析公司为了响应国家关于开发大西北战略号召，充分利用新疆地区原料能源等方面优势，同时利用公司市场优势技术优势和融资优势等，公司将番茄粉产业链上游安排在新疆奎屯市地区，设立新疆优宝番茄制品有限公司。现公司已与国内外多家终端客户及经销商进行了达成了稳定业务合作关系，产品销售将得到较稳定保障。此外我国已加入，国外关税降低，这为企业提供了新发展机遇。优宝公司有以下几方面市场竞争优势价格优势产品价格自行制订，且产品技术高，附加值大，相对利润空间大。营销网络优势国外相似企业在中国网络较少，满足不了广大消费者需要。而优宝公司在全国有多个稳定经销商，且均具有进出口资格。另外，公司在欧洲及美国均有经销商。因此，公司营销网络较完善，能及时满足消费者需要。服务优势国外企业普遍存在个体意识较差，服务不能完全到位情况。而优宝公司仅技术服务就有人，有个完善强大服务体系，能面对面直接地为广大客户提供最优质服务。因此，本公司在本项目产品产业化后，在行业中是有竞争力。产品市场占有预测通过市场调查客户要求以及本公司在产品市场开拓过程中体会，本项目在年将在国内外市场番茄粉销售量将为吨，年番茄粉销售量将为吨，年番茄粉销售量将达吨。第四章建设内容规模建设内容及规模本项目将采用主体关键设备成套，辅助设备国产配套建设方案。即主机设备喷雾干燥器和流化床干燥器由国内成套专业设备制造公司提供，辅助设备按公司要求进行国产配套。新建厂房平方米，库房及办公楼平方米。生产规模为年产吨番茄粉。建设地点及环境本项目建在新疆奎屯市天北新区。天北新区是新疆维吾尔自治区兵团地方合作示范开发区，位于乌奎高速公路起点，国道从奎屯市城区边缘穿过，奎屯火车站是从阿拉山口进入中国第个编组站，交通十分发达，奎屯乌苏以及独山子三城市号称天山北坡经新疆由于种植业以水利灌溉为主，人为控制灌水量，可以控制疯长，不需要搭支架，易管理成本低，兵团团场和农民种植番茄积极性极高。新疆番茄具有霉烂少番茄红素含量高和固形物含量高等特点。除番茄外，新疆还拥有胡萝卜苜蓿沙棘哈密瓜等多种特色果蔬。由于新疆果蔬成熟期集中，果蔬含水量高，在微生物作用下极易腐烂变质，不耐储藏。因此发展番茄等果蔬深加工已经成为新疆农产品发展首要问题。近年来，随着我国国际贸易蓬勃发展以及国家政策和投资向西部倾斜，新疆番茄加工业形成了前所未有发展势头，目前番茄加工品主要是番茄酱。新疆加工番茄酱年生产能力己达到万吨以上。虽然番茄酱已经将鲜番茄中大部分水分除去，但对于番茄酱来说，它仍然有以上水分。另外，高固形物含量番茄酱在贮藏过程中，尤其是温度较高地区，容易发生质量变化。如果把番茄酱加工成番茄粉，则可以避免这些现象发生。因此，充分利用我国丰富番茄资源生产优质番茄粉已成为当务之急。为响应国家号召进行西部大开发，充分利用新疆资源，并对本项目提供资金技术等配套，确保原材料供应，新疆优宝番茄制品有限公司于年在新疆奎屯市农七师天北新区注册成立，利用高新技术进行番茄粉及其他果蔬粉生产和销售。新疆优宝番茄制品有限公司力争为利用新疆丰富生物资源发展种植业增加农民收入提高就业机会增加当地税收促进番茄产业链建立与健全等做出贡献，符合当前国家实施西部大开发战略需要。目前，国内番茄粉生产能力并不高，据不完全统计，年全国番茄粉产量不到吨，其中大部分用于出口。年全国番茄粉产量约吨，年产量可超过吨。作为番茄种植番茄酱产业链下游厂家，目前只有新疆生命红果蔬制品有限责任公司正在运行条番茄粉生产线，但该厂生产不能适应日益增长国际市场需求。