地区建设有色金属回收交易市场拆解市场。支持有条件企业采用高效低耗低污染工艺装备，建设若干年产万吨以上再生铜铝等生产线，促进资源化利用上规模技术上水平产品上档次，减少矿产资源消耗产业结构方面国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定决定国发号，规范铅锌行业投资行为，加快铅锌工业结构调整指导意见中明确表示以规范铅锌行业投资行为转变铅锌工业增长方式为中心，以结构调整为重点，按照结构优化技术进步科学规划节能降耗保护环境安全生产原则进行宏观引导，做到规范投资有序发展，提高企业技术装备水平，加强环保，调整产业结构，改善产品结构，促进铅锌工业可持续发展。保持铅锌供需基本平衡，按照规划有序发展，限制铅锌冶炼能力盲目增长。年淘汰落后生产能力后，将精铅年产能控制在万吨以内，锌年产能控制在万吨以内。加强国内资源开发利用，加快实施走出去战略，提高原料保障程度同时要大力发展铅锌再生利用产业，使再生资源消费量达到总消费量。支持铅锌伴生有价金属回收利用关键技术研究开发。鼓励企业通过技术改造提高现有资源利用效率和综合回收有价金属水平。铅锌行业准入条件规定硫化矿选矿铅金属实际回收率达到选矿锌金属实际回收率达到以上，混合难选矿铅锌金属回收率均在以上，平均每吨矿石耗用电量低于千瓦时，耗用水量低于吨吨矿，废水循环利用率大于。投资方向背景四川省矿产种类较齐全，资源较丰富，已形成了包括能源黑色冶金有色金属化工建材非金属矿产开发利用和加工生产体系。据四川省统计局资料，到年末，我省煤炭开采和洗选业，石油和天然气开采业，黑色有色非金属矿采选业，其他采矿业中全部国有及规模以上非国有工业企业共有家，较上年增加家其工业总产值达到亿元，较上年增加亿元。其工业总产值占当年全省国内生产总产值，占全省工业总产值按三次产业分，不包括建筑业亿元，占全省全部国有及规模以上非国有家工业福利费社保基金职工教育经费工会万，以矿物量计算储量处已利用矿区规模为万，实际生产能力为万。我国萤石产量年仅为万，随着国民经济发展而飞速增长，至年已达到万，跃居世界首位表。萤石矿是重要矿产资源,我国储量产量均居世界第。萤石矿可广泛应用于冶金工业,也是军工和原子能工业重要原料,许多发达国家将其作为重要战略物资进行储备。高铝黏土矿也主要用于冶金工业,作为生产定型耐火材料各种规格砖材和不定型耐火材料原料。国家产业政策与行业发展规划有色金属产业指导政策方面在国务院制定有色金属产业调整和振兴规划中，坚持应对危机与产业振兴相结合。着力解决当前有色金属产业当前面临困难，保市场稳定，保先进生产力，保重点企业，保主要品种，促进产业平稳运行利用市场机制，充分发挥各种有利因素作用，加快产业结构调整，提高产业竞争力。坚持控制总量与优化布局相结合。根据能源资源环境市场等条件，严格控制产能扩张，加快淘汰落后产能，推动上下游企业重组，支持在具有资源能源优势中西部地区发展深加工，优化产业布局。坚持自主创新与技术改造相结合。加快关键技术由引进向消化吸收再创新转变，由注重单项技术研究开发向集成创新转变。积极采用先进适用技术，加快技术改造，提高工艺装备水平和产品质量，增加产品品种，降低资源和能源消耗。坚持资源开发与节约利用相结合。合理开发利用国内有色金属资源，注重开发国内市场，控制初级产品出口，鼓励深加工产品出口，支持企业走出去，大力发展循环经济，提高资源再生利用水平，加强资源节概论项目名称与承办单位可行性研究报告编制单位可行性研究报告编制依据有厂房和配套设施和配套工程环保设施扩建。形成日处理吨铅锌原矿吨萤石原矿生产能力。产品方案项目技改前原矿含铅，锌,萤。原生产技术指标为铅精矿品位回收率锌精矿品位回收率萤石精矿品位回收率。技改后，确定磨矿粒度为目，铅精矿品位回收率锌精矿品位回收率萤石精矿品回收率。环境保护本项目产品技改后，硫化矿选矿铅实际回收率达到选矿锌实际回收率达到以上，混合难选矿铅锌实际回收率均在以上。平均矿石耗用电量低于千瓦时吨，耗水量低于吨吨矿，废水循环利用率大于。劳动定员与劳动力来源本项目新增劳动力主要面向社会招聘。生产骨干工艺人员等采用外聘，普通生产工人在当地符合条件农村青年下岗职工和各类学校毕业生中择优录取。项目实施进度本建设期个月，从年月至年月。投资估算及资金筹措项目总投资万元，其中固定无形及递延资产投资万元，流动资金投入万元。土建设施投资万元设备投资万元。筹资方案为企业自筹资金万元其中流动资金万元，固定资产投资万元。研究结论结论该项目是在充分理解和贯彻国家产业政策行业发展规划背景下提出，符合国家振兴有色金属产业振兴规划和即将实施铅锌行业准入条件，环境保护规划。项目建设单位管理规范，研发能力强，财务状况良好，市场销售网络完善，产品品牌知名度高，项目产品市场销售势头良好。公司具有较好信誉和企业形象，对于项目实施有可靠保障。该项目充分发挥了凉山州有色金属资源优势，深度开发利用矿产资源，突出优势产业，有利于有色金属产业结构调整有利于提高铅锌矿生产科学技术水平，提高铅锌产品附加值。项目实施后，年利税总额大，盈亏平衡点低，清偿能力和抗风险能力均较强，可有效增加当地财政收入，促进当地就业，经济效益和社会效益明显。问题与建议随着全球金融危机加剧和国家宏观政策调整，为企业发展获得了宝贵时间和空间，利用这段时间在满足内需同时，做好铅锌矿技术改造，为今后企业达到国家铅锌行业准入条件准备。