润等都在逐年递增。从地区分布来看，我国生产防爆电机企业主要集中在浙江江苏广东山东福建等地，其中，全国企业在浙江，企业在江苏，企业在广东我国生产高压电机企业主要集中在上海沈阳哈尔滨四川兰州等地。山西作为全国煤炭企业主要聚集地，对防爆电机高压电机需求相当大，但是从生产企业地域分布不难看出，山西当地并没有较多防爆电机高压电机生产企业，产品供应主要靠省外引进，这定程度上加大了设备采购成本，同时对设备维修等服务及时性很难得到保证。所以，项目建设将大大改善目前产品供应现状，项目产品不仅可以满足西山煤电自身对于防爆电机高压电机需求，同时对山西地区销售较其他外省企业具备相当大地域优势，产品推广和售后服务也将得到很好保证。竞争趋势近年来，随着行业对防爆电机高压电机要求不断提升，产品生产技术和型号方面取得了较大进步。但是就未来对于行业对于产品需求特点来看，未来行业竞争将主要体现在产品功率质量和售后服务。随着技术不断创新，市场产品趋于同质化情况下，服务将成为行业另竞争趋势。防爆电机高压电机作为企业重要设备，长期使用难免出现问题，企业自身维修并非易事，为保证生产进度，良好及时售后服务将成为客户关注重要因素，因此未来行业另竞争趋势是服务。沈阳电机集团榆次电机制造有限公司多年来致力于电机生产和研发，对于防爆电机高压电机产品质量信心十足，此外，山西地区作为项目产品主要市场之，产品售后服务保证具有较高地域优势。因此，可以预见项目产品将在未来市场竞争中具备相当优势。第四节项目分析机会近年来，我国经济快速增长，带动了防爆电机高压电机市场需求持续走高。未来防爆电机高压电机市场需求将随着经济快速发展继续增加。同时山西地区获批成为国家第九个综合改革试验区，煤炭化工企业及电力冶金钢铁等企业对防爆电机高压电机巨大需求为行业带来了良好发展机遇。同时，近年来煤矿安全事故频发，国家煤矿安全监察局规定在有瓦斯和煤尘爆炸危险矿井内，必须使用防爆电气设备。这也为行业发挥提供了政策保障。威胁目前，我国防爆电机产品质量良莠不齐，无序竞争现象明显，这成为项目建设个不利因素。沈阳电机集团榆次电机制造有限公司在电机生产方面积累了丰富经验，多年来产品受到众多客户致好评，产品各项指标在国内同行业产品中处于较高水平，应对项目建设不利因素，具有较好准备和实力。优势项目实施地山西是我国煤炭企业聚集地，对于防爆电机高压电机需求巨大。这为项目产品带来较好需求优势，同时有助于降低项目产品推广成本，提高推广效果。另方面，防爆电机高压电机项目建设具有政策优势。年月日，财政部国不少小企业，他们为了抢占防爆电机市场，不惜偷工减料以次充好，采用低价倾销参与市场竞争，造成市场上产品质量良莠不齐。沈阳电机集团榆次电机制造有限公司生产各种电机多年，在研发生产制造高压电机方面有多年丰富经验先进生产制造装备和高效精确质量检测设备共计余台稳定生产工艺技术及成熟管理营销团队成套矿用防爆电机技术资料和图纸年前，公司已与抚顺防爆电机厂佳木斯防爆电机厂南阳防爆电机厂以及德国防爆电机厂在新技术新工艺等方面进行了全方位学习和交流，并完全吸收和掌握，沈阳电机集团榆次电机制造有限公司已具备批量生产各种类型及各种规格防爆电机能力。所以，项目建成后产品质量可以得到有力保证，相信可以在众多产品中脱颖而出。第二节产品市场分析产品市场现状分析防爆电机主要是为煤炭石油军工纺织重工医药及粮食加工等具有爆炸性危险场所存在各生产部门中机械配套用动力设备。因此，防爆电机开拓发展与这些行业发展紧密相关。