本项目是由新疆优宝番茄制品有限公司自主研究开发，主要采用喷雾干燥方法并辅助使用流化床干燥。在喷雾干燥前，使用复合酶对番茄酱进行处理，然后将番茄酱进行雾化，被雾化后番茄酱雾滴与热空气接触时，迅速被干燥，干燥产品通过分离设备从气流中分离回收冷却，从而避免了与热空气接触时间过长而引起热损失。番茄粉不仅可以加水复原成水剂型番茄酱和番茄汁，而且还可以和油脂混合调配成油剂型番茄酱，并可以作为配料直接用在固体饮料焙烤食品冷饮面制品中，还可作为番茄替代品用于些特殊市场，如地质勘探助，且符合国家西部大开发政策。因此本项目实施十分必要且具有较大意义。目前，农七师番茄酱年产能力可达万吨。由于番茄酱受国际市核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,场波动影响大，每年均有大量番茄酱滞留在新疆不能及时销售，特别是霉菌超标番茄酱产品更是滞销。这不仅直接影响番茄酱生产企业经济效益，而且影响了种植番茄农民及兵团团场经济收入，从而进步影响农民种植积极性，对新疆红色产业产生不利影响。因此，优宝公司在新疆奎屯农七师天北新区注册成立，建立番茄粉生产工厂，可利用滞销番茄酱产品用于生产番茄粉。同时该工厂可生产如苦瓜粉南瓜粉葡萄粉胡萝卜粉等其它果蔬粉，从而可促进新疆兵团改进农业种植结构，提高农产品附加值及竞争力，增加兵团及农民收入。为开发大西北，繁荣边疆地区经济做点微薄贡献。本项目拟投资万元，其中包括固定资产投资万元，流动资金万元，其它万元。项目建成后，将年产吨番茄粉，年销售收入万元，年创汇万美元，年创造利税万元。本建设项目生产过程中不产生废渣污染物，不产生废气，机器振动噪音很小，在国家标准控制范围之内。生产过程中产生和生产性废水生活废水和清洁仪器设备废水，水量为吨日，清洗设备废水在废水处理池中进行处理。废水处理池处理废水能力可达到吨日。由于废水中有微量酸性，在废水处理池中通过加碱中和后再行排放，可达到排放标准要求。项目承担单位概况新疆优宝番茄制品有限公司于年在新疆奎屯农七师天北新区注册成立，注册资金万元，法定代表人王小平。优宝公司成立，旨在利用公司技术及管理优势，进行新疆特色农产品深加工，以提高新疆特色农产品附加值，为国家西部开发政策做份贡献。现新疆优宝番茄制品有限公司在果蔬粉生产开发中走在行业最前列，特别是番茄粉生产技术现已达到国际先进水平。目前公司果蔬粉品种有番茄粉洋葱粉黑加仑粉胡萝卜粉杏粉葡萄粉枸杞粉红枣粉苹果粉南瓜粉苦瓜粉等十几个品种，且目前正在继续开发草莓粉苜蓿粉哈密瓜粉等特色果蔬粉。天北新区位于奎屯市城区北部，是新疆伊犁哈萨克自治州党委人民政府行文批准，并全权委托新疆兵团农七师负责开发建设和管理个新城区。区内交通发达，通信便利，国道和乌奎高速公路奎赛高等级公路及欧亚铁路贯穿东西南北。新区农副产品土地水源旅游人力等资源十分丰富。军垦文化蕴含深厚，济带金三角。开北新区将为高新技术产品提供良好产业化环境，以最优惠价格为本项目提供水电热。第五章项目实施方案工艺流程本项目生产工艺流程如下番茄酱，冷破酱泵送配料罐酶处理过滤供料罐高压均质喷雾泵喷雾干燥塔级流化床二级流化床混合筛分番茄粉成品抽样检验入仓劳动定员人员培训本项目劳动定员人。其中管理人员人生产工人人销售和技术服务代表人技术开发质检工程师人其他人包括财务贮运勤杂人员等对管理人员进行岗位业务培训，重点进行企业管理全面质量管理及经营管理方面吨，年番茄粉销售量将为吨，年番茄粉销售量将达吨。第四章建设内容规模建设内容及规模本项目将采用主体关键设备成套，辅助设备国产配套建设方案。