年投入运行，项目计算期为年。总成本估算物料消耗本项目物料消耗主要为项目年消耗水电费采暖费等费用，按收费标准水费元电费元度采暖费为元进行计算。扩建部分每年物料消耗约万元，改建部分物料消耗没有发生变化。工资及福利本项目建设，扩建门诊部分将新增卫生清洁人员名，根据当地收入水平，确定人均工资元月，福利费等按工资总额提取，年工资总额及福利费为万元。改建部分将保留原有卫生清洁人员，无需另行增加人员。折旧本项目固定资产折旧残值率按计，建筑物折旧年限取年，正常运行年折旧费为万元日常维护及大修理费为保持固定资产正常运转和使用，充分发挥其使用效能，对其进行必要修理所发生费用，按固定资产投资计取。则年发生维护费万元。其它费用考虑在正常门诊接待室还需发生必要成本支出，故按收入考虑，年发生费用万元财务费用本项目为国拨资金无借款，故财务费用为。每年新增总成本费用为万元，固定成本万元，变动成本万元，经营成本万元。收入确定通过门诊楼改扩建，门诊接待人数增加，按增加万人次计算，万人次挂普通号，普通挂号收费标准为元人次，万人次挂专家号，专家号收费标准为元人次，增量年收入为万元。财务评价本项目建设为非盈利性项目投资，项目特点主要是为社会医疗事业服务，因此其经济社会效益不宜用货币衡量。通过以上计算可以看出，项目在建成运营中，门诊每年增量收入为万元，年经营成本为万元，略有盈余，能维持正常经营运转。因此，此项目建设是可行。第十三章社会评价项目对社会影响分析由于项目建设地点在医院院内，因此，项目建成后，对周围居民就业居民收入居民生活水平不会产生影响。项目与所在地区互适性分析不同利益群体对项目态度及参与程度建设医院改扩建项目，完善了医院基础设施条件，改善了就医环境，使及市人民受益，因而会得到了广大居民支持和关心。由于项目建设在医院内，因此，无受损群体。各级组织对项目态度及支持程度项目建设严格履行了建设程序，得到各级组织支持和认可。从长远看知名度，成为广大地方患者就医首选单位。从医院编制张床位需求分析，医院主要功能用房达不到要求，面积指标与国家二甲医院要求标准差距很大，严重制约了医院发展。二门诊楼现有面积不能满足发展需求年医院需达年门诊量万人次，住院人数万人次，床位使用率大于，但作为兵团在唯所二甲医院，部分专业及业务用房均未满足国家对二甲医院标准，医院其现有建设规模职工医疗和住院条件达不到要求。现有门诊面积仅，改建项目调整门诊面积将达到，与建设标准规定门诊面积相差较远，部分诊室与医技检查科室交叉，功能区医疗流程混乱，既容易造成交叉感染，也不利于病人治疗。因此，门急诊科室扩建不容忽视。三现有用房设施落后制约了医院发展原门诊楼医技楼老住院部，修建于年年间，由于建设年限较早，当时设计和标准已经不能满足现有规范要求。窗户为钢窗，不符合保温节能要求，现改为单框双玻塑钢窗，美观节能。屋面防水材料为三毡四油，已经老化，保温材料为炉渣保温，已禁止使用，由于屋面年久失修，下雨或者化雪季节，就会多处漏水，致使顶棚涂料脱落。原外墙面没有采取保温措施，现行规范要求采取外墙外保温。内外墙面涂料多处脱落，墙裙使用塑料扣板，不满足消防规范要求。消防设施也达不到应有要求。供电线路均为明线敷设，线路老化及原设计用电负荷已经无法满足用电要求，存在供电安全隐患。地面当时设计为水泥砂浆地面，现水泥面层已经剥落，地面极不平整，已影响使用。因使用年限较长，大部分门已经变形，开关较困难，且门板表面出现裂缝。因原有水暖管线老化，出现跑冒滴漏等现象。项目提出可行性对于该项目院领导极为重视，组建了该项目建设领导小组。