区收入万元民俗体验园收入万元畜牧养殖园区收入万元绿色有机种植园区收入万元全年预计收入总计万元，详见收入分析表。二该项目全年预计成本费用包括四部分现代化日光温室设施农业区成本费用万元民俗体验园成本费用万元畜牧养殖园区成本费用万元绿色有机种植园区收入万元全年预计成本费用万元，详见成本费用分析表。三平均税金预计万元四年利润额万元五投资回收期年从上述财务盈利分析看，企业财务效益较好，具有较好盈利能力，同时，项目抗风险能力较强。具备了商业项目较强竞争能力特性。因此，财务上是可行。二社会效益分析本项目实施后社会效益非常明显，可新增就岗位个，其农业园项目通过公司现代设施农业园农户产业联结模式，发展紧密型规模饲养种养社员户，普遍增养千家万户。进步提高良种家禽覆盖率，加速项目区养殖业发展，带动果园蔬菜等绿色食品相关产业发展。三生态效益分析对饲料有效控制，减少或消除了粪便中重金属及其它有害物质对环境污染通过沼气池建设，推广立体种养模式，不仅做到物料多级循环利用，同时大大减少了高浓度有机废水对环境污染，环境效益好通过对干粪进行堆积发酵处理，不仅杀灭了粪便中病菌微生物，还为种植业提供了大量有机肥，减少了化肥用量，改善了土质，符合可持续发展要求。第八章项目组织管理与运行组织机构与职能划分项目建设实行项目法人制，农家乐项目负责人张卫良董事长对本项目全面负责。农家乐项目按现代化企业管理模式，以高效运行和经济效益为目标设置项目管理组织机构。项目建成后，成立办公室生产部营销部开发部人力资源部餐饮部保安部物管部等部门，按照职能及现代企业管理制度定编定员。劳动定员名，本项目设管理人员人，技术人员名，种养工作人员名，服务人员名。劳动力素质除主要负责人由公司董事会委任外，其他人员全部面向社会，根据岗位和工作职能从人才市场招聘。所有人员均需具备相当文化程度和技术等级。二项目经营管理模式该项目由农家乐现代设施农业园采取自主经营核算自负盈亏方式经营。三经营管理措施人员管理在人员管理方面，统规划，明确分工。建立目标责任制和考核制，明确管理人员到锄禾日当午汗滴禾下土收获来之不易，实现科普教育之功能。其社会效益和经济效益显著五基础设施建设给水农庄内已建设座小型蓄水池。排水生活给水在公共建筑和农庄区域设化粪池处理，全部回收用于果园灌溉。供电通讯有线电视等安装园区内原有供电变压器通讯线路需进行扩容，有线电视安装已可连接。道路建设现有农业园依照地形分上下两个区域，在上下区域之间将建设巨龙造型式长廊，还要在长廊附近建设条小溪，横贯整个上层农庄，延续至下层农庄，在下层农庄区域建设个涌泉。对整个农庄进行艺术化处理。沼气池口，面积平方米。第六章投资估算及方向项目总投资万元，主要分为以下几个内容现代化日光温室设施农业区估计投资万元。二民俗文化体验园区投资万元三畜牧养殖园区投资万元四绿色有机种植园区投资万元。五基础设施建设投资万元。其中园区美化建设万元。园区给排水工程建设万元。道路硬化面积平方米，每平方米元，小计万元。灯光地埋线铺设。铺设灯光地埋线，预制灯座，估算投资万元。添制服务设施，估算投资万元。工作配套经费费用预算万元。为了确保上述计划顺利实施，同时也为了保证现代设施农业园工作正常运转，工作配套经费费用预算万元，主要用于绿色食品宣传费用预算支出万元。主要用于是开展绿色食品宣传月活动费用预算万元，集中时间集中力量统策划，利用报刊电视等多种舆论工具，大力宣传普及绿色食品知识和优质名牌绿色食品，强化社会各界认知，扩大绿色食品万元。技术培训预算支出万元。主要用于绿色食品知识和技术培训，提高人员业务素质。