位管理费按工程费用计取。工程勘察设计费按有关取费比例并参照当地市场价格调整。监理费按有关规定计列。联合试运转费暂按设备购臵费计列。职工培训费按定员总人数进行培训，每人元计列。预备费基本预备费计算基础为固定资产费用无形资产费用与递延资产费用之和四建设投资估算建设投资估算额万元，其中建筑工程费万元设备购臵费万元安装费万元其他工程费用万元预备费用万元详见建设投资估算表附表五建设期贷款利息估算项目建设期贷款利息万元。详见建设期利息估算表六流动资金估算利用分项估算法，项目需流动资金万元。铺底流动资金按计算，为万元。流动资金估算见附表，七总投资估算总投资为建设投资贷款利息与铺底流动资金之和，总计为万元。第二节资金筹措筹措方案项目建设总投资万元，由乌兰察布市力成农牧业发展有限责任公司自筹解决万元，拟申请银行贷款万元。项目承办单位投入自有资金万元作为资本金占项目总投资，符合国家关于建设项目实行资本金制度规定。二用款计划项目建设期拟定为年，建设投资万元与建设期内全部投入。项目流动资金在投产期和达产期投入。详见表项目总投资使用计划于资金筹措表。第十四章财务评价评价原则方法和依据项目财务评价主要参照国家发改委建设部颁发建设项目经济评价方法与参数第三版规定原则和要求进行。二项目建设期和计算期项目计算期定位年，其中建设期年，投产期年，生产期年。三营业收入营业税金及附加估算营业收入估算项目为乌兰察布市力成农牧业养殖综合示范园。经测算，项目正常年生产万吨初加工分割鸡肉制品，万吨成品制品，万吨饲料及万只雏鸡，可创收万元，考虑到项目实际情况，投产期按计算。营业税金及附加估算增值税率按销售收入计算城市维护建设税，按增值税计算教育费附加，按增值税计算。增值税万元，营业税金及附加为万元。详见附表营业收入与税金估算表四总成本费用估算总成本项目正常年第年总成本费用为万元。其中固定成本万元。可变成本万元。项目经营成本万元。各项成本费用详见附表总成本费用估算表。成本估算原材料项目原料为肉鸡制品佐料饲料原料等。原材料年农民增收，有利于加快发展现代化农业和新农村。通过该项目实施，生产出了优质安全无公害禽肉制品食品，形成了品牌化产业化，促进了乌兰察布市畜牧养殖产业持续稳定协调发展，丰富了人民群众生活，保障了绿色食品有效社会安全供给。因此本项目建设是可行。二主要经济指标主要技术经济指标表序号项目单位指标备注孵化雏鸡万只年初加工切割鸡肉吨年制品吨年饲料万吨年项目总投资万元其中建设投资万元贷款利息万元铺底流动资金万元流动资金万元建筑面积产业园项目定员人设备装机容量年用水量万主要原材料万只肉鸡等销售收入万只年总成本万只年正常年投资利润率财务内部收益率税后投资回收期年含建设期财务净现值万元盈亏平衡点第二章项目提出背景及必要性第节乌兰察布市察右中旗概况乌兰察布市地处内蒙古自治区中部，是个以蒙古族为主体汉族占多数少数民族聚居区，年底撤盟建市。全市辖区旗县个旗县市区，总人口万，总面积万平方公里。察右中旗地处乌兰察布市中部，阴山支脉辉腾梁北麓。位于北纬东经之间。北部和西部与四子王旗接壤，南部和西南部与卓资县毗邻，东部和东南部与察右后旗相接，东南距集宁区千米，西南距呼和浩特千米。全旗总面积平方千米，人均占有土地公顷，占有耕地公顷，占有天然草场公顷。全旗下辖个苏木个镇个乡个村委会个自然村，社区个。察右中旗总人口万人，是个以蒙古族为主体，由蒙汉满回壮藏朝鲜鄂温克布依族个民族组成半农半牧旗。全旗人口密度为平方千米。第二节项目提出背景食品工业是关系国计民生生命工业，也是个国家个民族经济发展水平和人民生活质量重要标志。