近年来，我国经济快速发展，煤炭石油军工等防爆电机需求行业发展迅速，需求空间不断扩大。年产品市场需求在万，年增至万，年均增长左右。高压电机广泛应用于电站冶金石油化工矿山煤炭建材水利轻工等国民经济中重点技术装备领域，高压电机市场需求空间不断扩大。年高压电机需求量为万，年产品市场需求达到万，年均增长。年我国防爆电机需求及增长情况年我国高压电机需求及增长情况项目建成后，不仅满足西山煤电及整个山西地区企业对于产品需求，降低生产成本，同时对于产品质量可以亲自把控，确保产品质量。高压电机需求万增长率防爆电机需求万增长率项目产品市场前景预测产品需求增长必然带动产量增加。近年来，随着防爆电机市场需求高涨，产量也路走高。年全国防爆电机产量为万，年产量实现万，年均增长。年我国防爆电机产量及增长情况十二五期间，我国经济将继续保持稳定快速发展。在良好行业政策和经济大环境下，煤炭石油军工纺织重工等行业也将表现较高增长态势。需求行业迅速发展将成为防爆电机产品需求市场继续走高动力。年防爆电机市场需求达到万，保守估计，预计年有望实现万，年增长率在左右核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,总论第节项目背景秉承以煤为基，多元发展的理念，紧随转型跨越发展的国企主旋律，认真落实集团公司十二五规划精神，西山煤电依托煤炭生产机械制造加工修理等市场优势，寻求拥有生产防爆高压电机先进技术的优质企业合作，实现强强联手，壮大专业生产队伍，提高经济和社会效益。沈阳电机集团榆次电机制造有限公司在研发生产制造高压电机方面具有多年的丰富经验先进的生产制造装备和高效精确的质量检测设备稳定的生产工艺技术及成熟的管理投资。项目投资明细表序号项目数额单位备注总投资万元设备购置费万元安装工程费万元其他费用万元流动资金万元第二节项目投资公司介绍西山煤电集团有限责任公司西山煤电集团有限责任公司简称西山煤电是山西焦煤集团子公司，总部位于山西省太原市，其前身为年月成立西山矿务局。历经半个多世纪发展，已经壮大为以煤为主多业并举综合发展，跨地区跨行业，产权多元产业多元产品多元大型国有能源集团，是全国最大炼焦煤生产基地全国首批循环经济试点单位，拥有全国最大燃用洗中煤坑口电厂。企业历史悠久，文化底蕴深厚，社会贡献卓著，社会形象优良。西山煤电现有座矿井座选煤厂座发电厂座焦化厂和机电修造建筑建材商贸服务等生产经营单位，拥有个股上市公司西山煤电股份公司，初步形成煤电材煤焦化两条循环经济产业链。截至年月底，共有子分公司个，职工人，资产总额亿元。西山煤电主要开采西山河东霍西三大煤田煤炭资源，开采面积为平方公里，资源总量亿吨。煤种有焦煤肥煤焦煤气煤瘦煤贫瘦煤等，其中焦煤肥煤为世界稀缺资源，被誉为世界瑰宝。煤炭产品主要有炼焦精煤喷吹煤电精煤筛混煤焦炭等，其中炼焦精煤具有中低灰中低硫低磷粘结指数高结焦性强等多种优点。年山西西山煤电股份有限公司财务情况指标单位万元年年年年年总资产主营业务收入利润总额沈阳电机集团榆次电机制造有限公司沈阳电机集团榆次电机制造有限公司成立于年月，是沈阳电机集团在山西集科研开发制造修理和销售服务于体新型现代化企业。公司厂区位于晋中市榆次工业园区，现有员工人员工具有大中专以上文化程度，其中工程技术人员人，高级工程师人，工程技术人员均来自沈阳。公司在技术制造工艺质量检测等方面除得到沈阳电机集团强力支持外，又吸纳了批国内电机制造和修理方面精英，并购置了先进生产制造和检测设备，公司全面实施全方位全过程质量管理，且通过质量认证体系。