场上竞争能力和占有率。二产品市场需求预测国际市场需求预测数控机床是电子信息技术与传统机床技术相融合机电体化产品，具有高效精密柔性自动化和易于实现工艺复合和信息集成等特点，特别适于加工复杂形状零件，因而早已成为现代先进制造技术最重要基础装备和世界机床市场主流产品，受到机械制造企业青睐。年世界机床进口额大部分是数控机床，美国进口机床数控化率达，我国为。从近几年机床出口统计数据来看，我国数控机床出口量和出口平均单价正逐年上升。我国出口额增幅较大数控机床品种以中低档为主，国际市场上大量消费专用数控机床成套设备我国则出口较少，但是，目前世界数控机床消费趋势已从初期以数控机床为主转向以加工中心专用数控机床成套设备为主。为使我国机床行业开拓更广阔国际市场，要注重以下几方面随着国内市场国际化，将竞争焦点将集中在普及型数控机床上，提高产品复合高速智能环保等性能提高数控机床产品可靠性缩短交货期实现远程服务，这也是扩大出口必要前提研究用户制造工艺，提高工程成套能力，满足用户个性化需求，为用户提供良好服务。据最新统计，国际机床贸易额最高曾达每年多亿美元，近几年贸易总额降至不足亿美元。世界个主要机床生产国机床生产销售亿美元，其中出口额为亿美元，占销售总额。而我国机床出口额不到世界出口额，仅为我国机床销售额。与其他国家出口率相比，我国出口数控机床潜力还很大。随着东南亚经济复苏和我国出口多极化市场形成和巩固，以及我国加入世贸组织，今后几年我国机床出口将实现平稳持续增长。预计到年出口可达到亿美元，市场前景广阔。国内市场需求预测随着我国国民经济飞速发展，特别是加入世贸组织使中国经济框架条件得到改善地区性汽车和航空工业需求上升中国定位为具有吸引力生产基础，极大地刺激了机床市场需求快速增长。年机床产值已跃居世界第四位，产值达亿元。据毕马威会计师事务所最新市场分析，中国已经超过德国，成为世界第大机床市场。年至年，中国机床市场年均增长率达，年市场销售额将达到亿美元。传统机床大国市场停滞或者正在丧失，德国已失去第机床大国地位，屈居第二位，日本和美国分列第三和第四位。目前，国内市场对机床需求以中档数控机床加工中心和专用机床为主。数控机床按其技术水平高低，般分为高中低三档。在中国工和钛合金加工大功率高刚度数控车床和车削中心以及以车代磨精密数控车床和车削中心，而此类产品国内基本上处于空白。数控磨床近几年我国开发出很多能适合批量生产和科研新产品试制数控磨床专用数控磨床，基本上可以满足国内用户需要。但是，在数控复合磨床高效专用数控磨床精密数控磨床上与国外还存在差距。国外数控复合磨床，零件在次装卡下可以完成内圆端面和外圆加工，效率高精度好。国外高精度数控磨床，头架拨盘径向跳动可控制在之内，我国虽有精度接近产品，但是用户还趋向于用进口产品。近几年数控机床大量进口，进口逐年激增，国产数控机床市场占有率不高，而且在逐年下降。年国产数控机床市场占有率按金额计，还不到二分之按台数计，占左右。我国机床制造企业与国外机床企业相比，无论在生产规模上和营业额人均营业额上都有明显差距。下面以数控车床和加工中心为例，与国外主要生产企业进行比较。日本马轧克大隈森精机三大机床公司，月产数控机床都在台以上，马扎克月产最高达台，三大机床公司年机床营业额分别为亿美元亿美元亿美元左右，人均营业额都在万美元以上，大隈人均营业额最高达万美元，销售利润率分别为左右。美国哈斯公司以生产立式加工中心为主，月产数控机床台以上，年机床营业额亿美元，人均营业额万美元。美国集团，年机床营业额亿美元，人均营业额约万美元。韩国大宇重工公司，以生产数控机床加工中心为主，月产机床约台，年机床营业额亿美元，年人均营业额也达到万美元中国台湾地区机床企业人均营业额也都在万美元以上，如友嘉实业股份有限公司乔福机械工业股份有限公司年人均营业额在万美元以上。我国少数规模较大机床制造企业年产数控机床不到台，年营业额约亿美元。从上述数据可见，我国机床企业与国外同类企业相比存在差距主要表现在科研开发投入不足。国外企业特别重视产品总论项目背景项目名称金属切削机械建设项目建设地址承办单位承办单位概况滕州市东器机械有限公司是以生产金属切削机械及配件为主导产品的生产加工企业，公司技术力量雄厚，设施装备齐全。技术人员具有丰富的工作经验，较高的专业技能。该公司自成立以长期租用场地，科研办公和生产各产业之间相对比较分散，难以做到规模化运作和资源共享，加大了成本。为此，经公司内部商讨研究，决定在滕州市经济开发区建设金属切削机械建设项目。符合滕州工业十五发展规划滕州市年政府工作报告指出把结构调整与深化改革转变经济增长方式紧密结合，坚持在发展中调整，在调整中推动发展。是调整优化产业结构，膨胀煤炭煤电煤化工机电化工建材机械纺织农副产品加工等优势产业二是继续实施百项技改工程，围绕节能降耗增效，立足盘活企业存量土地，支持企业积极引进先进适用技术改造提升传统产业，坚持把高新技术产业发展作为推动经济结构优化升级战略措施来抓。滕州市工业十五发展规划指出，要改造提高传统产业，加快实现优化升级，按照改造重组批培植壮大批转移淘汰批总体思路，选择具有竞争优势重点行业，加快进行调整改造，尽快实现结构升级。经过三十年改革开放和经济发展，滕州市经济已进入了工业化中期阶段。