市发展，同时 非常注重节能解决方案。 运输冷藏运输冷藏端的冷链市场主要集中于集装箱拖车等运输工具， 年市场总 值为亿美金，目前开利和冷王两大国际品牌是其中的龙头，其 他较小的国内 品牌由于不同程度的质量问题，市场份额有限。 冷库 年市场总值为亿美金，发展现状是政府重点发展并投资 于农业，但 市场整体水平较低而且分散，无明显的市场领先者，技术趋势是氟利 昂机组取代氨 系统。 产品方案 本项目计划第年以终端冷链产品为突破口，开发生产以高效节能整 机柜为 代表的便利店冷链产品和以分体柜系列和并联压缩机组为代表的超 市大卖场冷 链产品第二年扩展到冷库产品，以应用于物流中心和食品加工中心 的大型热交 换器大型螺杆机组为代表第三年再扩展到运输环节冷链设备第 四年开始， 导入新能源和再生能源驱动的冷链系统整体解决方案，实现冷链产品的全系列 化。 同时由于采用创新的生产工艺，本项目产品与服务的成本水平也是出 于领 先地位的。出于稳妥考虑，保证项目投产后的经济效益，所以产品定 价以具有市 场竞争力为出发点。 具体产品计划如下表所示。 表产品计划 当年新增产品 时间冷链环节名称生产量套个平 均单价万元 整机风幕冷藏柜 整机冷藏玻璃门柜 第年终端 整机玻璃门冷冻柜 分体立风冷藏柜 服务冷藏柜 玻璃门冷冻立柜 岛式冷冻柜普通并联压缩机组 二氧化碳复叠并联压缩机组 冷凝器 第二年冷库 蒸发器 螺杆机组 直接驱动式车载冷冻机 第三年运输柴油机驱动式车载冷冻机 后置式大巴空调 大型冷库系统 第四年整体解决方案超市项目 设备选型 本项目设备投资万元 电检仪 检验氦检议 实验室展示柜 发泡模 注塑模 挤出模 冲模 模具 其他合计 节能 本项目生产工艺较为先进，生产中主要能耗为电和水。其消耗量如下 电万千瓦时年折标准煤吨年 自来水吨年折标准煤吨年 项目新增综合能耗吨标准煤。本项目建成后，正常年份产值为万元，年综合能耗折合标准 煤 吨，每万元产值耗用标准煤吨，这个能耗指标达到了国际先 进水平。 总投资估算和资金筹措 总投资估算 固定资产投资估算 固定资产投资估算为万元，详见下表。 表固定资产投资估算表单位万元 序号 工程或费用 名称 土建 工程 设备 购置 安装 工程 其它 费用 合计占总值 工程费用 设备投资 公用工程 环保投资 消防安全设施 厂房建设 二其它费用 职工培训费 技术开发费 工艺设计费 前期工作费 三预备费 合计流动资金计算 根据流动资产额和流动负债额得到本项目所需流动资金估算结果，本 项目流 动资金为万元。 资金筹措 本项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金 万元。 资金来源投资方浙江盾安人工环境设备股份有限公司出资万 元，泓 宇杭州节能技术有限公司出资万元。 技术经济分析 财务分析 销售收入 本项目建设期为年，生产期为年，第四年开始全系列产品生产 能力达 到设计能力的。 各年销售收入见下表。由表可见，本项目正常年度销售收入万 元。 表各年销售收入单位万元 投产期 序号产品 整机风幕冷藏柜 整机冷藏玻璃门柜 整机玻璃门冷冻柜 分体立风冷藏柜 服务冷藏柜玻璃门冷冻立柜 岛式冷冻柜 普通并联压缩机组 二氧化碳复叠并联压缩机组 冷凝器 蒸发器 螺杆机组 直接驱动式车载冷冻机 柴油机驱动式车载冷冻机 后置式大巴空调 大型冷库系统 超市项目 合计财务评价 主要技术经济指标详见下表。 表主要技术经济指标 序号项目名称单位数量备注 年工作日天二班制 公用动力年耗量 水 电吨年 项目定员人 建筑面积平方米 总投资 固定资产总投资 流动资金 万元 万元 万元 年销售收入万元 年总成本费用万元 年销售税金及附加万元 年利润总额所得税 净利润 万元 万元 万元 财务评价指标 投资利润率 投资利税率 销售利润率 销售利税率 静态投资回收期 动态投资回收期 全部投资内部收益率 财务净现值 年 年 万元 达产年 达产年 达产年 达产年 含建设期 含建设期 不确定性分析盈亏平衡分析 正常年份生产能力只要达到设计能力的，就可以保持盈亏平衡。