为了保证该项目顺利实施，医院专门成立了该项目领导小组，依法进行项目监督管理，负责建设招标财务审核专款专用，为该项目提供最有力保障。项目建成后，扩建门诊楼建筑面积，改建门诊医技老住院部建筑面积，为医院发展奠定了良好基础。该项目资金已申请上级拨款，待资金落实后实行专款专用。周边基础设施均与市政管网连接，配备设施完备。设项目位于中心地带，周边道路成熟，市政配备完善，程控电话可通全国各地，通讯条件十分优越。本地区有三级及三级以上施工企业多家，施工力量雄厚，完全有能力承接该项目施工。项目组织机构地区监理监督机构健全拟建项目周围生活服务设施齐全，为项目实施提供了较为完善条件。因此，本项目是必需也是可行。项目概况拟建地点拟建项目位于医院院内。建设规模与目标扩建门诊楼项目为砖混结构，地上三层，建筑面积为细沙标勘察设计监理建安工程设备无重要材料无其他情况说明建设单位盖章年月项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式概算金额万元全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建安工程监理设备其他说明建设单位盖章年月第十二章财务评价财务评价依据评价依据及方法投资项目可行性研究指南试用版年国家计委建设部联合颁发建设项目经济评价方法与参数第三版。项目计算期根据项目拟建进度，第年为建设期，第二年投入运行，项目计算期为年。总成本估算物料消耗本项目物料消耗主要为项目年消耗水电费采暖费等费用，按收费标准水费元电费元度采暖费为元进行计算。扩建部分每年物料消耗约万元，改建部分物料消耗没有发生变化。工资及福利本项目建设，扩建门诊部分将新增卫生清洁人员名，根据当地收入水平，确定人均工资元月，福利费等按工资总额提取，年工资总额及福利费为万元。改建部分将保留原有卫生清洁人员，无需另行增加人员。折旧本项目固定资产折旧残值率按计，建筑物折旧年限取年，正常运行年折旧费为万元日常维护及大修理费为保持固定资产正常运转和使用，充分发挥其使用效能，对其进行必要修理所发生费用，按固定资产投资计取。则年发生维护费万元。其它费用考虑在正常门诊接待室还需发生必要成本支出，故按收入考虑，年发生费用万元财务费用本项目为国拨资金无借款，故财务费用为。每年新增总成本费用为万元，固定成本万元，变动成本万元，经营成本万元。收入确定通过门诊楼改扩建，门诊接待人数增加，按增加万人次计算，万人次挂普通号，普通挂号收费标准为元人次，万人次挂专家号，专家号收费标准为元人次，增量年收入为万元。财务评价本项目建设为非盈利性项目投资，项目特点主要是为社会医疗事业服务，因此其经济社会效益不宜用货币衡量。通过以上计算可以看出，项目在建成运营中，门诊每年增量收入为万元，年经营成本为万元，略有盈余，能维持正常经营运转。因此，此项目建设是可行。第十三章社会评价项目对社会影响分析由于项目建设地点在医院院内，因此，项目建成后，对周围居民就业居民收入居民生活水平不会产生影响。项目与所在地区互适性分析不同利益群体对项目态度及参与程度建设医院改扩建项目，完善了医院基础设施条件，改善了就医环境，使及市人民受益，因而会得到了广大居民支持和关心。由于项目建设在医院内，因此，无受损群体。各级组织对项目态度及支持程度项目建设严格履行了建设程序，得到各级组织支持和认可。从长远看求，在资金保证前提下，能够保证项目尽快实施完成。推荐方案优缺点描述优点门诊楼推荐方案规模适宜，能够满足项目功能要求，功能齐全分区明确，流程合理，其设计符合国家规范等相关规定。