计划举办期绿色食品发展战略研讨班，培训内容为计划培训人数人，参加对象为各市县农业部门主管绿色食品绿色农产品总论项目提要项目名称山庄农家乐现代设施农业园项目。项目建设单位山西文化产业发展有限公司法人代表项目建设地点太原市项目建设年限项目建设期限为年，即从年月至年月项目申报单位山西文化产业发展有限公司建设内容与景观山庄农家乐现代设施农业园项目建设以以旅助农为核心，以建设高效农业，精品旅游为目农业链。项目实施，将起到示范带动作用，有力地促进太原市农业产业化发展，为太原市农业综合开发服务，实现公司与社会，农业园与环境协调发展。农家乐现代设施农业园项目建设是保护生态环境，实现农业可持续发展需要。绿色食品生产强调产品出自最佳环境，也就把自然环境和资源保护意识融入了生产者经济行为之中。绿色食品通过产地大气水质土壤环境质量监测和综合评价，只有符合条件产地环境才能开发绿色食品要求。绿色食品通过监控生产过程，要求生产者严格遵循绿色食品生产操作规程，合理使用肥料兽药农药等，从而防止生产过程中不合理经济行为对资源破坏和对环境污染，并保证绿色食品最终质量。第三章项目建设条件项目地理位置及占地范围项目建设地点位于太原市杏花岭区中涧河乡西岭村西南米处，占地面积亩，折合。山峰高耸，视野开阔，太原景象尽收眼底汾河风光城西水系龙潭公园拱极门卧虎山公园就像颗颗明珠。毗邻曦岭滑雪场和东山植物园，植被丰富，无污染源，周边与村庄和居民生活区相隔有较大距离，非常适宜建设本项目。二项目地点比较选择符合山西省太原市和杏花岭区发展规划和土地利用规划要求,在此地新建该项目，具有定工作基础地势较高，地下水位较低，土壤通透性好，有利通风及环保防疫性好距主要交通干线公路铁路村庄和居民生活区有定距离，对周围环境产生影响很少附近有农田和大片林木可消耗大部分粪水，减少环境污染。水源充足。临近曦岭国际滑雪场和东山植物园，可以很好与这些旅游休闲资源对接。第四章建设单位基本情况山西文化产业开发有限公司始建于年月，原名太原钧新科技发展有限公司,于年月日正式更名为山西文化产业开发有限公司,是家主要从事计算机软件开发生态林业农业技术开发胚胎工程畜牧养殖滑雪等高科技实体。公司注册资本万元，拥有总资产达多万元。现有职工多人，其中高级管理人员人，专业技术人员多人，公司组织机构严谨，部门健全，下设有管理部市场运作部，财务部等多个职能部门。针对入世后企业面临新形势和国家绿色生态政策提出，公司决策者作出了发展养殖种植，搞生态林业农业综合开发绿化荒山，建绿色产业示范园战略改变。公司作为较早进入杏花岭区中涧河乡民营企业，以改善生态环境缓解贫困促进共同发展等扶贫式项目为重点，在中涧河乡大脑山大石脑地区进行荒山绿化退耕还林东山引水解困及建立北方植物园工程开发建设。公司目前正在引进新技术，吸收资金短期内建立股份制企业。公司全体员工本着超前承担诚信经营理念，把公司建设成为技术设施服务规模等综合指标山西第多元化集团公司。，第五章项目建设内容农业园项目建设突出以旅助农,以人为本理念景点布局上技术人员和工作人员责任，实行体目标，将分年度逐步实施和落实，年度指标分解根据目前产业经营布局业务关系管理水平，坚定实行目标管理，绩效考核，内部核算。不折不扣建立起现代企业经营机制，从根本上保证总体目标实现。针对自然风险对策根据水利部门提供地下水源资料，本项目为确保水资源可靠供给，建设两眼深井，保证日供水量，同时修建蓄水水库存回收雪水雨水，此外还修建蓄水池等方式构成满足经营所备蓄水系统，并与台造雪机共同构造完整造雪系统，确保冬季滑雪娱雪区域雪量充足，以有效防止缺雪少雨年景自然风险导致经营风险。