销 售价格保持在，就可以保本不亏。 敏感性分析 本报告对固定资产投资经营成本和销售价格的变化引起的全部投资 财务 内部收益率静态投资回收期与动态投资回收期的影响作了分析计 算。 表敏感性分析表 固定资产 投资变化 序经营成本变化销售价格变化 号 项目 基本 方案 财务内部收益率 较基本方案增减 静态投资回收期 年 较基本方案增减 年 动态投资回收期 年 较基本方案增减 年 本项目对财务内部收益率静态投资回收期与动态投资回收期影响较 大的因 总体说明 项目基本情况 项目名称冷链项目 投资主体浙江盾安人工环境设备股份有限公司下属浙江盾安冷链系 统有限公司 暂名 企业法人周才良 建设地点浙江省诸暨市店口工业区 可行性研究工作组织 可研报告编制单位浙江经纬经济技术咨询发展有限公司 证书等级甲级 证书编号工咨甲 市场预测和产品方案 市场预测 基本概念 冷链 冷链是指易腐食品从产地收购或捕捞之后，在产品加 工贮 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,藏运输分销和零售直到消费者手中，其各个环节始终处于产品 所必需的低 温环境下，以保证食品质量安全，减少损耗，防止污染的特殊供应链 系统。 冷链构成 食品冷链由冷冻加工冷冻贮藏冷藏运输及配送冷冻销售四个方 面构成。图冷链构成 市场预测 产业现状 时至今日，全球对于绿色节能减排和环保的高度重视将给冷链产 业带来从 传统制冷向高效制冷技术及系统解决方案的革命性转变。而对于中国 而言，首先拉 动内需的宏观政策导向将大幅度刺激农业产品及食品工业的发展， 其次饮食习惯 的改变和食品安全法的实施为冷冻冷藏工业及冷链发展提供了前所 未有的良机，而 政府两千亿元农业基础设施投入会带来对冷库及冷冻技术和设备需 求的激增。 年冷链消费量欧洲为亿美元，美国为亿美元，日 本为亿美元，而作为食品大国的中国仅为亿美元从人均水平来看，日 本为美 元人，美国为美元人，欧洲为美元人，中国仅为 美元人，可见国 内冷链产业发展仍处于初期阶段，冷链消费水平远远落后于发达国 家。 当前中国政府正积极拉动内需，并大力投资农业基础设施建设，将大 幅度刺 激国内食品产业的发展，引发对冷库及冷冻技术和设备需求的激增 此外，随着 人民生活质量水平的不断提高饮食习惯的改变和食品安全法的实 施，对冷链设 备与系统的依赖程度将不断提高，为冷链产业的发展提供了良机。 中国冷链市场发展现状 超市与零售 年市场总值为亿美金，大卖场持续发展但速度减慢，大 客户向二 三线城市扩张并以小超市和便利店为主，政府也鼓励零售业向中小城 市发展，同时 非常注重节能解决方案。 运输冷藏运输冷藏端的冷链市场主要集中于集装箱拖车等运输工具， 年市场总 值为亿美金，目前开利和冷王两大国际品牌是其中的龙头，其 他较小的国内 品牌由于不同程度的质量问题，市场份额有限。 冷库 年市场总值为亿美金，发展现状是政府重点发展并投资 于农业，但 市场整体水平较低而且分散，无明显的市场领先者，技术趋势是氟利 昂机组取代氨 系统。 产品方案 本项目计划第年以终端冷链产品为突破口，开发生产以高效节能整 机柜为 代表的便利店冷链产品和以分体柜系列和并联压缩机组为代表的超 市大卖场冷 链产品第二年扩展到冷库产品，以应用于物流中心和食品加工中心 的大型热交 换器大型螺杆机组为代表第三年再扩展到运输环节冷链设备第 四年开始， 导入新能源和再生能源驱动的冷链系统整体解决方案，实现冷链产品的全系列 化。 同时由于采用创新的生产工艺，本项目产品与服务的成本水平也是出 于领 先地位的。出于稳妥考虑，保证项目投产后的经济效益，所以产品定 价以具有市 场竞争力为出发点。 具体产品计划如下表所示。 表产品计划 当年新增产品 时间冷链环节名称生产量套个平 均单价万元 整机风幕冷藏柜 整机冷藏玻璃门柜 第年终端 整机玻璃门冷冻柜 分体立风冷藏柜 服务冷藏