预评价勘查和设计土建施工设备采购设备安装人员培训试车和投产等阶段。各阶段实施进度详见表。表项目计划进度表时间内容年年月月月月月月月月月月月月可研编制及项目审批工程设计土建设备和材料招标采购设备安装管道安装电器仪表安装人员培训生产准备项目验收试生产投资估算和资金筹措投资估算建设投资估算工程概况本项目拟建在江苏省灌云县陡沟乡。由废弃物处理有限公司投资建设座垃圾焚烧站，用于集中焚烧化工残渣化工废料医疗废物及其他废物等。焚烧处理系统焚烧工艺和技术采用热解炉和废液炉焚烧技术。编制依据⑪按固定资产无形资产递延资产和预备费四部分进行编制。⑫设备费按现行市场询价估算。⑬安装与建筑工程费参考类似工程指标估算，并依据现行材料价格及费用水平予以调整。建设投资估算本项目建设投资估算包括了废弃物处理有限公司搬迁技改项目主要生产装置仓库化验室公用工程给排水供电通讯总图运输环保工程安全职业卫生消防办公室等以及工程相关费用，项目建设投资估算为万元，详见附表。其中设备购置费万元占建设投资安装工程费万元占建设投资建筑工程费万元占建设投资其它费用万元占建设投资建设期利息本项目建设投资全部由企业自筹考虑，无贷款，建设期借款利息为零。流动资金估算本项目流动资金正常年份估算为万元。项目总投资项目总投资为建设投资与流动资金之和，估算为万元。资金筹措项目总投资万元，所需资金全部由企业自筹解决，建设资金万元。废弃物处理有限公司搬迁技改项目投资估算见下表。表项目投资估算表单位万元序号工程或费用名称总估算价值设备购置费安装工程费建筑工程费其他建设费合计建设投资固定资产投资费用工程费用主要生产项目工程设备工艺管道阀门仪表电气厂房仓库辅助用房生产项目小计公用工程化验检测仪器二配电房变压器外线道路照明机修房给排水公用工程小计通讯电话计算机网络环保工程烟气治理系统循环水池应急池污水池绿化环保工程小计消防及安全卫生设施消防水池消防泵房消防泵消防器材安全卫生设施消防及安全卫生设施费用小计总图运输道路地坪围墙大门门卫总图运输费用小计服务性项目办公楼综合楼宿舍服务性项目费用小计固定资产费用小计无形资产三四五六勘察设计评价土地费用无形资产费用小计递延资产建设单位管理费生产准备费联合试运转费办公用具购置费递延资产费用小计预备费基本预备费涨价预备费预备费用小计建设投资合计严重影响和破坏，其表现慢性毒性和致癌性会对人身健康与安全构成直接威胁，因此危险废物处理得到越来越多关注。处理处置危险废物是项技术要求高管理系统复杂严密对污染物排放控制严格工程，既要投入大量资金和物力，也要有强大技术力量做后盾。只有集中财力物力，建设有相当规模技术先进可靠管理系统严密有完善污染防治配套设备大型集中处置中心，才能降低投资和运行成本，使危险废物处置费用维持在易为工厂接受较为合理水平。而且根据危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范即中华人民共和国环境保护行业标准以及苏环控号文件，废弃物处理有限公司现正在运行设备及场地，由于设计工艺炉型选择，不能全面达到国家危险危物焚烧污染控制标准要求。因此，必须选择新厂址，安装新更先进设备才能保证公司发展。项目建设经济意义该项目符合国家产业结构调整目录版中第类鼓励类第二十六条环境保护与资源节约综合利用第款危险废弃物处理中心建设。此外，该项目也属于江苏省工业结构调整指导目录苏政发号及外商投资产业指导目录年修订中鼓励类项目。因此，项目符合国家和地方产业政策。企业生存和发展关键取决于市场需求及成本。而随着市灌南江苏化工产业园灌云县燕尾港镇化工园区等化工园区发展，工业危险废弃物量将越来越大，对于废弃物集中处理中心要求越来越高。从发展来讲，废弃物处理有限公司大浦厂区已经不能满足日益发展市场需求，因此，增加新焚烧设备，扩大处理能力成为必然要求。因此，在灌云县建设新处理焚烧中心对于增加企业效益，促进企业良性发展具有重要意义。研究范围本可行性研究报告工作范围是对拟建项目建设意义建设条件技术路线环境影响实施计划经济效益等方面是否可行加以论证，以提供准确资料和数据，并对拟建项目是否应该建设和如何建设做出论证和评价，以作为领导决策依据和为下步基建工作提供依据。研究主要过程在编制本可行性研究报告之前，项目主办单位对自身建设条件进行了论证，并对目前市及其周边地区对废弃物安全集中处置需求市场前景等进行了调查，经向有关领导汇报和请示，要求对本项目进行可行性研究。项目主办单位向可行性研究报告编制单位提供有关资料，编制单位对本项目所涉及相关问题进行了认真有重点调研和分析，本报告具体论述项目建设在经济上必要性和合理性技术和设备先进性可靠性和适用性财务上盈利性与可行性环境和建设上可容纳性和可实施性。研究结论表主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注设计规模固废处理工业医疗固废废液处理操作时间年工作日热解炉每年工作天，废液炉每年工作天年操作时间热解炉，废液炉主要物料消耗序号名称单位数量质量要求片碱生石灰活性炭粉载体用公用工程和动力消耗供水年耗电量万劳动定员人用地面积总建筑面积总投资万元续表主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注成本费用单位废物处理成本元年平均总成本费用万元盈利能力分析年收入万元年利润总物排放限值污染物单位排放限值烟尘烟气黑度林格曼级氧化碳二氧化硫氮氧化物氯化氢氟化氢续表大气目实施规划实施安排原则在项目实施过程中必须坚持以提高投资效益为中心，合理组织建设工期，力求生产装置辅助公用工程生产设施次建成投产，并发挥效益。