该项目实施中，如何保证稳定产量，应对产品市场价格波动是本项目主要障碍因素。在此，项目实施单位将从以下几个方面入手解决加强技术研究和技术改造，尽最大可能保质保量生产，以保障企业收益和市场供应。保有适量库存，以缓冲市场变化，同时保证资源合理利用。受国内外市场价格波动影响，双方购销关系稳定也会受到影响。企业与客户利益连接机制应当逐步完善，在与客户签订购买合同同时，建立双方诚信机制，保证产品供应，减少风险。项目费占工资额,。修理费用按企业实际情况及行业特点估算为固定资产原值计。低值易耗品按企业实际情况及行业特点估算为万元。其它制造费用，按企业实际情况及行业特点估算为固定资产原值计折旧费。固定资产折旧采用平均率年限法综合折旧年限与生产经营年限相同，残值率按计。无形资产摊销期限按年，递延资产摊销期限按年。管理费用按企业实际情况及行业特点估算为工资总额计。销售费用用于企业广告费宣传费代销费等费用之和，本项目按销售收入计。财务费用为生产期银行利息之和，这项费用计入生产成本。总成本估算总成本估算按上述各项费用之和计算，达产年总成本万元经营成本万元。经营收入和税金经营收入项目建设期个月，投产后第年产销率为，第年产销率为，第年产销率为。达产年销售收入亿元，利润万元。税金及附加根据本行业有关文件规定，本项目所交纳税种为增值税税率为城市建设维护费税率为教育费附加税率为所得税税率为。该项目符合国家产业政策，根据国家西部大开发有关规定及四川省税收优惠条件。本项目年平均税金及附加为万元，其中增值税为万元，所得税为万元，销售税金附加为万元。财务评价本项目财务评价目是通过测算项目效益和费用，考察项目获利能力清偿能力等财务状况建设期按年计计算期按年计价格预测本项目主要投入产出物价格是以市场价格为依据。对于市场无同类产品价格，参照相似物资市场价格自评定价格。基准收益率为。财务分析生产开始至达产年平均主要财务指标销售收入万元总成本万元税后利润万元平均税金万元利税总额万元。财务盈利能力分析现金流量分析所得税前财务内部收益率所得税前累计财务净现值万元所得税前投资回收期静态年所得税后财务内部收益率所得税后累计财务净现值万元所得税后投资回收期静态年。财务指标分析投资利润率投资利税率资本金利润率。不确定性分析敏感性分析通过对项目建设投资经营收入和经营成本三个因素敏感性分析如下当销售价格下降时，内部收益率为，投资回收期为年当销售价格上升时，内部收益率为，投资回收期为年。当经营成本下降时，内部收益率为，投资回收期为年当经营成本上升时，内部收益率为，投资回收期为年。当建设投资下降时，内部收益率为，投资回收期为年当建设投资上升时，内部收益率为，投资回收期为年。可以看出，该项目最敏感因素为销售价格。经济敏感性分析表序号考察指标内部收益率较基本方案增减投资路广阔，具有明显经济效益。综上所述，本项目是可行。建议企业应严格执行选矿方案，在项目建设过程中应严格按照国家有关规定和要求进行项目建设。项目运营过程中应加大环保监测力度，杜绝环境污染事故发生。企业在项目投入运营前应做好员工各种知识培训工作，制定和完善各项规章制度，避免人为因素造成意外事故发生。在项目建成前应做好突发污染事故应急预案。本项目承建单位尽快落实项目资金，协调好建设前期工作，确保项目按期建成投产。连接机制应当逐步完善，在与客户签订购买合同同时，建立双方诚信机制，保证产品供应，减少风险。项目在建设过程中，加强产品研发技术支持，从生产优良品质铅锌精粉萤石精粉，到现有产品市场推广提高产品回收率水循环利用率降低生产成本，使企业既达到国家准入条件，又使企业增收健康发展轨道。第二章项目背景及建设必要性企业基本情况公司成立于年月，位于，现拥有铅锌储量金吨矿山座，矿区平方公里，日处理铅锌萤石矿各选厂,是家以矿产资源探采选为主生产型企业。公司以市场为导向，以资源为基础，以经济效益为中心，围绕县制定发展战略，促进工业快速健康发展。结合现代科学生产工艺流程，确保资源有效利用，提高其效率，维护生态环境，抓好安全生产，合理开采和利用铅锌矿资源，实现企业经济社会生态综合效益相统。年企业总产值万元，增加值万元，销售收入万元。公司生产经营状况良好。项目提出依据铅锌萤资源现目录第章概论项目名称与承办单位可行性研究报告编制单位可行性研究报告编制依据编制原则和编制范围项目建议报告概要研究结论第二章项目背景及建设必要性企业基本情况项目提出依据项目建设必要性第三章市场概述分析矿石分类铅锌萤市场分析国内部分地区市场价格走势分析第四章场址选择地点与地理位置厂址建设条件核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,第五章技术方案设备方案和工程方案技术方案项目选用设备公用与辅助工程土建工程第六章环境保护与劳动安全及消防环境保护劳动保护与安全技术措施消防第七章节能执行标准与规定节能措施第八章企业组织与劳动定员企业组织项目法人组建方案项目组织框图企业人力资源配制员工来源及招聘方案企业员工培训第九章项目实施时期各项工作编制依据项目实施进度计划第十章投资估算与资金筹措投资估算资金使用计目用水量大，加大了水设施负荷，其他方面基本不占用周边基础设施，但该项目实施会有效拉动服务行业消费