即主机设备喷雾干燥器和流化床干燥器由国内成套专业设备制造公司提供，辅助设备按公司要求进行国产配套。新建厂房平方米，库房及办公楼平方米。生产规模为年产吨番茄粉。建设地点及环境本项目建在新疆奎屯市天北新区。天北新区是新疆维吾尔自治区兵团地方合作示范开发区，位于乌奎高速公路起点，国道从奎屯市城区边缘穿过，奎屯火车站是从阿拉山口进入中国第个编组站，交通十分发达，奎屯乌苏以及独山子三城市号称天山北坡经济带金三角。开北新区将为高新技术产品提供良好产业化环境，以最优惠价格为本项目提供水电热。第五章项目实施方案工艺流程本项目生产工艺流程如下番茄酱，冷破酱泵送配料罐酶处理过滤供料罐高压均质喷雾泵喷雾干燥塔级流化床二级流化床混合筛分番茄粉成品抽样检验入仓劳动定员人员培训本项目劳动定员人。其中管理人员人生产工人人销售和技术服务代表人技术开发质检工程师人其他人包括财务贮运勤杂人员等对管理人员进行岗位业务培训，重点进行企业管理全面质量管理及经营管理方面教育，提高管理人员业务素质及质量意识。对生产工人进行工艺规程等岗位技能培训，经培训考试合格方能上岗。对销售技术服务代表进行职业道德教育及业务知识营销技能培训。项目实施进度计划年月注册成立公司，编制修订本建设项目项目建议书可行性研究报告，报建，订购部分设备。年月年月完成新建厂房库房办公楼等基建工作。年月年月设备安装调试。年月试生产年月个元个牛卡纸箱个元个二氧化硅公斤元公斤燃动力水吨元立方,电度元度蒸汽吨元吨,小计,二固定成本人工费,元月福利费元月,折旧费车间维修及管理费小计制造成本合计,管理费用销售费用财务费用不予免抵税金工厂成本,效益分析按年产吨，每吨按现市场价内销元吨人民币，外销美元吨，加上退税率为，折合人民币为元吨美元汇率按计算。按吨内销，外销，实现销售收入万元。效益分析见下表序号名称金额万元备注销售收入销售成本净利润工厂毛利税收免三免税后利润从上表分析可得出以下数据投资回收期静态总投资税后利润年投资税利率税后利润总投资销售利税率销售利润销售收入成本费用利润率税后利润销售成本风险分析盈亏平衡分析产销盈亏平衡点盈亏平衡产量年固定成本产品单价单位可变成本吨本利盈亏平衡总成本总收入从以上平衡分析可知，在价格不变，产量达到吨可保本在产量不变情况下，价格下滑到时企业仍可保本。所以企业必须严格管理，力求在价格不变前提下，产销量越大时，企业可确保无风险。在价格变动，产量不变情况下，企业要严格管理，控制生产成本和费用，降低工厂成本，企业才无太大风险，如果售价下滑到，持平或低于此价，则企业存在风险。第九章结论本建设项目产品属于农产品深加工产品，生产基地设在新疆奎屯市地区，本项目建设将对开发大西北繁荣边疆地区经济做出贡献，同时也符合国家产业政策和当前重点鼓励和支持行业和产品。本项目生产工艺先进，技术水平达到国际同类产品先进水平，而且产品市场需求有较好前景，产品将出口创汇。从以上主要指标看，本建设项目技术先进成熟可靠，财务评价和国民经济评价效益均好，项目实施条件成熟。所以，本建设项目是可行。总论本项目固定资产投资万元。其中，建筑工程万元，设备购置与安装万元。流动资金采用详细估算法估算流动资金需求量，生产期年需流动资金万元，达产年需流动资金万元。总投资本项目总投资为万元。其中包括固定资产投资万元，流动资金万元，其它万元。资金筹措本项目总投资万元，资金全部为自筹。第八章财务评价测算依据成本测算原料番茄酱每吨含税采购价为元。包装物根据包装材料现实采购单价及市场包装标准，每吨元。燃动力按生产设