年实现收入万元其中电机制造收入万元，利润总额万元，利润率电机销售收入万元。公司在研发生产制造高压电机方面具有多年丰富经验先进生产制造装备和高效精确质量检测设备共计余台稳定生产工艺技术及成熟管理营销团队成套矿用防爆电机技术资料和图纸。公司与抚顺防爆电机厂佳木斯防爆电机厂南阳防爆电机厂以及电机厂在新技术新工艺等方面进行了全方位学习和交流，使得企业具备批量生产各种类型及各种规格防爆电机能力。公司拥有国内外先进水平大型数控设备米真空压力浸漆设备吨液压立式压装机米数控高速立式车床高压交流微机综合试验台动平衡试验仪等专用设备。并定期组织员工学习国内外先进电机生产工艺技术，不断提高自己技术水平。公司主要产品有各种规格同步异步变频调速绕线交流高压低压防爆等电机，十几个系列多个品种，为水泵鼓风机引风机压缩机磨煤机轧钢机粉碎机等机械设备配套。公司凭借其优质产品完美售后服务，得到客户广泛认可，多次为客户提供服务。从年至今，公司为上千家企业提供产品，共生产各种规格电机万。多年来，公司直与上海鼓风机厂家发展改革委联合出台关于印发节能产品惠民工程高效电机推广实施细则通知，将高效电机纳入节能产品惠民工程实施范围，采取财政补贴方式进行推广。年月日财政部和盈亏平衡计算如下生产能力利用率年固定总成本年营业收入年可变总成本年营业税金及附加第二节效益评估财务评价结论从上述财务盈利能力分析看，项目内部收益率投资回收期投资利税率等项财务评价指标均优于行业基准值，因此，从财务角度评价，本项目是可行。项目对当地政府税收影响从项目经济收益分析可以看出，项目达产后每年为政府增加税收为万元销售税金及附加万元增值税万元所得税万元。项目实施对当地经济发展将起到积极促进作用。可解决部分职工家属就业问题项目达产后劳动定员人，可以直接解决当地部分职工家属就业问题，间接带动相关产业发展增加就业岗位。同时该项目市场前景较好，将有效提高工作人员收入状况，该生产项目将采取公平收入分配制度，能在定程度上提高职工收入状况，从而提高职工生活水平。项目经营指标估算表序号项目数额单位备注总投资万元设备购置费万元安装工程费万元其他费用万元流动资金万元销售收入万元达产后利润总额万元达产后年净利润万元达产后销售利润率达产后税收总额万元达产后销售税金及附加万元达产后增值税万元达产后所得税万元达产后就业人数人达产后生产能力盈亏平衡项目回收期年第十章风险预测政策法规风险项目产品属于电机行业，而电机行业已成为我国十二五节能降耗重点产品，各部门相继出台相关政策推动电机行业产品调整，年财政部国家发展改革委联合出台政策将高效电机纳入节能产品惠民工程实施范围，年月财政部和发改委宣布大幅提高高效节能电机补贴标准，国家标准化管理委员会强制性标准，要求年月日以后将禁止销售级能效电机。项目产品属于节能高端产品，是国家鼓励生产电机产品，项目建设符合国企转型跨越发展方向，因此项目政策法规风险较小。二市场风险目前我国电机市场产品主要为中小型电机，而从防爆电机高压电机市场来看，同样是中小型电机占市场比重较大，但未来电机已开始向大功率化发展。沈阳电机集团榆次电机制造有限公司具有多年电机生产和研发经验，具有绝对优势抢占市场份额，同时项目公司在山西具有地缘优势，可以迅速占领山西市场份额，目前山西仍然是我国煤炭产能大省，因此在矿用防爆电机高压电机需求仍然巨大，沈阳电机集团榆次电机制造有限公司有丰富市场经验，目前市场已经遍布全国而且远销印度越南等周边国家，并且同意将现有市场全部转向新公司，所以项目市场风险较小。三技术风险核心技术在现代