存在问题由于结构形式限制，不利于房间功能及用途调整，空间位置较为固定。结论与建议项目建设可以解决医院用房不足问题，医疗条件明显改善，疾病防治能力显著提高，为增进人民健康发挥了重要作用。项目实施后，满足群众基本卫生服务需求，为居民提供安全便捷经济公共卫生服务和基本医疗服务，并且还促进了新疆和兵团医疗事业发展，因此，建设门诊楼具有良好社会效益，因此该项目是可行，建议尽快落实资金，组织实施。因此，建议尽快落实资金，组织项目实施。住院部等建筑面积，总投资万元。项目建成，将为医院增加门诊用房，使医院门诊用房基本达到二级甲等医院对门诊用房面积需求。改建门诊及医技用房将改善医院基础设施，对促进医疗事业发展具有积极推动作用。主要建设条件拟建项目依据医院规划选址，符合规划。项目建设符合国家和地方医疗事业发展规划及相关政策，项目建成后，可以服务于当地人民，因此，能够得到社会各界广泛支持。根据地勘报告，项目工程地质水文条件可以满足项目要求。综上所述，项目建设主要建设条件是具备。主要技术经济指标扩建门诊楼建筑面积改建建筑面积估算总投资额万元项目总论与建议建设规模方案确定扩建门诊楼建筑面积为，改建建筑面积。场址方案选定场址方案可以很好地依托医院现有水电等基础设施，最大限度地满足项目实施条件。环境影响评价该项目对环境影响轻微，采取适当环保措施后可消除对第章总论项目背景项目名称医院改扩建项目项目建设单位医院法人代表医院院长项目建设负责人医院院长书记项目建设地址医院院内项目主管部门卫生局发展与改革委员会编制单位勘测规划设计研究院工程规模扩建门诊楼建筑面积改建建筑面积项目建设期年工程总投资万元建设资金来源申请国家资金万元，占总投资建设单位自筹资金万元，占总投资。承办单位概况医院位于师部所在地，是阿勒泰地区六县市及八个农牧团场交通枢纽，也是国道线省道线线交汇点，铁路终点站。医院位于师部中心地段，核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,该院始建于年,伴着发展壮大，医院也经历了从无到有，从小到大发展过程,目前医院占地面积万，其中医疗用房约万，现有职工人，其中卫技人员人，中高级职称占卫技人员。现有临床医疗科室个，医技科室个，职能科室个。编制床位张，年接诊病人可达万人次，收治住院病人万余人次，已成为集医疗教学科研预防为体二级甲等综合医院，也是阿勒泰地区业务收容量最大家医院。近年来引进了磁共振刀式生化分析仪，彩色超，腹腔镜膀胱镜等先进医疗设备，诊疗技术水平得到了逐步提高，同时加大了新技术开发引进，开展了肿瘤手术介入放疗，断指再植骨关节置换等新技术，在心脑血管疾病胸腔腹腔等方面疑难病症治疗也有新突破，近年来，取得师级以上科研成果余项，同时分别与卫生部北京医院，山东省滨州医学院附属医院建立了技术对口支援协作医院，并与新疆医学院第附属医院和第三附属医院，自治区人民医院石河子大学医学院附属医院等多家上级医院建立了技术协作关系，对提高医院诊疗技术医疗质量起到了积极推动作用，实现了社会效益和经济效益双提高。编制依据编制医院改扩建项目可行性研究报告代项目建议书委托书投资项目可行性研究报告编制指南综合医院建设标准征求意见稿城市总体规划城镇医疗机构改革指导意见建设项目选址意见书建设用地规划许可证卫生部医院分级管理标准十五区域卫生发展规划项目提出理由与必要性项目提出理由在兵团各项事业中，医疗卫生事业是极其重要个组成部分，兵团各级医疗单位肩负着保卫万兵团职工及新疆各族人民健康和生命安全艰巨重任，起着非常重要作用。作为兵团基层医疗单位医院当然也不