经过改革开放年快速发展，我国食品工业已经成为国民经济重要产业，在经济社会发展中具有举足轻重地位和作用。我国肉类产量位居世界第。十五期间，我国肉类加工业保持了较快增长势头，肉类总产量年均增长，涌现出批具有国际先进水平大型肉类加工企业。禽肉是种蛋白质含量高脂肪含量低肉类，二十世纪消费者越来越关注健康食品，使得物美价廉禽肉制品必然会成为主要肉制品。我国禽肉制品发展现状随着我国城乡居民收入不断提高，禽类产品产量和消费量持续增长。年以来，世界人均猪肉消费量增长了，牛肉消费量增长了，禽肉消费量增长了，尽管禽肉绝对消费量仍小于猪肉，但与猪肉消费量差距正逐步缩小。我国禽肉在肉类消费中比重接近，人均消费量为公斤，低于世界平均水平。美国人均禽肉消费达到公斤，占肉类消费量，巴西为公斤，占肉类消费量。禽肉类产品已成为继猪肉之后，最重要动物蛋白源。无鸡不成席，已成为许多地区约定俗成消费习惯。年我国肉制品行业共实现销售额亿元，与上年相比增加。年国内肉类总产量达到万吨，其划纲要规定大力推进农估算有关规定。三编制说明土建工程费建筑物估算价值主要依据内蒙古自治区当地有关类似工程造价估算。本项目主要为屠宰及制品加工车间与恒温库鸭舍饲料加工车间建筑工程费。设备购臵费国产设备按照设备生产厂家报价运杂费用或参照设备价格资料并考虑涨价因素计算。安装工程费参照当地安装工程综合定额，并根据企业情况估算，主要为水电及恒温库工程安装费。其他费用根据国家有关规定和当地实际情况估算建设单位管理费按工程费用计取。工程勘察设计费按有关取费比例并参照当地市场价格调整。监理费按有关规定计列。联合试运转费暂按设备购臵费计列。职工培训费按定员总人数进行培训，每人元计列。预备费基本预备费计算基础为固定资产费用无形资产费用与递延资产费用之和四建设投资估算建设投资估算额万元，其中建筑工程费万元设备购臵费万元安装费万元其他工程费用万元预备费用万元详见建设投资估算表附表五建设期贷款利息估算项目建设期贷款利息万元。详见建设期利息估算表六流动资金估算利用分项估算法，项目需流动资金万元。铺底流动资金按计算，为万元。流动资金估算见附表，七总投资估算总投资为建设投资贷款利息与铺底流动资金之和，总计为万元。第二节资金筹措筹措方案项目建设总投资万元，由乌兰察布市力成农牧业发展有限责任公司自筹解决万元，拟申请银行贷款万元。项目承办单位投入自有资金万元作为资本金占项目总投资，符合国家关于建设项目实行资本金制度规定。二用款计划项目建设期拟定为年，建设投资万元与建设期内全部投入。项目流动资金在投产期和达产期投入。详见表项目总投资使用计划于资金筹措表。第十四章财务评价评价原则方法和依据项目财务评价主要参照国家发改委建设部颁发建设项目经济评价方法与参数第三版规定原则和要求进行。二项目建设期和计算期项目计算期定位年，其中建设期年，投产期年，生产期年。三营业收入营业税金及附加估算营业收入估算项目为乌兰察布市力成农牧业养殖综合示范园。经测算，项目正常年生产万吨初加工分割鸡肉制品，万吨成品制品，万吨饲料及万只雏鸡，可创收万元，考虑到项目实际情况，投产期按计算。营业税金及附加估算增值税率按销售收入计算城市维护建设税，按增值税计算教育费附加，按增值税计算。增值税万元，营业税金及附加为万元。详见附表营业收入与税金估算表四总成本费用估算总成本项目正常年第年总成本费用为万元。其中固定成本万元。可变成本万元。项目经营成本万元。各项成本费用详见附表总成本费用估算表。成本估算原材料项目原料为肉鸡制品佐料饲料原料等。原材料年影响着财务内部收益率及投资回收期，其中经营收入提高或降低最为敏感。盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点为年固定成本年营业收入年可变成本年营业税金及附加计算结果表明，本项目只要达到设计能力，即可保本。九评价从上述财务盈利能力分析看，项目内部收益率投资回收期投资利润率投资利税率四项财务评价指标均优于行业基准值从敏感性分析看，项目具有较强抗风险能力，因此，从财务角度评价，本项目是可行。扶持方式有偿无偿相结合投资参股经营等方式项目类别农业科技服务乌兰察布市力成农牧业养殖综合示范园肉鸡养殖与深加工及饲料生产基地建设项目可行性研究报告项目申报单位乌兰察布市力成农牧业发展有限责任公司申报单位负责人李文进报告编制单位内蒙古农业大学科研报告编制日期年月，发展能力较好，营运能力增强，行业整体运行平稳高效。年，我国屠宰及肉类加工实现工业总产值万元，同比增长实现销售收入万元，同比增长实现利润总额万元，同比增长。年全球家禽肉贸易保持强劲势头，鸡肉出口增长。我国屠宰及肉制品产业非常分散，全国肉类行业有万多家畜禽定点屠宰企业，其中规模以上企业家，行业集中度比较低。而且我国屠宰及肉制品行业行业竞争并不是太激烈，行业整合高峰还没有来到，行业龙头企业在行业整合过程中发展空间巨大。二我国发展禽肉加工存在些障碍近十年来，我国禽肉制品得到了长足发展，但对于发达国家市场状况及国内消费越来越丰富需求，日益曝露出禽肉制品消费结构不合理等潜在问题。高附加值产品比例偏低，品种结构不够合理目前，我国食品工业仍以初加工产品居多，精深加工产品较少。我国禽肉制品人均消费量低于世界平均水平，不难看出，其市场发展空间依然很大，而目前市场上可供销售禽肉制品品种少，且市场已接近第章总论第节项目名称及承办单位项目名称乌兰察布市力成农牧业养殖综合示范园建设项目二承办单位乌兰察布市力成农牧业发展有限责任公司三拟建地点乌兰察布市察右中旗广益隆镇东房村进行建设四单位简介乌兰察布市力成农牧业发展有限责任公司是年月注册成立以现代化种植养殖业为主营业务新型企业。公司注册资金万元。目前，该公司养殖基地拥有土地亩，并着手进行林机路电等基础设施配套建设。已为牧草马铃薯种植户配套喷灌余套，种植面积达多亩。第二节研究工作依据与范围研究工作依据国家发改委关于编制可行性研究报告有关规定产业结构调整指导目录年本核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,国家有关法律法规及产业政策项目承担单位提供基础数据。二可行性研究工作范围根据项目建设单位委托，项目可行性研究范围包括对项目提出背景必要性产品场前景进行分析，对企业销售市场发展趋势和需求量进行预测对产品方案生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型对项目建设条件厂址原料供应交通条件进行研究对项目总图运输生产工艺公用设施等技术方案进行研究就项目消防环保劳动安全卫生及节能措施评价对项目实施进度劳动定员确定进行项目投资估算，对项目产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论提出项目可行性研究工作结论。第三节简要研究结论及主要经济技术指标简要研究结论建设规模根据国内外市场情况分析和企业订单情况，结合可能占有市场份额进行估算并考虑投资情况，制定本项目生产规模为年初加工切割肉鸡肉吨，制品吨饲料万吨孵化幼鸡万只。地址选择乌兰察布市察右中旗广益隆镇东房子大队东房村。工艺技术屠宰加工工艺流程