1、“.....年包头稀土高新区在延伸区又开出了亩地作为稀土产业园重点发展稀土下游产业，入园企业会享受优先取得稀土原材料等多种优惠政策。此举将吸引更多稀土下游企业集聚到包头稀土公司周围，形成产业集群。稀土原料公司成立能够达到凸现稀土资源优势，延伸稀土产业链作用，公司组将既符合内蒙古自治区和包头市政府相关政策精神，又可以保障包钢稀土公司及其参股公司正常经营和稳定利润，并有利于稀土原料价格稳定，体现稀土价值，同时有利于包头稀土高新区招商引资实现生产企业包头稀土高新区稀土产业国家等多赢局面。稀土行业法律环境分析在现阶段，我国市场发育尚不充分，竞争规则尚不健全，经营者行为尚不规范，既存在些经营者在国内市场上和对外贸易中低价销售商品，互相倾轧损害国家利益恶性竞争现象，也存在些经营者通过订立固定价格限制产量等垄断协议，排除或者限制市场竞争现象既存在企业规模较小竞争能力较差需要做大做强问题......”。

2、“.....从这样实际情况出发，为了保障社会主义市场经济健康发展，既要依法反对不正当竞争，又要依法反对垄断。通俗地说，搞市场经济，是不能不竞争，二是不能乱竞争。这就如同体育比赛，既不能排斥运动员上场，也不能允许运动员上场后不按规则比赛。反垄断法和反不正当竞争法就是这样相辅相成，从两个侧面确立了市场经济活动基本规则。年月，全国人大常委会通过了反不正当竞争法。在此基础上，年月日，十届全国人大常委会第二十九次会议表决通过了反垄断法，该法将从今年月日起施行。稀土行业与其它行业样存在上述问题，因此我们准备组建新公司就不得不考虑中华人民共和国反垄断法和中华人民共和国反不正当竞争法。反垄断法在总则中明确规定，经营者可以通过公平竞争自愿联合，依法实施集中，扩大经营规模，提高市场竞争能力在经营者集中章中又进步规定，审查经营者集中，除了要考虑经营者集中对竞争产生影响以外，还要考虑对国民经济发展和技术进步影响等因素。同时......”。

3、“.....对应予禁止经营者集中，如果经营者能够证明该集中对竞争产生有利影响明显大于不利影响，或者符合社会公共利益，国务院反垄断执法机构可以做出不予禁止决定。由以上规定公司筹备组可以在成立公司前提前向国务院反垄断执法机构进行申报并就公司成立后有利因素进行充分解释取得国家反垄断执法机构认可。经过我们分析新成立公司不会存在违反中华人民共和国反不正当竞争法问题。经济环境分析国家稀土行公司正常经营和稳定利润基础上，对包钢稀土及其控股子公司所生产稀土原料产品进行统收购，统定向销售。形成稀土原料稳定供应蓄水池。组建公司必要性政策法律环境分析国家稀土行业政策环境分析从年开始，国家发改委和商务部门等七部委积极对行业进行宏观调控。为了控制矿产源头，规范和整顿矿山开采秩序，国土资源部及其他相关部门，规定了三年行业目标年以治乱为主，年以治散为主，年基本建立规范矿产资源开发秩序。自年起，国家发改委为了加强宏观调控力度和改善稀土行业管理水平......”。

4、“.....矿产品指令性计划指标涉及内蒙古江西四川广东福建山东和湖南七个省区冶炼分离产品指令性计划指标涉及内蒙古江苏福建江西山东湖南广东四川陕西和甘肃十个省区。年月日国土资源部下发了年稀土矿开采总量控制指标，发改委进步控制高耗能高污染和资源性产品出口，年月日起，我国调整部分商品进出口关税税率，其中对稀土金属氧化镝氧化鋱等出口开征关税，对稀土金属等金属原矿出口关税由目前提高到。在上调出口关税后出口成本上升将使得出口量下降，这同时也有利于保护环境。国土资源部下发通知国土资发号，自年月日起，凡申请稀土勘查许可证采矿许可证以及申请扩大勘查开采范围，律由国土资源部负责办理。自年月日起实施外商投资产业指导目录年修订，鼓励外商投资稀土硫化铈红色燃料高性能储氢材料动力电池及控制系统限于合资等产业限制外商投资稀土冶炼分离限于合资合作禁止外商投资有稀土勘探开采选矿等。商务部公布中国禁止进口限制进口技术目录将稀土矿冶炼工艺单稀土分离制备技术稀土精矿前处理技术等列入禁止进口技术目录......”。