坚持全面质量管理，精心设计精心施工，厉行节约，严格三大控制质量进度费用控制。文明施工，文明生产。项目实施进度本项目建设周期计划为年。包括前期准备可行性研究环境评价安全预评价勘查和设计土建施工设备采购设备安装人员培训试车和投产等阶段。各阶段实施进度详见表。表项目计划进度表时间内容年年月月月月月月月月月月月月可研编制及项目审批工程设计土建设备和材料招标采购设备安装管道安装电器仪表安装人员培训生产准备项目验收试生产投资估算和资金筹措投资估算建设投资估算工程概况本项目拟建在江苏省灌云县陡沟乡。由废弃物处理有限公司投资建设座垃圾焚烧站，用于集中焚烧化工残渣化工废料医疗废物及其他废物等。焚烧处理系统焚烧工艺和技术采用热解炉和废液炉焚烧技术。编制依据⑪按固定资产无形资产递延资产和预备费四部分进行编制。⑫设备费按现行市场询价估算。⑬安装与建筑工程费参考类似工程指标估算，并依据现行材料价格及费用水平予以调整。建设投资估算本项目建设投资估算包括了废弃物处理有限公司搬迁技改项目主要生产装置仓库化验室公用工程给排水供电通讯总图运输环保工程安全职业卫生消防办公室等以及工程相关费用，项目建设投资估算为万元，详见附表。其中设备购置费万元占建设投资安装工程费万元占建设投资建筑工程费万元占建设投资其它费用万元占建设投资建设期利息本项目建设投资全部由企业自筹考虑，无贷款，建设期借款利息为零。流动资金估算本项目流动资金正常年份估算为万元。项目总投资项目总投资为建设投资与流动资金之和，估算为万元。资金筹措项目总投资万元，所需资金全部由企业自筹解决，建设资金万元。废弃物处理有限公司搬迁技改项目投资估算见下表。表项目投资估算表单位万元序号工程或费用名称总估算价值设备购置费安装工程费建筑工程费其他建设费合计建设投资固定资产投资费用工程费用主要生产项目工程设备工艺管道阀门仪表电气厂房仓库辅助用房生产项目小计公用工程化验检测仪器二配电房变压器外线道路照明机修房给排水公用工程小计通讯电话计算机网络环保工程烟气治理系统循环水池应急池污水池绿化环保工程小计消防及安全卫生设施消防水池消防泵房消防泵消防器材安全卫生设施消防及安全卫生设施费用小计总图运输道路地坪围墙大门门卫总图运输费用小计服务性项目办公楼综合楼宿舍服务性项目费用小计固定资产费用小计无形资产三四五六勘察设计评价土地费用无形资产费用小计递延资产建设单位管理费生产准备费联合试运转费办公用具购置费递延资产费用小计预备费基本预备费涨价预备费预备费用小计建设投资合计折旧费净值注固定资产折旧采用平均年限法，其中建构筑物综合折旧年限按年计，机械设备折旧年限按年计，净残值率按计。附表无形资产及递延资产摊销表单位万元序号年份项目摊销原值投产期生产期生产期生产期生产期生产期生产期生产期生产期生产期合计无形资产摊销净值二递延资产摊销净值三无形递延资产小计摊销净值注无形资产按年摊销，递延资产按年摊销附表处理成本估算表序号成本项目单位单价元单耗年耗单位处理成本元总成本万元原辅材料生石灰片碱活性炭小计二动力消耗水电柴油小计三工资及保险工资及保险四车间经费折旧费维修费用五企管费六摊销七生产总成本注维修费用按折旧费计企管费按工资保险计。附表运营收入及税金估算表单位万元服务期项目处理单价危废处理元运营收入营业税金营业税地方税合计注营业税按营业收入计，地方税按照营业税计。附表损益及利润分配表单位万元序号年份项目运营收入营业税金营业税地方税经营成本折旧及摊销费利润总额所得税税后利润公益金可分配利润计算指标投资利润率税后投资利税率附表项目财务现金流量表单位万元序号年份项目合计现金流入销售营业收入其他现金流入回收固定资产余值回收流动资金流入小计现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金其他现金流出流出小计净现金流量累计净现金流量所得税税后净现金流量累计税后净现金流量计算指标所得税前所得税后项目财务内部收益率项目财务净现值项目投资回收期年，包括建设期具有专业咨询资质单位进行项目和职业卫生评估。市场需求预测医疗废物机构截止年月底，全市共有各类卫生机构个，比年同期增加个，增加主要为私营医疗机构。全市共有医院个综合医院个，中医院个，专科医院个卫生院个，其中街道卫生院个乡镇卫生院个疗养院个门诊部所室个，其中私营诊所个专科防治所站个卫生防疫机构个妇幼保健所个急救中心个中心血站个卫生监督所个医学科研所个其他卫生事业机构个。按医院经济类型分类国有个，集体个，私营个，其他个。按医院等级分类我市有三级医院所，二级医院所，级医院所。床位全市各类卫生机构共设床位张，比上年增加张，增加，其中医院设病床张，比上年增加张，增加卫生院设病床张,比上年增加张，增加，其中街道卫生院设病床张,比上年增加张,增加乡镇卫生院设病床张，比上年增加张，增加疗养院设床位张，比上年减少张，减少。综合医院设病床张，比上年增总论概述项目名称及建设单位项目名称废弃物处理有限公司搬迁技改项目主办单位废弃物处理有限公司企业性质有限责任公司主办单位法人编制依据和原则编制依据中华人民共和国固体废物污染环境防治法国家主席号令中华人民