针对投资风险对策为确保项目投资效益实现，项目将聘请具有数年经营管理经验专家组成项目施工管理集团队伍负责管理，并成立项目工程部，操作运行该项目，按照精确设计，照图施工，过程监督方针进行规划建设，严格监督和控制采购施工环节财务活动，确保成本，高质量完成施工进度，有效排除项目投资风险，为打造中国最佳效益滑雪场奠定坚实物质基础和制度框架。第十二章可行性研究结论与建议结论实施农家乐现代设施农业园项目可行性分析报告建设项目，符合国家农业产业化政策，符合我市生态环保效益型经济发展方向，充分发挥了现有市场设备设施技术和地理位置等优势。本项目开展有效保护我省具有地方特色民俗文化，为民俗文化传承，提供延续土壤，环境。业更加丰富我省旅游资源。本项目开展能满足旅游者多种需求，为旅游者提供了体验民俗审美文化良好机会，使旅游者获得终身难忘审美感受。满足旅游者在旅游活动中求娱求乐心理需求。通过项目建设，不仅为农民带来收入，即使收益不高农家乐，也比同样土地面积种粮收益要高。实现了人与自然和谐发展。农家乐作为种文化现象，在满足我们不同需求同时，也兼顾了人与自然和谐发展。农家乐使得人们更加亲近自然，增加了对自然界感情，进而提高了农民收入和城市人生活质量。而其中经营部分收入再分配，通过种花养草等生产活动，因地制宜地又反哺和改善了自然环境，逐步形成了良性循环，实现了区域可持续发展。促进了消费，带动了相关产业发展。增加了农民收入，为市本级财源建设提供新增长亮点。二建议我公司经过慎重调研，认为本项目技术成熟，动作方式符合国家有关政策，符合规则，并且投资风险小见效快技术难度和设备设施要求不高，具有良好社会效益和明显经济效益，具有较强可行性。附件作为依据法规文件资料名称来源中共中央国务院年号文件促进农业稳定发展农民持续增收若干意见山西省年月日全省农业工作会议精神，山西省政府关于加快服务业发展实施意见太原市经济和社会发展十五规划山西省建筑安装工程预算定额晋建标字山西省建设工程其他费用暂行号项目合计计算期经营活动净现金流量,现金流入,营业收入,增值税销项税额补贴收入其他流入现金流出,经营成本,增值税进项税额营业税金及附加增值税所得税其他流出投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资维持运营投资财务计划现金流量表单位万元流动资金其他流出筹资活动净现金流量,现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款债券短期借款其他流入现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润其他流出净现金流量,累计盈余资金组织机构图董事长办公室生产部销售部开发部人力资源部餐饮部保安部物管部财务部行政组生产组营销组市场组人事组服务组监督组运作组对账组劳资组技术组业务组宣传组档案组厨师组安保组理货组回单组后勤组服务组计调组计划组资料线制单组理赔组运输组稽查组饮娱乐休闲观光于体服务功能和基础设施建设生态环保上推广鸡猪沼果鸡猪沼菜立体综合种养模式，做到物料多级循环利用，减少高浓度有机废水对环境污染，提高环保生态效益。项目包括个现代设施农业园区和三个特色园区，项目总用地面积为亩，其中现代设施农业园区用地面积亩，民俗文化体验区用地面积亩，畜牧养殖园区用地面积亩，绿色有机种植园区用地面积亩现代化日光温室设施农业区前面兴建连栋日光温室生产区，后面为农产