5、“.....稀土矿山开发冶炼分离和总投资亿元及以上稀土深加工项目由国务院投资主管部门核准，其余稀土深加工项目由省级政府投资主管部门核准。另外，国家发改委会同有关部门已编制完成了稀土工业产业发展政策和稀土工业中长期发展规划，将于近期出台并贯彻实施。新产业政策在资源保护自主创新提高产业集中度确定了到年冶炼分离企业数量减少到家以内和总论项目基本情况项目名称限公司控股股东内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司是由包钢集团公司香港嘉鑫有限公司包钢综企集团公司于年月共同发起设立，是中国稀土行业第家股票上市公司，其前身为包钢稀土三厂，始建于年。现有员工人，其中技术人员占，管理人员占。到目前为止公司总资产为亿元，净资产为亿元。稀土高科拥有从稀土选矿到稀土冶炼分离电解金属和稀土深加工等稀土生产工艺，具备年产万吨稀土精矿生产能力，可以生产稀土精矿各种混合及单稀土化合物电池级混合稀土金属和各种单稀土金属以及其他稀土应用产品个品种多个规格。稀土高科自成立以来......”。

6、“.....先后以资本运营为重点通过联合合资合作和收购股权等方式进行具有战略意义系列重组工作，进步扩大了公司稀土产品市场占有率，增强了对市场控制力。公司已形成母子公司管理框架，有直属厂家，与外资合作控股公司有家参股公司家，与中方投资者合作控股和相对控股公司有家参股公司家。年月，经国家工商行政管理总局批准，稀土高科取得了白云鄂博注册商标专用权，公司已成为全国最大稀土企业，在国际稀土行业中具有举足轻重作用。投资方二内蒙古高新控股有限公司内蒙古高新控股有限公司是内蒙古包头稀土高新技术产业开发区直属国有独资公司。公司成立于年月，注册资本亿元人民币。公司职能定位是稀土高新区融资服务体系建设基础设施开发建设国有资产管理和优质项目培育。公司经营范围国有资产运营管理科技项目建设项目开发投资基础设施配套设施建设高新技术及其产品开发销售咨询服务国内贸易土地成片开发房产经营物业管理自营和代理各类商品和技术进出口。公司现有全资子公司家，控股子公司家家拟上市，参股子公司家......”。

7、“.....同时吸收已进入或拟进入稀土高新区大型稀土应用企业进入董事会，成立人公司董事会，其中，包钢稀土高科技股份有限公司及其参股公司人，稀土高新区及其稀土应用企业人。由包钢集团委派人员出任董事长总经理，高新控股公司委派人员出任副总经理。二新组建公司股本结构包钢稀土公司高新控股公司包钢稀土控股和参股稀土分离企业包头华美淄博灵芝包头达茂包头和发包头罗迪亚包头新源包头金蒙甘肃稀土等共占其他已进入或拟进入包头稀土高新区稀土应用企业。三公司经营原则根据每年国家有关部门下达稀土矿产品生产总量，将包钢稀土母公司及其子公司参股公司和利用包头矿分离企业生产全部稀土分离产品实行回购。将包钢稀土母公司及其子公司参股公司现有成品仓库设备等资产评估后划归原料公司所有。定价机制回购价格根据不同回购产品和市场情况灵活定价，具体定价原则见组建公司产品定价策略设计。销售价格园区内企业......”。

8、“.....以回购价格优先优惠销售园区外企业，在保障园区企业稀土原料供给前提下，按国内外市场价格销售。销售管理严格执行公司董事会决议，保障园区内企业对稀土原料优先供应。包钢稀土股经济环境分析目前我国稀土矿产地及稀土分离企业主要集中在内蒙古江西广东福建山东四川江苏等省。其中，四川和江西稀土原材料市场会与包头预测费用每年随销售收入增长而增长。税后利润产品销售收入万元产品收购成本万元销售税金万元费用万元万元考虑所得税税收优惠政策，测算组建公司年税后利润万元。预测税后利润每年随销售收入增长而增长。经济效益分析财务现金流量分析组建公司经济效益评价指标见下表表经济效益指标序号项目名称单位税后税前财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年由以上指标可以看出，投资财务内部收益率税后为，说明该项目稳定销售收入是组建公司赢利关键因素，可以克服定风险带来不利影响。全部投资回收期年，财务净现值税后为万元，说明该项目在经济上是可行......”。

9、“.....以财务内部收益率作为经济评价指标，以销售收入和收购成本作为不确定因素，分析不确定因素变化对评价指标影响，计算结果如下销售收入增长，财务内部收益率税后。收购成本降低，财务内部收益率税后。组建公司稀土产品销售收入年增长率测算比较保守，而且主营产品销售收入是有保障。组建公司收购成本增长幅度低于销售收入增长幅度。因为以上原因可以认为组建公司经营风险较小。表组建公司年现金流量表单位万元序号项目合计年度营业负荷现金流入销售收入回收流动资金二现金流出流动资金收购成本费用成本销售税金及附加所得税三净现金流量四累积现金流量五所得税前现金流量六累计税前现金流量表组建公司年损益表单位万元说明年年销售收入每年增长，收购成本每年增长测算结论内部收益率净现值所得税前万元所得税后万元。投资回收期所得税前年所得税后年。序号项目合计年度营业负荷总收入销售税金及附加总成本利润总额所得税净利润第十章风险分析政策风险稀土行业是国家重点扶持行业......”。