术方案 第五章能源消耗与节约 第节能源消耗量 第二节节能措施 第六章环境保护与劳动安全 第节环境保护 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 第二节劳动保护与安全卫生 第三节消防 第七章企业组织和劳动定员 第节企业组织 第二节人员培训 第三节职工福利待遇 第八章项目实施进度安排 第九章投资估算与资金筹措 第节项目总投资估算 第二节资金筹措 第三节投资使用计划 第十章财务与敏感性分析 第节财务分析 第二节国民经济评价