国际经验表明，在工业化中期发展过程中，如果能够实施正确发展战略，积极推进产业结构升级和经济增长集约化，就有可能在较长时期实现快速增长。近年来，滕州市工业系统加大招商引资工作力度，加快推进结构调整和企业改革，积极应对加入后出现新情况新挑战，全市工业经济呈现良好发展势头工业生产快速增长，产销衔接较好运行质量不断改善，经济效益进步提高重点建设项目进展顺利，结构调整取得新成就重点企业集团稳定发展，骨干支撑作用有所增强资源节约与综合利用工作卓有成效。该项目建设有利于地方经济发展，符合滕州市工业发展规划总体要求。符合企业开拓发展需要通过此项目进行，滕州市东器机械有限公司经营规模扩大，产品结构换代升级，技术水平增加，企业整体管理素质增强，其企业竞争能力大为提高，并通过此项目动作经验成熟，打下企业再发展坚实基础。在此基础上，该企业快速壮大发展，获得业内及行业主管部门高度赞誉。但在发展过程中，该公司遇到了定约束，其中场地不足成为制约公司进步发展主要因素。为提高公司综合实力，创新专有技术，在日益激烈市场竞争中处于不败之地，该公司提出数控机床生产线项目建设。通过该项目建设，将能够提高该公司科研和生产能力，适应市场需求，以促进企业自身发展。综上所述，该项目建成后，通过融合滕州经济开发区各种资源，能够为企业成长壮大提供良好发展平台，促进产业发展。该项目建设还能够增加就业机会，缓解社会就业压力，增加居民收入，有利于建设和谐社会，对提高滕州市经济地位和综合竞争能力加速推进滕州市现代化进程具有重要作用。二项目概况拟建地址滕州经济开发区区，地理位置优越，交通四通八达建设规模及目标。建设规模及目标项目建成后，主要产品为年生产车床台数控铣床台。项目总占地面积所谓低档数控机床，主要指以步进电机驱动为主要特征经济型流动资金采用分项详细估算法进行估算。投资估算中城市建设配套费人防工程费等项费用，依据滕州市目前现行规定计算。员工培训费用按培训计划和人均费用计算。建设期贷款利息按年名义利率，每三个月结息次，采用复利计算。流动资金估算采用分项详细估算法对流动资产和流动负债主要构成要素分项进行估算，最后得出项目所需流动资金数额，计算结果见附表三投资估算经估算，项目建设总投资万元，详见总投资估算表。总投资估算表表单位万元序号费用名称投资额占项目投入占总资金比例备注建设期投资建筑工程费设备购置及安装调试费工程建设其他费用基本预备费涨价预备费建设期贷款利息流动资金合计建筑工程费经估算，项目建筑工程费用为万元。其中包括土建及建筑装饰绿化道路等项工程费用。详见表。建筑工程费用估算表表单位万元序号工程名称建筑面积费用合计建筑物机加工车间机加工二车间装配车间机修车间仓库配电所综合办公楼餐厅及员工宿舍楼传达室绿化后勤服务设施道路停车场及其他生产设备购置及安装费经估算，生产设备购置及安装费万元，主要包括生产设备建筑设备购置及安装费。详见表。设备购置及安装费估算表表单位万元序号设备名称价格备注主要生产设备详见表主要生产设备安装费办公设备变电站设备给排水及消防强弱电照明通讯防雷等合计工程建设其他费用估算经估算，工程建设其他费用为万元。详见表城市建设配套费按元平方米计算建设单位管理费，按工程费用估算勘察设计费按工程费用估算工程监理费，按工程费用估算人防易地建设费按元平方米计取。工程建设其他费用估算表表单位万元序号费用名称总价备注征地费用按万元亩计算城市建设配套费按元平方米计算建设单位管理费按工程费用估算勘察设计费按工程费用估算工程监理费按工程费用估算人防易地建设费按元平方米计取员工培训费合计基本预备费万元。涨价预备费万元建设期贷款利息万元流动资金万元。第十四章融资方案项目资金筹措本项目总投资为万元。其中固定资产投资万元，流动资金万元，全部由建设单位自筹解决，固定资产投资部分资金需要贷款解决，年贷款万元流动资金贷款余额万元其余资金全部由建设单位用自有资金解决。二资金使用计划项目所需建设资金计划在建设期内全部投入，年完成全部建设投资流动资金在项目建成后开始运营时全部投入。第十五章财务评价财务基础数据项目计算期项目计算期确定为年，其中建设工期年，经营期为年。生产负荷项目投产后第年达到正常年生产负荷。销售收入本项目主要生产车床台年数控铣床台年车床，每台含增值税销售价格为万元数控铣床，每台含增值税销售价格为万元。正常年含增值税销售收入为战略顺利实施。该项目属轻工行业，建设场址选在滕州经济开发区，符合滕州市城市总体规划，有利于带动相关行业发展，还能够促进滕州工业总目标实现。该项目建设对于满足市场需求，具有广阔市场前景，经测算该项目各项经济财务指标较好，在经济上是可行，具有较好经济效益。该项目建设能够通过融合滕州市各种资源，为企业成长壮大提供良好发展平台。同时，还能增加就业机会，有利于社会进步，从而对促进区域经济发展，建设和谐社会具有积极作用。综上所述，该项目建设具有较好社会效益环境效益和经济效益，不仅是可行，而且是必需。二建议做好项目建设各项工作，尽快落实建设资金，满足建设工程需要。进步做好新厂区规划设计，优化方案，节省投资，提高效益。按照基本建设程序办事，做好规划征地等前期准备工作，完善项目法人责任制招标投标和建设监理制，保证质量进度目标和投资计划实现。做好新场区环境评价